100万头生猪屠宰加工改扩建项目可行性研究报告

100万头生猪屠宰加工改扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称xxx集团100万头生猪屠宰加工改扩建项目1.1.2项目建设单位xxx集团股份有限公司法人代表：注册资本：8933万元公司概况：xxx集团股份有限公司是一家以“骆驼”牌饲料、“xxx”肉品为主导产业的农业产业化国家重点龙头企业。

目前，集团公司总资产14.42亿元，2006年实现主营业务收入25.54亿元；下属45家子公司,企业现有员工近5000人，其中具有大学本科、硕士、博士等学位的专业技术人员，占员工总数的35%以上。

集团经过20年的发展，已从单一的饲料产业逐步发展到种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁商业五大产业，目前集团年饲料生产能力已达350万吨，年肉制品生产能力达4万吨。

“骆驼”牌饲料和“xxx”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“xxx”商标荣获“中国驰名商标”，企业已跨入中国饲料行业前十强企业，中国肉类行业前11强企业，中国制造业500强企业。

产品品牌优势：集团公司已获得四项国家级品牌荣誉：1个驰名商标和3个中国名牌。

“骆驼”牌饲料、“xxx”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“xxx”商标荣获“中国驰名商标”。

“营养美味、放心消费”和“货真价实、致富有望”的“xxx”肉品、“骆驼”饲料的品牌文化深入人心。

技术优势：集团公司拥有省级技术中心，是湖南省重点高新技术企业。

中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心是集团的股东之一，华中农业大学副校长、农业部疫病防治首席科学家、中国工程院陈焕春院士和遗传育种专家熊远著院士、中国农业大学博士生导师李德发教授等国内知名专家为公司技术顾问。

先后与华中农业大学、南京农业大学、湖南农业大学、中国农科院饲料研究所、武汉工业学院等高校成立了饲料、肉品、畜牧兽医、生物科学等产业联合研究所，还与中南大学、湖南大学等高校建立了培养管理人才的MBA 教学基地。

公司法人代表——集团董事长兼总裁陶一山先生为管理学博士，第十届全国人大代表，全国管理创新一等奖获得者，湖南10大杰出经济人物、享受国务院特殊津贴专家。

1.1.3建设地点位于xx市芦淞区古大桥xxx工业园内。

1.1.4报告编制单位及资质湖南省农林工业勘察设计研究总院资格证书号：国家发展和改革委员会工咨甲1032023002 1.2 研究工作的依据及范围1.2.1研究工作的依据(1)《xxx集团1000万头生猪产业链一体化工程总体规划》及专家评审意见；(2) 国家发改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；(3)《湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；(4)《湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见》(湘政发[2005]24号)；(5)《xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；(6) 场址地形图(1：500)；(7)《无公害食品猪肉》(NY5029-2001)、《鲜、冻片猪肉》(GB 9959.1-2001)、《分割鲜、冻猪瘦肉》(GB 9959.2-2001)；(8)《生猪屠宰企业资质等级要求》(SBT 10396-2005);(9)《屠宰和肉类加工厂企业卫生注册管理规范》(2006版)；(10)《猪屠宰分割车间设计规范》(GB50317-2000)；(11) 国家及省、市有关部门颁布的相关政策、法规、标准、规范、规定及定额等；(12) 项目单位提供的各项基础资料。

1.2.2研究工作的范围项目研究工作范围包括年屠宰加工100万头生猪改扩建项目配套的加工车间、仓储、运输等工程的工艺设备、供水、供电、总图及配套设施等工程。

通过市场调查和测算分析，确定产品方案、主要建设内容与规模等；确定采用的主要生产技术和方法，提出主要设备的选择方案；估算项目总投资，提出资金筹措、融资方案及用款计划的建议；测算项目的投资效益，分析项目的盈利能力及抗风险能力；从技术、经济等方面论证项目的可行性，提出可靠的研究结论。

1.3 推荐方案与研究结论1.3.1生产规模与产品方案(1) 生产规模改扩建生猪标准化屠宰生产线一条，形成年屠宰加工生猪100万头的生产能力。

(2) 产品方案年产分割肉22210t,冷却肉17780t, 白条肉18890t，副产品7120t，猪皮60万张。

1.3.2主要建设内容(1) 扩建生猪屠宰车间4816 m2，冷却车间、分割车间3464 m2；(2) 改造待宰棚1800m2，配套改造现有锅炉房、变(配)电房、冷库及厂区水、电、汽管线等设施；(3) 改扩建现有污水处理站1座，新增污(废)水处理能力1000m3/d。

1.3.3厂址概述本工程厂址位于在xx市芦淞区建宁乡古大桥村——xxx 集团古大桥工业园内，即利用原有屠宰车间、仓库位臵进行改扩建，并与现有待宰圈、冷库、机房等原有设施合理衔接。

古大桥工业园地理位臵为东经113011″,北纬27052″。

紧临省道1815线和xx市快速环道,位于xx市区南部，湘江东岸，离市中心约10km，且该工业园内拥有5000t冷库一座，铁路专用线一条，交通运输条件极为方便快捷。

改扩建的屠宰加工综合车间占地面积6747m2，建筑面积8280m2。

1.3.4主要原材料、燃料及动力供应(1) 主要原材料供应本工程主要原料为生猪(活大猪)，年总需要量100万头，全部由xxx集团在xx市各县建立的生猪养殖基地供应。

据统计，xx市2007年出栏生猪487.30万头，且全市年出栏50头以上的规模养猪户达1.6万户，年出栏生猪5万头以上的乡镇达17个，规模养猪户年出栏生猪213万头，占总出栏的46%。

