经营分析汇报PPT模板

7
季度经营计划执行分析
•主要产品季度销售收入贡献示意图（万元
）
d
a
25%
25%
ab
cd
c
b
25%
25%
可整理ppt
8
季度经营计划执行分析
主要产品销售收入贡献与计划对比示意图
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 产品A 产品B 产品C 产品D
可整理ppt
计划贡献比例 实际贡献比例
9
季度经营计划执行分析
•各类产品销售收入贡献示意图（万元）
自销（不含内
OEM
配）
自销（不
25%
25%
含内配）
内配
出口
出口 25%
内配
OEM
25%
可整理ppt
10
季度经营计划执行分析
各类产品销售收入贡献与计划对比示意图
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
自销 内配
OEM 出口
可整理ppt
计划贡献比例 实际贡献比例
钣焊分公司产品线 季度经营计划执行分析
汇报
季度经营计划执行分析
经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析
可整理ppt
2
季度经营计划执行分析
季度经营计划完成指标（万元）
可整理ppt
3
经营计划目标 季度实际完成与计划指标的对比
可整理ppt
4
季度经营计划执行分析
累计季度经营计划完成指标
可整理ppt
可整理ppt
25
财务计划执行分析
费用构成分析

财务状况
公司资金流动性良好，但需关注应收 账款的回收情况，以降低坏账风险。
人力资源
员工流失率有所下降，但需加强员工 培训和激励机制，提高整体团队素质 。
对未来发展的展望
产品创新
加大研发投入，推出至少 两款新产品，以满足市场 不断变化的需求。
市场拓展
计划在未来两年内拓展海 外市场，力争实现销售额 翻番。
市场预测
根据行业发展趋势和市场 需求变化，预测未来市场 的变化趋势和潜在机会。
应对策略
根据市场预测结果，制定 相应的应对策略和产品规 划，以适应市场变化和抓 住市场机会。
04
风险评估与对策
政策风险
政策风险
随着国家政策的调整，公司可能 面临业务限制、税收政策变化等 风险，影响公司的经营业绩和财 务状况。
02
经营状况分析
财务状况分析
资产状况
分析公司资产规模、结构及使用效率，评 估公司的资产状况和财务实力。
负债状况
分析公司负债规模、结构及偿债能力，评 估公司的财务风险和偿债压力。
现金流量
分析公司现金流入流出情况，评估公司的 经营效益和资金周转能力。
盈利能力
分析公司的收入、利润和盈利能力，评估 公司的经营绩效和市场竞争力。
可持续发展能力。
03
市场分析
目标市场定位
目标客户群体
明确公司产品的目标客户群体， 包括年龄、性别、地域、消费习
惯等方面的特征。
市场规模
评估目标市场的规模和潜在增长空 间，了解市场需求和竞争状况。
市场定位策略
根据目标市场的需求和竞争情况， 制定合适的市场定位策略，包括产 品定位、品牌定位和营销策略等。
销售业绩分析

比增长XX%。 02
经营环境
市场环境
介绍当前市场的竞争状况、市场规模和 增长趋势。
政策环境
分析政府政策对经营的影响，包括税收 优惠、行业监管等。
技术环境
探讨新技术对经营的影响，如数字化转 型、自动化生产等。
市场定位
明确企业在市场中的位置，确 定目标市场和客户群体。
产品策略
根据市场需求和竞争态势，制 定合适的产品策略，包括产品
提高生产效率
引入先进的生产技术和设备，提 高生产效率和产品质量。
预期效果
01
降低成本
实施精细化管理和减少不 必要支出，降低生产成本 和经营成本。
02
提高收益
通过市场拓展、增加销售 额和提升产品质量等方式， 增加公司收入和盈利空间。
03
增强市场竞争力
制定针对市场需求的产品 研发和创新计划，提升品 牌价值和客户满意度。
拓展业务范围
我们计划进军新的市场领域，探索更多的商业模式， 以实现业务的多元化发展。
优化运营管理
我们将持续改进内部运营流程，提升管理效率，为 公司的可持续发展奠定坚实基础。
拓宽市场份额
加大营销投入，利用线上线下渠道，
提升品牌知名度，吸引更多客户。 01
强化内部管理
完善内部流程，提高员工素质，确保
企业稳健发展。
经营分析汇报ppt模板
汇报人：XXX
CONTENTS
01 经营概况 02 收入与成本 03 市场分析 04 风险管理 05 未来展望 06 建议与措施
经营概况
收入情况
本季度公司实现总收入XX万元，同
比增长XX%。 01
市场份额
本季度公司在目标市场的份额达到
XX%，同比增长XX%。

LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 管理体系
经营分析报告（模板）
汇报人：XX
汇报XX：XX
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 LO管理G体O系
背景说明 01
Background Description
经营分析 02
business analysis
LOGO
背景说明 经营分析 重点范围 管理体系
区域
东北大区 华北、山东大区
华东大区 西北地区 华南大区 西南大区 京津地区
合计
全年预算
一季度完成
累计完成比率
LOGO
控股公司1销售收入一季度分析
因素树
预算 实际数
16331223
1
销售收入
结论：
13721223
1
RC系列产品
261 0 1
BAMS
BAMS产品处于用 户试用阶段，尚未 实现销售收入。
期初数
期初数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ期末数
期末数
LOGO
单位：万元
变动额
变动额
一季度应收账款分析
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金额 比例
半年内
一年内
二年内
二年以上
单位：万元
合计
企业应收账款中，半年以内应收账款占93.72%，达到公司年度经营计划的要求。
应收账款前十名客户情况表
单位：元
客户名称
金额
账龄
占应收账款总额
实际
2月份 3月份
合计
偏差额
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控股公司1一季度成本分析
LOGO
预算 实际数
1007
545
1
生产成本
881

业务开发方向
产品开发
1、以同一题材为基础，统筹其他因 素构建产品组合。 2、重点围绕核心重点题材开发，不 同题材应符合市场需求。 3、借助IP效应，传统类考虑区域文 化特色，弘扬主旋律。
渠道开发
1、渠道内组合：突出文化特色，突出 独立贵金属开发。 2、建立梯次明确的产品价格层级。 3、渠道外以贵金属为主，少量配比套 票等资源。 4、产品价格形成机制需逐步完善，规 避波动风险。
重点工作时间节点
20XX
重点业务A实现开门红，完成70%进度
20XX
整体收入要达到序时进度，超过50%以上
20XX
所有重点业务进度在达到95%以上
20XX
圆满完成全年计划， 力争超额8%完成任 务
20XX
重点业务B启动，进入夏旺 季营销工作
20XX
所有重点业务进度在达到95%以上
20XX
重点业务C进入攻坚阶段
贯彻112工作要求 提质增效
贯彻董事会发展精神
1
以“智慧服务”为主线，大力推动智慧 企业建设，提高企业内部管控水平。
沿着市公司“十三五”规划总
2
体布局，加快发展，提质增效。
3 即：一统领，一中心，两个重点
4
提高企业内部管控水平，提升服务效
能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高
度
5
深入贯彻公司董事会年初
工作会议精神。
report on company operational analysis
重点业务进度
89% 储蓄业务
75%
理财产品
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额 从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到

月经营分析
年月日
月收入对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
收入分析
项目
本月实际 （万元）
收入
占收 入%
本月预算 （万元）
收入
占收 入%
±额
±率%
去年同期 （万元）
收入 占收入 %
±额
±率%
合计
年累计收入对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
累计收入对比
项目
本期实际 （万元）
收入
占收 入%
本期预算 （万元）
收入
占收 入%
±额 ±率%
去年同期 （万元）
占收 收入 入%
±额 ±率%
合计
月成本总额对比
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
本月成本分析
120 100
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
各项目经营分析
项目一
• 比预算增加 万元 • 1月-8月预算增加 万元
比去年增加 万元 比去年增加 万元
120 100
80 60 40 20 0
一月
二月
三月
亚洲区 欧洲区 北美区
四月
项目一市场分析
项目
本月实际 （万元）
去年同期 （万元）
收入
占收入%
收入
占收入%
固定资产管理明细
经营费用

经营分析会议模板
经营收入指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
净利润指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
经营利润指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
营业费用率指标完成情况：
46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
本月实际 年度预算 去年同期
经营指标对比情况：
营业收入结构分析：
分析：
客房收入分析：
分析：
客房收入结构分析：
分析：
客房资源利用率分析：
分析：（注：不可用房指维修房、暂停使用房、技改房等不可出租房）
各种房类出租比重对比情况分析：
分析：
客源结构分析：（按区域分）
分析：
客源结构分析： （按类别分）
分析：
客房出租量前十排名对比
本季 度 1
2
3
单位名称
携程网 财政局 午休卡
金额
间夜 排名 数 情况
上季 度 1
2
3
单位名称
携程网 午休卡 财政局
分析：
能源费用分析：（每万元营业收入费用率）
分析：
能源损耗结构分析：
分析：
人员流失率分析：
分析：
人员流失率分部门分析：
分析：
1
区政府
2
财政局
3
折扣卡
金额 排名 情况
上季 度 1

总体经营情况
此处标题文字
简单说明即可，不必过于繁琐， 注意版面美观度。
此处标题文字
简单说明即可，不必过于繁琐， 注意版面美观度。
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总体经营情况
01
02
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注意版面美观度简 单说明即可，不必 过于繁琐
标题文字
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下阶段工作思路
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注意版面美观度简单说明即可， 不必过于繁琐
标题文字
注意版面美观度简单说明即可， 不必过于繁琐
标题文字
注意版面美观度简单说明即可， Fra bibliotek必过于繁琐标题文字
注意版面美观度简单说明即可， 不必过于繁琐
存在问题和形势分析
01. 02. 03. 04.
1
2
3
4
此处标题文字
简单说明即可，不必 过于繁琐，注意版面
美观度。
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美观度。
此处标题文字
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美观度。
存在问题和形势分析
经营分析 工作思路
工作汇报|行政述职|工作总结
汇报：培优老师 时间：2022.8.12
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项目
成本预算分配额度
本年累计
占比%
预算
进度%
与预算目标值比
上年同期
与上年同期比
增幅%
金额
增幅%
金额
一、销售费用（含坏账、积分兑换）
10,422.0
3,082.66
100.00
29.58
-3.75
-391.34
4,757.44
-35.20
-1,674.78
1、宣传及客户服务费
305.0
指标2
指标3
指标4
指标5
指标6
指标7
指标8
25%
45%
18%
82%
22%
78%
30%
31%
.
TWO
Analysis of the status of income completion
,
。
环比分析
SP分成环比增40.3万元，主要是本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、某某学院上年学生宽带分成14.6万元、省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-2010年3月）。
环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。
3）环比：
.
指标完成进度
累计完成预算口径收入26826万元，预算进度缺口567.9万元；可比口径累计同比增加613.7万元，增幅2.3%（较上月提升0.5个百分点）。
2088 - 2099
汇报人： 财务部
Financial budget and business analysis report

