价格管理工作流程图

发改价格【2007】670号发改价格【2007】670号一、背景介绍根据国家发展改革委员会和价格管理机构的要求，编制了，旨在进一步规范价格管理工作，确保市场价格的合理稳定。

二、目的和意义的目的是指导相关人员执行价格管理工作，保障市场价格的合理性和稳定性。

通过详细的规定和操作指南，提高执行效率，规范价格调控工作。

三、执行范围适用于所有需要执行价格管理工作的相关人员，包括企事业单位、政府部门等。

四、主要内容1. 价格管理原则：明确价格调控的原则，包括公平、公正、透明、合理等。

2. 价格调整的程序和要求：详细介绍价格调整的程序和要求，包括申报、审批、公示等步骤。

3. 价格监管和执法：明确价格监管和执法的职责和要求，包括巡查、检查、处罚等。

4. 价格咨询和投诉处理：指导价格咨询和投诉处理工作，保障消费者权益。

5. 其他相关事项：包括价格违法行为处理、价格统计报表填写等。

五、附件列表1. 价格调整申请表2. 价格调整审批表3. 价格巡查记录表4. 价格投诉处理流程图六、法律名词及注释1. 价格法：指中华人民共和国价格法，是我国价格管理的基本法律之一。

2. 价格监管机构：指国家发展改革委员会、价格局等上级价格管理机构。

七、执行中可能遇到的困难及解决办法1. 申报信息不准确：完善前期的信息核实工作，加强对申报信息的审核和把关。

2. 市场价格波动大：加强市场监测和分析，及时调整和采取相应措施稳定市场价格。

3. 投诉量大，处理周期长：通过优化投诉处理流程，加强协调和沟通，缩短处理周期。

八、总结和展望详细规定了价格管理工作的程序和操作要求，为相关人员提供了操作指南和参考依据，有助于提高价格管理工作的效率和规范性。

在实际执行过程中，我们会积极解决遇到的问题，继续完善价格管理工作。

附件：1. 价格调整申请表2. 价格调整审批表3. 价格巡查记录表4. 价格投诉处理流程图法律名词及注释：1. 价格法：指中华人民共和国价格法，是我国价格管理的基本法律之一。

超市管理系统数据流程图一、引言超市管理系统是一种用于管理超市业务流程的软件系统，通过对超市各业务环节的数据流程进行规划和管理，提高了超市的工作效率和管理水平。

本文将详细介绍超市管理系统的数据流程图。

二、数据流程图概述数据流程图是一种图形化的工具，用于描述系统中数据的流动和处理过程。

在超市管理系统中，数据流程图可以清晰地展示超市各个部门之间的数据传递和处理方式，帮助管理人员了解系统的运作流程。

三、1. 顾客购物流程顾客购物流程是超市管理系统中最重要的流程之一。

以下是顾客购物流程的数据流程图：（图1：顾客购物流程数据流程图）数据流程图中的主要流程包括：- 顾客进入超市，获取购物篮或购物车；- 顾客选择商品，将商品放入购物篮或购物车；- 顾客到达收银台，将商品交给收银员；- 收银员扫描商品条形码，系统自动识别商品信息；- 系统计算商品总价，顾客支付货款；- 收银员完成交易，提供小票给顾客；- 顾客离开超市。

2. 商品管理流程商品管理是超市管理系统中的核心流程之一。

以下是商品管理流程的数据流程图：（图2：商品管理流程数据流程图）数据流程图中的主要流程包括：- 供应商提供商品信息，包括商品名称、价格、库存等；- 超市管理员录入商品信息到系统中；- 系统自动生成商品编号，用于唯一标识商品；- 系统更新商品库存信息，包括进货、销售等；- 收银员查询商品信息，包括价格、库存等。

3. 会员管理流程会员管理是超市管理系统中的重要流程之一。

以下是会员管理流程的数据流程图：（图3：会员管理流程数据流程图）数据流程图中的主要流程包括：- 顾客申请成为会员，填写个人信息；- 系统验证个人信息的真实性；- 系统生成会员卡号，用于唯一标识会员；- 会员使用会员卡购物，享受会员优惠；- 系统记录会员购物信息，包括消费金额、积分等；- 会员查询积分、消费记录等信息。

