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IATF16949体系审核检查表-设备维修部

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审核时间：审核员：是否是否RRRRRRRRR评价(MAJ,MIN,OB)内部审核检查表被审核部门：设备维修部管理NO:CHS-4-DC-008A过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？做什么？是否已经定义过程？谁做？过程是否已经被文件化？用哪些指标衡量？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？被审核的过程名称输入(I)/输出(O)过程绩效指标适用的质量管理体系文件IATF16949：2016条款检查记录，包括客观证据

S3 设备及工装管理过程1、查生产部对主要设备都建有“设备一览表”。2、设备日常点检由各生产车间完成。3、查有制定设备保养计划，有按计划进行保养；4、设备保养计划达成率≥95%，已达标；全局设备效率（关键设备）OEE≥80%，已达标。5、此过程的风险“1.安全管理不到位 ；2.关键设备无备件；3.设备故障； 4.设备配件订购周期过长；5.保养不到位；”有进行控制，未发生。输入：1.设备及工装需求2.新产品和制造过程设计开发需求3.厂房、场地,水、电、气及运输设备管理要求4.设备、工装维修保养计划5、全面生产维护计划6.生产计划;7.工装更新计划、制作资料、外发计划及设计规划;8.客户资料;9.周期性检修计划输出：1.满足生产需要,符合要求的设备/工装2.符合要求的厂房,场地,水、电、气的正常供应和足够的运输设备（设备设施有效性评审）3.设备、工装保养、维修、维护记录；4.客户工装（如治具）清单5.关键设备TPM监控表6.合格的产品及工装;7.设备更新改造计划;8.设备预防性和预知性维护计划;9.状态完好满足产品生产要求的生产设备;10.易损工装更换方案;风险点：1.安全事件 ；2.无备件；3.设备故障；4.设备配件订购周期过长；5.保养不到位；合格1.设备保养计划达成率≥95%2.关键设备全局效率（OEE）≥80%1.生产设备管制程序2.工装管理程序5.36.16.27.1.17.1.37.1.4

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体系16949内审检查表

体系16949内审检查表

体系16949内审检查表

IATF 16949是汽车行业的质量管理体系标准，内审检查表用于帮助组织内审员对IATF 16949体系进行审核。以下是一个简化的IATF

16949内审检查表的示例，具体检查表内容可能因组织和审核范围而异：

**1. 文件控制和记录管理

• 检查文件是否按照要求进行版本控制。

• 确保文档包括质量手册、程序文件、工作指导书等。

• 验证文件的及时更新和审查。

2. 过程控制

• 审核关键过程，确保其符合IATF 16949的要求。

• 验证过程是否有充分的资源，包括人员、设备、材料等。

• 确保过程的输入、输出和流程流程图的一致性。

3. 产品和服务实施

• 审查产品设计和开发过程是否符合IATF 16949标准要求。

• 验证生产过程控制，确保产品符合规格。

• 确保采购和供应商管理的合规性。

4. 测量、分析和改进

• 检查测量和监测设备的校准和控制。

• 验证数据分析和改进过程是否得到有效执行。

• 确保关键绩效指标（KPIs）的设定和监测。

5. 供应链管理 • 检查供应商选择和评估的程序。

• 审核供应链的可追溯性和变更管理。

• 验证供应商质量管理体系的一致性。

6. 内部审核

• 审核内部审核程序是否符合IATF 16949的要求。

• 验证内部审核员的资格和培训。

• 确保内审的频率和范围符合标准要求。

以上是一个简化的IATF 16949内审检查表示例，实际检查表应根据组织的具体情况和标准要求进行定制。在进行内审时，确保内审员具备相关的IATF 16949标准的知识和技能。

IATF16949生产计划过程内审检查表

IATF16949生产计划过程内审检查表

受审过程生产计划过程审核日期：受审部门

负责人确认审核员

文件

查阅现场

检查询问审核地点符合不

符合

1.1制定生产指示单√产销课√

1.2制定周生产安排计划表√产销课√

2.1按计划生产√生产部√

2.2信息沟通√生产部√

2.3掌握生产进度√产销课√

2.4纠正跟进异常情况√产销课√

2.5召开生产协调会√产销课√

2.6协调异常问题√产销课√

2.7应急措施√产销课√

3.计划变

更/√产销课√

4.1厂内订单下达及时、准

确率√营销部√

4.1订单交期回复及时率√产销课√是否及时采取相应的措施，确保满足客户需求，必要时知会营销中

心与客户协商更改交货期？

查《2021年目标与实绩对照表》《目标未达成

改善计划表》如发生异常会召开会议，查会议记录

每周召开生产协调会

根据不同异常问题组织相关人员共同解决

根据不同异常问题组织相关人员共同解决，营

销部与客户沟通

如发生异常会召开会议，查会议记录

查《2021年目标与实绩对照表》《目标未达成

改善计划表》当订单变更时或有紧急订单时，生管课是否调整生产计划并明确通

知相关部门更改的原因及其它情况，以做出相应的处理安排？

厂内订单下达及时、准确率是多少？有无达到目标要求？未达到目

标要求是如何改进的？检查结果记录

查生产指示单，有注明环保要求

查第22周装配一、二课生产排程计划表

查生产部按查《周生产安排计划表》《生产指

示单》生产

如发现异常生产部第一时间与生管课沟通

随时掌握生产进度，生产部定期发送生产报表

至生管课生产各单位是否依生产计划安排进行生产，确保在计划完成日前完

成生产并入库？

若因某些客观原因造成不能按期完成生产任务是否第一时间将相关

信息传递给生管课？生管课是否根据具体情况知会营销中心与客户

联络处理？

是否组织协调生产中遇到的欠料、机器故障、模具维修及品质异常

等问题？2.生产计

划执行与

跟催

4.过程指

标实现情

况检查方法结果判定

提问

生管课是否将评审后的订单转换成《生产指示单》，注明环保要

求，并依合同评审确认之交期及数量?

IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)

IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)

IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表（IATF16949内部审核检查表）

IATF16949-2016质量管理体系业务部内审检查表（按部门分过程）

评价过程的四个基本问题:

审核员: 过程方法评价点

1 过程是否已被识别并适当规定? 陪审人: 1 过程的输入是什么?

2 职责是否已被分配? 审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)

3 程序是否得到实施和保持? 审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?

4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效? 审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)

业务部 5 测量/评估(指标/方法/频次)?

6 过程的输出?

COP1 订单评审过程

序号 相关条款 检查要点描述 抽查内容 审核结果 稽核情况描述记录

1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控? 抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？

2

7.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？ 查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确

3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？ 抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。

4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？

5

6.2.1/6.2.2 在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的? 查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化，

6 质量目标是否按要求进行评估？ 查看今年的目标达成的统计，数据是 否符合逻辑。

7 对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？ 对于KPI统计表没有达成目标的项目有无展开原因和对策分析？对策是否有验证？

IATF16949过程审核检查表

IATF16949过程审核检查表

审核项目得分审核发现的问题1 人员/素质1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？2 生产设备/工装2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？2.3生产工位、检验工位是否符合要求？2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？3 运输/搬运/贮存/包装3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？4.4对过程和产品是否定期进行审核？4.5对产品和过程是否进行持续改进？4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 过程审核检查表（供审核制造过程用）审核工序： 审核员： 审核日期：

补充说明：