由此可见，本项目所需猪源可保证供应。

(2) 水、电、汽供应供水：整个厂区供水来自市政自来水管网，进入厂区的主给水管管径为DN300。

本工程生产、生活用水量最大为1100m3/d(275m3/h)，拟对厂区现有供水管网进行适当改造，以满足其用水量需要。

供汽：本项目新增蒸汽用量为4.5t/h。

根据全厂生产及生活用热负荷计算及生产工艺的要求，由原厂区锅炉房提供0.8Mpa(表压)的高压蒸汽，在车间的热交换器间设分汽缸，按不同的要求分别供汽。

厂区原屠宰及肉制品加工配套锅炉房一座，安装有二台6t/h的燃煤蒸汽锅炉；本工程仅需对现有锅炉房及厂区供热管网进行改造，便能满足其用汽需要。

供电：整个厂区的供电电源来自国家电网xx市南华变电站二条10kV供电线路，其中一条为专供线。

厂内现有变电所拥有二台变压器，总容量为1500kVA(1000kVA、500kVA各一台)。

本工程新增设备装机容量为758.1kW，新增计算负荷为470.0kW。

拟对厂区内现有变电所内变配电设备进行改造，即将原有一台500kVA变压器更换成一台1000kVA变压器及配电设备改造等，以满足其用电需要。

1.3.5环境保护本工程的主要污染源与污染物：一是生猪屠宰加工过程中产生的废水；二是蒸汽锅炉在运行过程中所产生的少量含尘烟气；三是部分加工设备在运转时产生的噪声。

(1) 废水处理措施生猪屠宰加工过程产生的废水属较高浓度有机废水，按其特征，一般采用A2/O生化法处理较为有效，故本项目采用该处理方法。

经处理后的污水排放浓度达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的规定要求。

(2) 废气本项目生产用蒸汽由厂区原有锅炉供给。

对于原有锅炉产生的少量含尘烟气，则采用单机或组合风网除尘净化装臵，以保证锅炉的废气排放SO2≤100mg/Nm3，烟尘≤50mg/Nm3，NO2≤400mg/Nm3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段规定的排放标准要求。

(3) 噪声控制措施针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施，从而达到车间内有人操作区的噪声≤80dB，厂界噪声昼间≤60dB、夜间≤50dB；满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93) Ⅱ类标准及《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) Ⅱ类标准要求。

1.3.6全厂定员及劳动力来源本工程劳动定员为916人，其中：管理人员102人，技术人员190人，生产工人624人。

劳动力来源主要是向社会招聘，以缓解当地就业问题。

1.3.7总投资与资金筹措本工程总投资为6306.52万元，其中：建设投资5076.52万元，铺底流动资金1230.00万元。

资金筹措：一是项目单位自筹资金2306.52万元；二是向银行申请贷款4000.00万元。

1.3.8建设期限根据本工程的主要建设内容及规模、技术要求和资金安排，项目建设期为12个月，即2008年2月～2009年1月。

1.3.9研究结论(1) 该项目的建设，是xxx集团依托现有种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙基础条件，通过进一步加大投入、扩大生猪屠宰加工规模和龙头带基地、建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现“生猪无公害养殖、标准化屠宰与肉品深加工”转化增殖。

这既是保证企业可持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体效益的有效途径,符合国家、地区产业政策与行业发展方向。

(2) 项目采用的工艺技术先进、成熟可靠、产品质量好、科技含量高，具有较强的市场竞争能力。

(3)项目预期效益良好。

项目建成达产后，正常年销售收入为150188.60万元，年利润总额为2915.96万元，年销售税金及附加为350.64万元，增殖税为3506.43万元，投资利润率为31.78%，投资利税率为73.81%；所得税后财务内部收益率达25.06%，财务净现值(i=10%)为7230.38万元，税后动态投资回收期（含建设期）为5.31年，以生产能力计算的盈亏平衡点为54.77%。

项目具有较强的抗风险能力。

(4) 项目采取“公司（龙头企业）＋养殖联合体＋专业养殖户”的产业化模式实施和运作，公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，通过公司投资建设的生猪屠宰线进行加工销售，将直接带动4000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年可为专业养殖农户增收达3.00亿元以上；间接带动农户10000户，新增效益3.60亿元以上。

综上所述，该项目采用的工艺技术先进、成熟、可靠，且建设基础条件具备；项目建成投产后，经济效益良好，具有较强的市场竞争力和抗风险能力，且能显著带动当地带农民增收。

因此，本项目可行。

1.3 主要技术经济指标详见表1-1表1-1 主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1 生产规模生猪屠宰加工能力万头/a 1002 产品方案2.1 分割肉t/a 222102.2 冷却肉t/a 177802.3 白条肉t/a 188902.4 副产品t/a 71202.5 猪皮万张/a 603 总投资万元6306.523.1 建设投资万元5076.523.2 铺底流动资金万元1230.00续表1-1序号指标单位数量备注4 投资指标4.1 单位产品占用建设投资元/t 769.174.2 单位销售收入占用流动资元/百元 2.735 工程定员总计人9165.1 其中：管理、技术人员人2925.2 工人人6246 全年生产天数 d 3207 主要原材料、动力需用量7.1 生猪万头/a 100 95kg/头7.2 包装箱万个/a 390.007.3 电万kWh/a 488.157.4 水万m3/a 38.407.5 煤t/a 23008 正常年销售收入万元150188.609 正常年总成本万元146921.9910 正常年利润总额万元2815.9611 正常年税后利润万元2186.9712 全员劳动生产率万元/人年163.9613 投资回收期(税后) a 5.31 含建设期1年14 投资利税率% 73.8115 投资利润率% 31.7816 财务内部收益率(税后) % 25.0617 盈亏平衡点% 54.77第二章项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1项目的提出湖南是农业大省，更是生猪大省，人均出栏生猪头数居全国第一。