快递费用报销明细表

快递公司员工的财务报销流程快递公司作为一种服务型企业，其员工在日常工作中会产生各种财务开支，例如差旅费、交通费、会议费等。

为了确保员工的个人利益和公司的财务管理，快递公司建立了一套财务报销流程。

本文将详细介绍快递公司员工的财务报销流程，并提供相关实例，以便更好地理解和应用。

一、费用申请快递公司员工在产生费用之前，需要填写一份费用申请表格。

该表格通常包括以下内容：费用类型、费用金额、费用说明、费用时间、费用所属项目或工作等。

员工需要在费用申请表格中提供详细的费用信息，并注明费用的真实性和合理性。

例如，小明是快递公司的一名业务员，他在出差期间产生了差旅费用。

他需要填写一份费用申请表格，包括差旅费用类型、具体金额、出差目的地、出差时间等信息，并附上差旅报销相关的凭证，如交通票据、住宿发票等。

二、上级审批完成费用申请后，员工需要将申请表格提交给上级进行审批。

上级审批的目的是对员工的费用进行合理性评估，并确保费用符合公司政策和财务预算。

上级审批的程度和权限根据公司内部制度而定，通常分为部门经理或财务经理层级。

例如，小明的费用申请表格被提交给了他所在的部门经理。

部门经理会仔细评估小明的差旅费用，并核实费用的真实性、合理性。

如果费用符合公司政策，部门经理会在费用申请表格上签字并批准该费用的报销。

三、财务审核经过上级审批后，费用申请表格将交给财务部门进行审核。

财务部门的主要责任是核实费用申请表格上的费用信息和凭证的真实性，并确保费用的合规性。

财务部门可能会与员工进一步沟通，了解费用的具体情况，并与财务系统进行对账。

例如，小明的费用申请表格经过部门经理的批准后，被提交给财务部门审核。

财务部门会仔细核对小明填写的差旅费用信息，并核实附上的差旅报销凭证的真实性。

一旦费用通过财务审核，即可进入下一步的报销流程。

四、费用报销费用报销是财务审核通过后的最后一步流程。

在费用报销阶段，员工需要按照公司的规定，将费用申请表格和相关凭证提交给财务部门。

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常见报销明细表类别 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。

次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。

财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。

2.注意事项（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。

○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。

○发票章不要盖在金额和校验码上面。

（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。

（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。

涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。

（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。

（5）当年发票当年报销，不能跨年。

当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。

（6）现在发票都是国税票，没有地税票。

不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。

（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。

二、发票粘贴注意事项：1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。

2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。

3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。

4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。

5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程。

公司快递收发费用审批管理规定一、目的：规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险，控制物流成本，确保公司快递的收发工作及时、准确，确保审批流程便捷可控高效。

二、适用范围：用于公司全体员工。

三、定义：快递物品：指公司员工因工作需要，寄送文件资料、产品样品、货物以及其他与工作相关货品等。

四、权责：1、行政部负责快递签收工作，并对收取的快递件进行登记，及时通知收件人领取，对于未被领取的快递，赋有保管义务，对于各部门快递负审查及费用管控工作。

2、快递相关人员必须遵照本规定执行。

3、机关各部门负责人负责本部门的快递费用管控工作。

五、前台收件规定1、不需支付到付快递费的快递收件由前台签收、登记后，及时通知收件人签字领取。

2、需支付到付快递费的快递收件，前台应及时联系收件人或并办理付款手续。

3、贵重物品和公司秘密文件原则上由前台通知收件人到前台自领，如收件人无法领取时，由前台与收件人确认后再办理代收手续。

4、前台签收所有快递件必须进行登记，并让收件人签收，若收件人不在可通知部门相关人员直接签收。

5、公司所有寄件的快递单统一由前台保管（保管期为一年），便于对账和查询。

6、为了保证前台已签收快递的安全和维护公司前台的形象，要求收件人或委托人必须在前台通知后即时将收件从前台领走（下班签收的快递除外），如果当天未领走的，每超1天对收件人罚款50元。

7、前台已签收的快递件并通知收件人来领取的，如当天未领走造成遗失或损坏由收件人自行负责。

六、遗损件索赔1、寄（收）件人发现所寄（收）快递发生遗失或损坏的，应第一时间将单号报到前台，由前台与快递公司跟进索赔，寄件人须给予相关配合。

2、前台须对每单索赔件记录在《快递件遗失/损坏登记表》上，便于查询和统计快递件的遗失/损坏率和评价供应商的服务能力。

七、费用管控与审批：1、物品分类与快递公司选择参照表：2、保价：为避免风险，超过1万元的物品不可快递，寄5000至10000万元的物品和易碎、易损件必须进行保价，若未保价而物品发生损坏的，寄件人将酌情承担相应责任。