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IATF16949内部审核检查表

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审核组长： 审核员：

被审方： 过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)： MOP1领导作用/ 4.1-4.3/4.4.1.1-2/5.1-5.3

过程绩效指标 经营计划目标达成率 适用的质量管理体系文件 质量手册

过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否

是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √

是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √

过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √

是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √

过程是否已经被监控？ √

是否保持了记录？ √

输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录，包括客观证据 审核结论

NC OFI NR

输入：

公司经营战略和经营理念

顾客期望

公司经营计划

输出：适合公司运作的质量方针/目标

1、是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对这些因素进行监视和评审

2、是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审

3、组织的质量体系范围是否确定，是否对顾客的特殊要求进行评价，并包含在质量管理体系范围内

4、组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律法规的要求

5、与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。

6、组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传，宣传方式是什么

7、最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价并改进过程有效性和效率，是否将过程有效性作为管理评审的输入 .WORD 完美格式.

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审核组长： 审核员：

被审方： 过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)： MOP1领导作用/ 4.1-4.3/4.4.1.1-2/5.1-5.3

过程绩效指标 经营计划目标达成率 适用的质量管理体系文件 质量手册

过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否

是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √

是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √

过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √

是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √

过程是否已经被监控？ √

是否保持了记录？ √

输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录，包括客观证据 审核结论

NC OFI NR

输入：

公司经营战略和经营理念

顾客期望

公司经营计划

输出：适合公司运作的质量方针 8、是否制定，实施和保持质量方针并使质量方针是否与本公司的宗旨相适应？是否包括满足要求并承诺持续改进？是否形成文件并得到沟通 ,沟通的方式是什么？

9、最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证

10、最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件进行沟通

11、最高管理者是否指派人员职责和权限，以保证顾客的要求得到满足，这些指派是否形成文件

12、部门与岗位职责中是否规定了相关人员负有以下职责和权限：

a、不符合规范要求的产品和过程，迅速通知给负有纠正和预防措施的管理者；

b、负责产品质量的人员，为了纠正质量问题有权停止生产；

c、所有班次的生产操作，制定负责人员或委派代表，以确保产品质量。 .WORD 完美格式.

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审核组长： 审核员：

被审方：

过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)： MOP2策划/ 6.1/6.2/6.3

过程绩效指标 年度目标达成率 适用的质量管理体系文件 风险和机遇控制程序/组织的环境与相关方需求

过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否

是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √

是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √

过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √

是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √

过程是否已经被监控？ √

是否保持了记录？ √

输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录，包括客观证据 审核结论

NC OFI NR

输入：

公司经营战略和经营理念

顾客期望

公司经营计划

输出：适合公司运作的质量目标

1、 组织是否对风险和机遇进行了分析并对风险采取一定的预防措施和应急计划，风险分析，预防措施，应急计划是否形成文件

2、 质量目标是否和质量方针一致，得到沟通，适时更新，是否进行了质量管理体系的策划？策划的结果如何？质量目标的完成情况如何？

3、 是否发生质量管理体系的变更（如机构调整等），变更时是否考虑变更的目的及潜在后果，质量体系的完整性，资源的可获得性，职责和权限的分配或再分配

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审核组长： 审核员：

被审方：

过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)： MOP3分析和评价 / 10.1/10.2.1-4/10.3

过程绩效指标 分析数据提交及时率 适用的质量管理体系文件 数据分析控制程序

过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否

是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √

是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √

过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √

是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √

过程是否已经被监控？ √

是否保持了记录？ √

输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录，包括客观证据 审核结论

NC OFI NR

输入：

竞争对手相关数据/适用的基准

不良成本、效率数据

产品质量数据

供方业绩评定数据

输出：

顾客满意程度评价分析报告

供方业绩评定分析报告

产品实物质量分析报告

与顾客相关过程的业绩分析报告

1、在先期质量策划中是否确定每一过程适用的统计工具，并包括在控制计划中？

2、整个组织是否了解基本的统计概念，如：变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整？

3、整个组织的运作是否使用基本的统计概念？

4、是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理系统的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理系统的有效性？

5、组织的数据分析是否包括来自监视和测量的结果，以及其他相关来源所产生的数据？

6、组织的数据分析是否能反映有关以下方面的信息：a)顾客满意度？b)与产品要求的符合性c)过程和产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会？d)供应商？ .WORD 完美格式.