距等进行修改。建议正文
10号字，1.3倍字间距。
距等进行修改。建议正文
10号字，1.3倍字间距。
距等进行修改。建议正文
10号字，1.3倍字间距。
距等进行修改。建议正文
10号字，1.3倍字间距。
02
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分析行业趋势，评估竞争对手实力，
预测市场份额变化。 02
07 未来规划
发展战略
市场拓展
通过加大营销力度和拓展新的销售渠道，提高市场 份额和品牌影响力。
产品创新
持续推出符合市场需求的新产品，提高产品质量和 竞争力。
组织优化
优化公司组织结构和管理流程，提高管理效率和执 行力。
市场拓展计 划
01
拓展目标
分析市场需求的变化趋势，包括消 费者偏好、技术更新等因素，以及 可能对我方产品和服务的影响。
根据市场风险分析结果，制定相应 的应对策略，如调整产品定价、加 强市场营销、拓展销售渠道等。
市场竞争风险
市场需求风险
市场风险应对策略
财务风险
资金流动性风险
01 企业可能面临资金短缺或现金流断裂的风险，导致无法正常运营。
竞争对手影响
03 探讨竞争对手的行为对市场格局、价格体系、客户需求等方面的影响。
市场趋势预测
消费者行为变化
根据市场调查数据，分析消费者购买
习惯和偏好的变化。 01
竞争格局演变
分析市场竞争格局的演变，预测未来
市场竞争趋势。
03
新技术发展影响
探讨新技术对市场的影响，预测其未
来发展趋势。 02
03 财务分析
市场环境
市场规模
当前市场规模不断扩大，潜在 增长空家企业争夺 市场份额。
消费者行为
消费者需求多样化，注重产品 品质和服务体验。
竞争对手分析
竞争对手概况
01 简要介绍主要竞争对手的基本情况，如市场份额、产品线、优势与劣势等。
竞争对手策略
02 分析竞争对手的市场策略、营销策略、产品定位等，以了解其市场行为。

。2020年11月11日星期三2020/11/112020/11/112020/11/11
• •
THE END 15、会当凌绝顶，一览众山小。2020年11月2020/11/112020/11/112020//1111/11/2020
16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/11/112020/11/11November 11, 2020
• 13、志不立，天下无可成之事。2020/11/112020/11/112020/11/112020/11/1111/11/2020
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。2020/11/112020/11/112020/11/1111/11/2020 12:10:01 PM
• 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。2020/11/112020/11/112020/11/11Nov-2011-Nov-20
• 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2020/11/112020/11/112020/11/11Wednesday, November 11, 2020

挖掘大客户资源
精品课件
8
二、管理
3、下月计划
1)继续对各营业厅实施精细化管理 2)多方寻找新的业务突破口 3)加强针对性培训,提升整体综合能力. 5)市场客户深度挖掘,增大单位业务产量.
精品课件
9
总结
2010年1—7月份单就营业厅单项业务来说还 是有一定成绩的，在竞争环境激烈、行业环 境不佳的情况下，相比于其他营业厅我们的 经营还是很细致的，但新业务未取得突破， 因此严重影响营业厅下一步的发展。下一步 目标是寻找新的突破口，争取开发新的产品， 以求得长远利益。
精品课件12010年17月营业厅经营分析精品课件2一经营分析计划实际计划完成实际完成计划完成率下月计划签定合同额85750062483757287266300已完工作量729029965939755581470成本620200386781926236430580回款72902996565572427757258300精品课件3经营分析图表0100000200000300000400000500000600000700000800000900000计划完成实际完成计划完成率下月计划营业厅17月分析图表签定合同额已完工作量成本回款精品课件4一经营分析成本比重?成本类型部增值部各项成本所占比重生产成本2297125939营销成本管理成本66884081729人力成本901862332总成本24472098100005510152025生产营销管理人力比重精品课件5二管理?1人员配备情况现有人数增加减少区域主任1主管队长2普通员工61临时工3合计121精品课件6二管理部门现有人数增加减少营业厅901精品课件7二管理?2存在的问题及改进措施?存在的问题
2010年1--7月营业厅经营分析
精品课件
1