元申宾县第一阶段计划表0627
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杜依霖
16
启动大会议程(领导讲话)签到表
8.01
乔文东
元申宾县分公司第一阶段计划表
序号
工作内容
时间
责任人
备注
1
确定项目组及人员组成6.26 Nhomakorabea杜依霖
2
编写项目组实施方案
6.27
杜依霖
3
最高领导确定分公司质量方针
6.30
杜依霖
4
编制组织结构图
7.04
杜依霖
5
确定公司内审员名单
7.08
高宏
6
收集部门职责(A1、A2、B1、E1)
7.10——7.18
杜依霖
7
收集部门职责(C1、C2、D1、E2、E3)
7.10——7.18
乔文东
8
收集工作流程及记录表单(A1、A2、B1、E1)
7.10——7.18
杜依霖
9
收集工作流程及记录表单(C1、C2、D1、E2、E3)
7.10——7.18
乔文东
10
收集部门规章制度(A1、A2、B1、E1)
7.10——7.25
杜依霖
11
收集部门规章制度(C1、C2、D1、E2、E3)
7.10——7.25
乔文东
12
汇总收集公司各部门职责,形成职责文件
7.28——7.30
杜依霖、乔文东
13
汇总收集公司各部门工作流程及记录,形成汇总表
7.28——7.30
杜依霖、乔文东
14
汇总收集公司各部门规章制度,形成汇总表
7.28——7.30
杜依霖、乔文东
15
准备相关资质(营业执照、组织机构代码证、开户行许可证、国税税务登记等复印件)