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合集下载

IATF16949：2016体系审核检查表-内部审核

IATF16949：2016体系审核检查表-内部审核

过程名

称：M4内部审核审核员：

表单编号：XX-

QR9.2-006-AXXX股份有限公司

体系审核检查表

陪同员：日 期：2017年 10月 17日

输入：1、体系/过程/产品审核计划表输出：1、首次会议记录 6、产品审核表

2、体系审核检查表 2、审核不符合项 7、产品审核报告表

3、审核通知 3、审核总结报告

4、审核小组成立 4、过程审核提问表

5、产品缺陷分类 5、产品审核提问表

管理责任者与人员资格评估：管理者代表、内部审核人员量测指标：1、内部审核不符合项的结案率：100%

本厂管理者代表、审核人员具有同行业经验及专业技术能力，符合资

格要求。

资源的适宜性与充分性评估：

公司为内部审核人员配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的

项 目审核结果审 核 描 述备 注合 格不 符 合

1、是否根据公司状况编制体系/过程/产品年度审核计划表？√是，本次是第一次

2、是否根据每次审核的目的和范围成立审核组？√是

3、审核组长是否在审核前两周编制体系/产品/过程审核计划？√是

4、审核员是否受过相关标准知识及审核专门知识的培训并经考核合

格？√是

5、审核开始前是否召开首次会议？√开首次会议并记录

6、审核员是否按照体系/过程/产品审核检查表或提问表的内容实施

审核？√是

7、审核结束后，是否召开末次会议，向受审核单位报告审核结果提

交不符合项的纠正预防报告？√开末次会议，并提交不符合项报

告

8、是否编写《体系/产品/过程审核报告》？√是

9、对审核的不符合项是否提出纠正预防措施的同时进行跟进改善结

果？√是

10、当内部审核这一过程的量测指标未达成时，是否采取了有效的改

善措施？√未发生

IATF16949内部审核内审检查表

IATF16949内部审核内审检查表

序号审核依据检查方法检查结果记录评定结果

14.4/6.2.25.1.25.1.1.3

29.2.19.2.2.29.2.2.39.2.2.4

37.2.3

49.2.2

59.2.2.1

69.2.2.3

79.2.2.4组织是否a)制定审核方案，审核方案是否包括频次，方法，职责，策划要求和报告

b)规定每次审核的审核准则和范围

c) 选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正；

d) 确保将审核结果报告给有关管理者；

e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；

f) 保留成文信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。

内部审核是否包括质量管理体系审核，制造过程审核，产品审核

过程审核是否包含所有班次，是否包含对过程风险分析和控制计划有效执行的审核

客户是否有有特定的方法进行产品审核，如没有产品审核的方法是否有确定内 部 审 核 检 查 表

受审核过程:MP4 内部审核审核员/日期： 负责人： 接待人：

提问要点

本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？

制造过程审核管理程序

产品审核管理程序

内部审核管理程序内部审核是否按照策划的时间间隔进行审核

内部审核员的能力是否得到证实，并是否持有一份内部审核员的名单，内部审核员的培训师是否符合要求

IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)

IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)

最新范本,供参考！ 内 部 质 量 审 核 检 查 表

顾客导向过程(COP)1)：C1：顾客需求管理

过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否

是否已明确所有者/执行者？ √ 使用什么？（材料、设备）

是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训）

过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估）

是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术）

过程是否已经被监控？ √

是否保持了记录？ √

2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出

(O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价

(NR, OFI,

nc, NC)

C1：客户需求管理流程 (I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求

(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告 1客户满意度90分以上

2交货达成率100% 1.顾客特殊要求管理程序

2.加工合约审查程序 1. 过程所有者及他们的职责和权限是否明确？

2. 过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？

3. 过程是否明确规定？

4. 过程输入、输出是否明确？

5. 过程风险是否识别并控制？ 1.具体负责人对过程的认知(交谈);

2.部门负责的过程目标完成情况分析

3.过程的指标没有达到时是否有整改措施.

顾客需求管理流程所有者为营业课课长；

顾客需求管理流程目标为客户满意度90分以上，检查营业课目标，该目标有达成，确认目标统计项目，在下年度进行调整

交货达成率目标检查达成率100%。 最新范本,供参考！ 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出

(O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价

IATF16949内审员要求

IATF16949内审员要求

江门市创艺电器有限公司

内审、过程审核、产品审核、第二方审核员任职要求

为了贯彻执行IATF16949：2016标准，确保质量管理体系能被有效运行，定期验证质量体系中各部门的制造过程。经将内审员、过程审核员、产品审核员任职要求公布如下：

一、内审员任职要求

质量管理体系审核员、制造过程审核员和产品审核员最少需具备以下所有能力：

a) 了解汽车产品审核过程方法，包括基于风险的思维，及风险分析评估等；

b) 了解适用的顾客特定要求和相关法规要求；

c) 了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关要求；

d) 了解与审核范围有关的适用的五大核心工具要求等；

e) 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。

二、制造过程审核员还应对于待审核的相关制造过程具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划。

三、产品审核员还应了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。

四、第二方审核员：熟悉产品、产品过程方法；基于风险思维；熟悉IATF相关要求、供应商开发、管理，及相关法规、客户要求等要求。

经过培训考核取得资格的内审员，必须保存相关培训考核记录，并确保培训师具备以上能力要求。

内审员必须每年至少参加一次内部审核，并且熟悉公司内、外部更改(如：过程技术、产品技术、ISO9001、IATF16949、核心工具、客户特殊要求)的相关信息。

总经理：

2017年10月20日