四、总结超市管理系统数据流程图清晰地展示了超市各个部门之间的数据传递和处理方式，帮助管理人员了解系统的运作流程。

1 目的为确保房屋销售价格合理、受控，特制订本规程。

2 职责2.1 营销策划部负责组织相关的市场调查，提出房屋定价或价格调整建议，编制相关定价和价格调整的文件。

2.2总经理负责对相关定价文件的内部确认，并批准发布楼盘《售价表》。

3 流程图房屋销售价格管理工作流程图4 流程说明4.1 价格方案的制定4.1.1 新项目开盘销售两个月前，营销策划部应组织详尽的市场调查，主要内容应包括：a）区域房地产市场概况；b）竞争楼盘价格策略（起价、均价、层差价、朝向差价、折扣价、内部认购价、正式发售价及各个时期的付款方式和其他优惠措施，以及价格调整、销控方式、策略等）；c）同类楼盘二手房市场挂牌成交情况；d）意向客户跟踪分析（具体分析格式要求见集团公司营销策划部相关规范要求）。

4.1.2 计划财务部在定价前应做好本项目楼盘的成本预算分析工作，编制《项目成本预算分析报告》，经公司总经理确认后，报集团公司财务管理部、工程成本管理部审核，集团公司总经理审批。

4.1.3 营销策划部结合市场调查分析和项目成本预算分析，拟定《项目定价建议报告》。

《项目定价建议报告》的主要内容应包括：a）策略性定价目标；b）关于定价建议的市场调查情况（含区域经济、房地产市场概况，市场重点楼盘及竞争楼盘介绍，同类楼盘二手房市场挂牌价、成交价及成交情况，意向客户跟踪分析，项目优劣势分析及推售房源情况介绍）；c）定价建议及说明（含：成本评估、根据项目实际情况和营销策略要求，选定定价方法、根据选定的定价，确定项目的基准价格、根据各单元房屋的不同位置、楼层、朝向等，在基准价格的基础上进行调整、根据市场价格进行调整、确定销售价格、价格调整、销控方式及策略建议等内容）；d）经审批的《项目成本预算分析报告》应作为报告附件。

4.2 价格方案的评审、审核和审批4.2.1 公司营销策划部负责组织《项目定价建议报告》的评审会议，并根据评审意见进行修订。

4.2.2 评审《项目定价建议报告》的主要内容应包括：a）市场调查分析、定价策略是否准确；b）定价方式、定价建议是否科学、合理、可行；c）价格调整、销控方式及策略等是否科学、合理、可行。

项目成本管理流程图1. 概述项目成本管理是指在整个项目生命周期内，根据项目计划和预算执行和控制项目成本的过程。

成本管理流程主要包括四个方面：成本估算、成本预算、成本控制和成本核算。

2. 流程图示具体的项目成本管理流程如下：st=>start: 开始e=>end: 结束op1=>operation: 成本估算op2=>operation: 成本预算op3=>operation: 成本控制op4=>operation: 成本核算cond1=>condition: 成本估算结果合理？cond2=>condition: 成本预算是否得到批准？cond3=>condition: 成本控制是否执行到位？cond4=>condition: 成本核算是否符合要求？st->op1->cond1cond1(no)->op1cond1(yes)->op2op2->cond2cond2(no)->op2cond2(yes)->op3op3->cond3cond3(no)->op3cond3(yes)->op4op4->cond4cond4(no)->op4cond4(yes)->e3. 流程步骤3.1 成本估算成本估算是指预测项目实施过程或完成后的成本。

主要包括以下步骤：1.确定项目的目标和范围2.收集数据分析已完成的类似项目、市场价格等有关信息3.选择合适的估算技术，如类比估算、参数估算等4.分析、计算并估算项目成本3.2 成本预算成本预算是指在项目计划和范围的基础上制定的全面、结构化的预算。

主要包括以下步骤：1.根据项目目标和范围制定义务性预算和控制性预算2.完善成本收集、控制和报告机制3.将预算与项目计划和进度相结合，形成综合计划4.进行静态和动态的分析和比较，确定预算合理性3.3 成本控制成本控制是指根据预算计划，及时监控和审查项目成本执行情况，及时发现和处理成本超支问题。

超市管理系统数据流程图引言概述：超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统，通过数据流程图可以清晰地展示超市管理系统中各个功能模块之间的数据流动和处理过程。

