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质量体系记录表格157-1573受控文件清单编号：QDTN-JL-001 序号文件名称文件编号备注外来文件清单编号：QDTN-JL-002 序号文件名称编号受控号份数接收人日期备注外来技术文件审核表编号：QDTN-JL-002A 项目名称合同编号文件类别组织审核部门审核时间文件编号记录人审核记录：图样形状及尺寸：各项技术要求：设备能力是否满足：试验检测：其它事项：最终审核结果（包括存在的问题或待澄清疑问）：参加审核部门及人员（签名）：部门/姓名：部门/姓名：部门/姓名：部门/姓名：部门/姓名：部门/姓名：文件更改审批表编号：QDTN-JL-003 更改文件名称质量手册文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：更改审批意见：批准人：日期：文件发放审批表编号：QDTN-JL-003A 申请部门：申请人审批部门文件名称文件编号页数申请情况：年月日审批情况：年月日注：申请情况中应注明申请理由、是否受控和发放范围。
文件发放审批表编号：QDTN-JL-003A 申请部门：申请人审批部门文件名称文件编号页数申请情况：年月日审批情况：年月日注：申请情况中应注明申请理由、是否受控和发放范围。
文件修改记录编号： QDTN-JL-004 序号修改页码条款号修改状态更改申请表编号修改人/日期批准人/日期 a b c d 文件发放回收记录编号： QDTN-JL-005 序号文件编号文件名称数量分发号发放部门发放人发放日期接收人接收日期回收人回收日期文件(记录)销毁(保留)申请表编号： JQDTN-L-006 部门：文件（记录）名称文件（记录）编号申请部门销毁份数申请人：日期：审批意见：审批人：日期：文件借阅登记表编号：QDTN-JL-007 资料编号资料名称资料页数借阅者借出日期归还日期备注质量记录清单编号：QDTN-JL-008 部门：年月日序号质量记录名称质量记录编号保存期备注质量记录归档清单部门：归档日期：编号： QDTN-JL-009 序号质量记录名称质量记录编号保存期（年）备注签到表编号： QDTN-JL-010 主持人时间年月日时地点组织部门内容序号姓名部门序号姓名部门备注：应到人数：实到人数：会议记录编号： QDTN-JL-011 会议时间主持人会议地点记录员会议主题会议内容：培训申请表编号： QDTN-JL-012 申请部门申请时间培训对象培训人数申请培训内容：培训的形式及时间安排：备注：制表：批准：培训实施计划表编号： QDTN-JL-013 组织部门授课人培训地点课时培训时间年月日时分至时分培训目的培训内容序号部门人数序号部门人数编制/日期：审核/日期：年度培训计划编号： QDTN-JL-014 序号培训项目培训内容培训目的培训对象计划培训时间1 项目技术协议内容的理解与掌握技术协议中设计到各工序质量要求和标准使每个质检员都能掌握技术协议的标准要求，严格按照技术协议要求检查。
文件编号：YTRD/JL 版本：A/0压力容器制造质量记录样表编制：文件编写小组审核：批准：受控状态：受控编号：20XX年8月15日发布 20XX年8月15日实施烟台润达垃圾处理环保股份有限公司质量记录表格质量目标分解表质量目标考核表考核人 : 年月日方针、目标年度考核记录考核人：年月日收文登记表文件发放 (回收) 登记表文件变更审批表文件变更通知单文件借阅登记表文件处理申请单质量体系受控制（有效版本）文件清单备注：1. 更改记录超过三次，需要更换文件清单；填写人签名。
质 量 记 录 清 单质量记录移交清单YTRD/JL-0302 №：质量记录登记台帐质量记录借阅审批表质量记录销毁审批表YTRD/JL-0305 №：质量记录销毁清单合同评审记录表同变更通知单压力容器委托设计任务书压力容器设计修改单压力容器设计图样审查记录外购（外协）方考察报告 YTRD/JL-0601 №外购、外协件验收入库通知单供方调查评定表合格供方名录YTRD/JL-0604 №：供方年度业绩评定表外协外购件台帐材料检验申请单申请人: 年月日材料、零部件表面质量检验表材料验收入库通知单不合格材料、零部件处理YTRD/JL-0704 №：领料单领料人：生产：仓库：材料：材料代用申请单材料登记台帐工艺验证书工艺装备设计任务书工装验收报告工艺纪律检查记录YTRD/JL-0804 №：会签：日期科瑞压力容器制造YTRD/JL-0805 No 产品制造工艺检验流转卡产品名称类别产品编号图号产品型号编制审核工艺过程卡YTRD/JL-0805-01说明：厂内栏选填、监检选填、、用户栏填工艺过程卡(续页)共页第页说明：厂内栏选填、监检选填、、用户栏填YTRD/JL-0805-02YTRD/JL-0805-03YTRD/JL-0805-04。
质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
.文件（资料）档案目录-01Q质页脚.文件（资料）发放记录-02质 Q页脚.文件（资料）更改单-03 Q质页脚.更改登记表文件（资料）-04质Q页脚.页脚.文件借阅（复制）登记表-05Q质页脚.回复）登记质量信息（反馈 Q质-06页脚.质量信息反馈单-07Q质页脚.质量信息处理回复单-08质页脚.文件（资料）接收记录-09 Q质页脚.受控文件清单-10质Q页脚.-11 Q质次内部审核实施计划年第页脚.年月日Q质-11-1页脚.-11-2质Q审核组成员名单页脚.-11-3 质Q页脚.页脚.-12质Q年第次内部审核检查表受审核单位：页脚.页脚.-12-1质Q次内部审核检查表年第受审核单位：页脚.页脚.页脚.Q质-13内部审核不符合报告注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
页脚.Q质-14年第次内部审核报告质量（——）字日月年页脚.页脚.页脚.-14-3质Q页脚.（）级不合格品审理申报表-15质 Q申报单位：编号：页脚.质量工作计划（目标）实施情况检查表-16质Q 单位：此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：页脚.质量问题认可记录-17Q质年月质量问题认可记录-17Q 质年月页脚.Q质-18日期：检查地点：检查人：问题：监督检查记录本确认人：处理结果：单位：证：验页脚.产品质量追踪卡-19质Q 品种：批号：页脚.产品质量追踪卡-19-1 Q页脚.内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）页脚.产品质量评审记录-21质页脚.例外放行审批表Q质-22注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
页脚.不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23单位：年月日页脚.不合格品审理人员审批表-24质Q页脚.废品移交单-25质Q编号：日年月注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
文件发放、回收记录编制：审批：日期：日期：编制：审批：日期：日期：文件修订申请单文件借阅记录文件销毁清单质量记录清单编制：审批：日期：日期：培训记录表培训申请单年度培训计划设备台帐编制：日期：设备验收单设备报废单质量策划实施情况检查表产品要求评审审批表合同修改通知单供方调查表调查表（加盖公章）；②营业执照复印件；③产品说明；④产品标准；⑤质量认证证书复印件尽早寄回本单位。
谢谢合作！供方评审表供方现场评定表供方业绩记录NO：QR/HN-08-05( )物资采购计划表编制人：日期：批准：日期：监视和测量装置周期检定计划表监视和测量装置卡片内校记录表顾客满意度调查表注：对本单位质量评价时，请在响应栏目内打“√”，在“较差”、“差”栏目内打“√”时请在备注栏内说明原因，以便本公司及时采取改进措施。
技术服务任务书内审计划审核实施计划NO：QR/HN-04-02( )审核组组长：组员：1.审核目的：2. 审核依据：3. 审核范围：4. 审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6. 审核安排：内审报告会议记录NO：QR/HN-04-06( ) 主持部门：主持人：会议时间：地点：会议内容：出席人员：会议记录：不符合报告NO：编制：日期：改进计划质量信息反馈表不符合、纠正和预防措施通知单工程质量事故报告表工程质量事故处理记录不合格品报告不合格品及其处置记录降级使用、让步接收记录监视和测量装置登记台帐编制：日期：审批：日期：。
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