本文将详细介绍超市管理系统的数据流程图以及其五个主要部份。

一、顾客管理模块1.1 顾客信息录入- 顾客提供个人信息，包括姓名、性别、年龄等。

- 系统将顾客信息存储在数据库中，生成惟一的顾客ID。

- 顾客ID与顾客信息建立关联，方便后续操作。

1.2 顾客购物流程- 顾客选择商品，将商品加入购物车。

- 系统根据顾客ID查询顾客信息，并显示在收银台。

- 顾客结账，系统根据商品价格和数量计算总金额。

- 顾客支付完成后，系统更新库存信息，并生成销售记录。

1.3 顾客退货流程- 顾客提出退货请求，系统根据顾客ID查询购物记录。

- 系统验证退货条件，如商品未使用、购买时间在退货期限内等。

- 系统更新库存信息，生成退货记录，并退还顾客购买金额。

二、商品管理模块2.1 商品信息录入- 管理员录入商品信息，包括商品名称、价格、库存等。

- 系统生成惟一的商品ID，并将商品信息存储在数据库中。

2.2 商品上架流程- 管理员选择待上架的商品，设置上架时间和数量。

- 系统根据上架时间自动上架商品，并更新库存信息。

2.3 商品下架流程- 管理员选择待下架的商品，设置下架时间。

- 系统根据下架时间自动下架商品，并更新库存信息。

三、库存管理模块3.1 库存查询- 管理员输入商品ID或者名称，系统查询库存信息并显示。

- 系统提供库存预警功能，当库存低于设定值时提醒管理员。

3.2 库存调整- 管理员根据库存情况调整商品的进货量或者出货量。

- 系统更新库存信息，并生成进货或者出货记录。

3.3 库存盘点- 管理员定期进行库存盘点，系统生成库存差异报告。

- 系统根据盘点结果更新库存信息，并生成盘点记录。

四、销售统计模块4.1 销售数据汇总- 系统根据销售记录统计每日、每月或者每年的销售额。

小额零星采购管理流程图引言在企业的日常运营中，小额零星采购是一项非常重要的任务。

它涉及到购买各种日常用品、办公设备、劳动保护用品等。

良好的小额零星采购管理可以提高企业的运营效率，确保物资的供应充足，同时也能节约成本。

本文将介绍小额零星采购管理的流程图，以帮助企业了解并优化自身的采购流程。

流程图graph LRA(开始) --> B(需求确认)B --> C(编制需求清单)C --> D(编制采购申请单)D --> E(采购审批)E --> F(选择供应商)F --> G(编制采购订单)G --> H(采购审核)H --> I(付款)I --> J(完成)J --> K(结束)流程图解释需求确认在这一阶段，采购人员需与相关部门沟通，明确所需物资的具体要求。

这可以通过会议、电话或电子邮件进行。

确认需求是整个采购流程的起点，它将确保采购人员了解到所需物资的种类、数量、质量等具体要求，以便采购人员做出正确的决策。

编制需求清单一旦需求被确认，采购人员将开始编制需求清单。

需求清单将详细列出所需物资的信息，包括物资名称、数量、规格、品牌等。

这将为后续的采购工作提供准确的依据。

编制采购申请单基于需求清单，采购人员将编制采购申请单。

采购申请单包括需求清单的详细信息，并提供了供应商选择、交货期要求等方面的说明。

采购申请单将提交给相关部门负责人进行审批。

采购审批在这一阶段，相关部门负责人将审批采购申请单。

审批过程将确保采购活动符合公司的规定和标准。

如果审批通过，采购流程将继续；如果审批不通过，采购人员将需要重新编制采购申请单或与相关部门协商解决争议。

选择供应商一旦采购申请单被批准，采购人员将开始选择供应商。

选择供应商的依据包括供应商的信誉、价格、交货能力等因素。

采购人员可以通过询价、比较报价等方式进行选择。

编制采购订单在选择供应商之后，采购人员将编制采购订单。

询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。

该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。

本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。

2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。

2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。

3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。

4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。

5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。

2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。

2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。

3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。

4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。

5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。

6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。

7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。

8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。

2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。

2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。

3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。

一、购销存业务流程图1 32 5 4796二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。

一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。

采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。

并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。

然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。

采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。

2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。

对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。

验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。

3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。

一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。

保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。

4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。

除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。

第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。

）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。