管理评审计划管理评审报告合同评审记录文件发改登记表部门：文件发放范围清单业务主管意见年 月曰项目设计和开发目标文件名 电子文件编码质量管理记录表格项目试运行的基本情况 ----------- ------------- ----------ZLAL011 页码 38—10现有产品功能改进项目报告书供应商综合情况:文件名质量管理记录表格ZLAL011--------------------- 页码---------- ----- 13 电子文件编码—评估意见：合格供应商名录电子文件编码管理记录表格ZLAL011 38—24部门审批:盘点表以编号品名土规格单位数量单价仝额保质期日质量备注刿IJ J1品名—规格~~单位——数量——单价—仝额—-- 保质期- - 质量1-备注时间:内部质量体系审核计划组织单位：编号:内部质量体系审核实施计划审核范围:审核文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011 38—30 审核组组长:审核组员：---------- 编号内部质量体系审核不合格报告审核日期:被审核单位审核综述：审核日期审批: 审核员要求纠正措施完成时间审核组长责任单位拟制:日期: 日期:事实描述：类型：口不合格口潜在问题文件名 质量管理记录表格电 ___________________________ ZIAI011 —-原因分析: ----------------------------------------------- 内审首、末次会议签到表页码 38—23编号:会议进意见:日期: 单身位负责人：姓名 工 作 单 位年 月曰:否需要实施纠正 F 措施/预防措 施： 单位负责人：审 核 年 月曰日期：年月曰。
受控文件清单部门：编号：JL－4.2.3－1序号：编制：文件收文、发文记录部门：编号：JL－4.2.3－3序号：编制：审批：外来文件清单文件更改单文件销毁记录文件借阅单文件评审单记录清单部门：编号：JL－4.2.4－1序号：编制：审批：日期：管理评审计划管理评审记录注：若记录纸张不够，可另附记录纸。
管理评审报告培训需求单＿＿＿＿＿＿年培训计划培训记录部门：JL－6.2－3 序号：员工档案考试、考核效果记录部门：编号：JL—6.2—5 序号：编制：日期：特殊工种人员统计表设备台帐部门：编号：JL—6.3—1 序号：编制：日期：设备检修计划部门：编号：JL—6.3—2 序号：编制：审批：设备检修单部门：编号：JL—6.3—3 序号：编制：日期：设备保养单部门：编号：JL—6.3—4设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：序号：注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保,“O”为月保，“×”表示有异常情况，应在异常情况记录栏予以记录。
产品要求评审表部门：编号：JL—7.2—1 序号：编制：日期：订货清单部门：编号：JL—7.2—2 序号：编制：审批：日期：合同修订单部门：编号：JL—7.2—3 序号：编制：顾客反馈记录供方评价记录部门：编号：JL—7.4—1 序号：编制：日期：种植户评价及合格种植户名录部门：编号：JL—7.4—2 序号：编制：日期：供方业绩评定表部门：编号：JL—7.4—3 序号：编制：日期：采购计划部门：编号：JL—7.4—4 序号：编制：审批：日期进货验证记录部门：编号：JL—7.4—5 序号：编制：评审记录部门：JL－7.3－1序号：水稻施肥记录部门：JL－7.5－3序号：水稻本田灭草施药记录部门：JL－7.5－4序号：标识卡部门：JL－7.5－2序号：标识卡部门：JL－7.5－2序号：测量装置台帐部门： JL—7.6—1 序号:编制：审批：日期：测量装置校准计划部门：编号：JL—7.6—2 序号：编制：审批：日期：内校记录表部门：编号JL—7.6—3 序号：编制：日期：顾客满意度调查表部门：编号：JL—8.2.1—1 序号：经办人：日期：调查结果及分析报告部门：编号：JL—8.2.1—2 序号：编制：日期：年度内审计划部门：编号：JL—8.2.2—1 序号：编制：审批：日期：内审实施计划内审检查表部门：编号：JL—8.2.2—3 序号：注：合格不做标记、严重不合格打×，一般不合格作√不符合报告部门：编号：JL—8.2.2—4 序号：编制：日期：内审报告部门：编号：JL—8.2.2—7 序号：编制：审批：日期：首/末次会议签到表部门编号：JL—8.2.2—8 序号：编制日期ISO19001不符合项分布表种子检验记录（半）成品检验记录不合格品报告单部门：编号：JL—8.3—1 序号:编制: 日期质量目标测评表部门：编号：JL—8.4—1 序号：编制：时间：。
