信息安全等级保护测评自查

河南省环境保护厅环境自动监控系统信息安全等级保护专项检查自查报告为了认真贯彻落实省公安厅《关于组织开展全省2011年度信息安全等级保护专项检查工作的通知》文件精神，为进一步做好我省环境自动监控系统信息安全工作，提高环境自动监控系统安全保证能力和水平，切实加强省环境监控系统网络信息安全，为中原经济区建设创造良好的社会和网络环境。

环保部和省委、省政府领导高度重视环境自动监控系统建设和应用工作。

陈新贵副厅长和易旭生副巡视员对省环境信息自动监控系统信息安全等级保护专项检查工作做出重要批示，要求认真准备，做好检查工作。

按照省环境监控中心（以下简称“监控中心”）各位领导严格要求，安排专门科室和人员，制定了一系列信息安全管理制度，加强日常信息安全监测和预警，促进了中心信息安全建设和管理，营造出健康、和谐的网络环境。

近期，我中心进行了信息安全自查，现将中心信息安全自查工作情况报告如下：一、信息安全工作的基本情况（一）积极组织部署等级保护工作1、专门成立等级保护协调领导机构成立了由分管领导、分管部门、网络管理组成的信息安全等级保护协调领导小组，确保环境自动监控系统高效运行、理顺信息安全管理、规范信息化安全等级建设。

2、明确等级保护责任部门和工作岗位监控中心非常注重环境自动监控系统建设，多次开会明确等级保护责任部门，做到分工明确，责任具体到人。

3、贯彻落实等级保护各项工作文件或方案等级保护责任部门和工作人员认真贯彻落实公安部、省公安厅等级保护各项工作文件或方案，根据环境自动监控工作的特点，制定出《河南省环境保护厅网络与信息安全事件应急预案》、《河南省环境自动监控系统机房管理制度》等一系列规章制度，落实等级保护工作。

4、召开工作动员会议，组织人员培训，专门部署等级保护工作监控中心每季度召开一次工作动员会议，定期、不定期对技术人员进行培训，并开展考核。

技术人员认真学习贯彻有关文件精神，把信息安全等级保护工作提升到重要位置，常抓不懈。

等保自查报告随着信息技术的飞速发展，信息安全已成为企业和组织关注的重要问题。

为了确保信息系统的安全稳定运行，保障业务的正常开展，按照国家相关法律法规和标准要求，我们对本单位的信息系统进行了等级保护自查工作。

现将自查情况报告如下：一、单位概况本单位名称为_____，是一家从事_____业务的企业/组织。

单位拥有多个信息系统，包括办公自动化系统、业务管理系统、网站等，这些信息系统承载着单位的核心业务和重要数据。

二、等保工作开展情况（一）组织保障成立了以单位负责人为组长的信息安全领导小组，明确了小组成员的职责分工，确保等保工作的顺利开展。

同时，设立了专门的信息安全管理部门，配备了专业的信息安全管理人员，负责信息系统的日常安全管理和维护工作。

（二）制度建设制定了完善的信息安全管理制度，包括人员安全管理制度、设备安全管理制度、数据安全管理制度、应急响应管理制度等。

通过制度的建立和执行，规范了信息系统的安全管理流程，提高了信息安全管理水平。

（三）安全技术措施1、网络安全部署了防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备，对网络边界进行了有效的防护。

划分了不同的网络区域，实现了网络访问控制，限制了非法访问和数据泄露的风险。

定期对网络设备进行安全漏洞扫描和加固，及时发现和处理安全隐患。

2、主机安全对服务器和终端计算机进行了操作系统的安全加固，关闭了不必要的服务和端口。

安装了防病毒软件，定期进行病毒查杀和更新，防止病毒的传播和感染。

采用了身份认证和访问控制技术，限制了用户对主机资源的访问权限。

3、应用安全对应用系统进行了安全开发和测试，避免了常见的安全漏洞。

采用了加密技术对重要数据进行加密存储和传输，保障了数据的保密性和完整性。

定期对应用系统进行安全漏洞扫描和修复，确保应用系统的安全稳定运行。

三、等保自查情况（一）安全管理方面1、人员安全管理对员工进行了信息安全培训，提高了员工的信息安全意识和防范能力。

与员工签订了保密协议，明确了员工的保密义务和责任。

信息系统安全等级保护测评自查（三级）单位全称：XXX项目联系人：XX X 电话：XXX 邮箱：XXX1被测信息系统情况1.1承载的业务情况深圳市XXX系统，XX年投入使用，包括X台服务器、X台网络设备和X台安全设备。

深圳市XXX系统是为深圳市XXX(系统简介)。

1.2网络结构给出被测信息系统的拓扑结构示意图，并基于示意图说明被测信息系统的网络结构基本情况，包括功能/安全区域划分、隔离与防护情况、关键网络和主机设备的部署情况和功能简介、与其他信息系统的互联情况和边界设备以及本地备份和灾备中心的情况。

深圳市XXX系统由边界安全域、核心安全域和服务器安全域等三个功能区域组成，主要有XXX功能。

各功能区都位于XX机房。

具体拓扑如下：图 2-1 深圳市XXX系统拓扑图备注：需注明网络出口（电信，电子资源政务中心、XXX等）1.3系统备案情况深圳市XXX系统备案为X级，系统备案编号为X，备案软件显示系统防护为SXAXGX2系统构成2.1机房2.2网络设备以列表形式给出被测信息系统中的网络设备。

2.3安全设备以列表形式给出被测信息系统中的安全设备。

2.4服务器/存储设备以列表形式给出被测信息系统中的服务器和存储设备，描述服务器和存储设备的项目包括设备名称、操作系统、数据库管理系统以及承载的业务应用软件系统。

2.5终端以列表形式给出被测信息系统中的终端，包括业务管理终端、业务终端和运维终端等。

1设备名称在本报告中应唯一，如xx业务主数据库服务器或xx-svr-db-1。

2.6业务应用软件以列表的形式给出被测信息系统中的业务应用软件（包括含中间件等应用平台软件），描述项目包括软件名称、主要功能简介。

2.7关键数据类别以列表形式描述具有相近业务属性和安全需求的数据集合。

如鉴别数据、管理信息和业务数据等，而业务数据可从安全防护需求（保密、完整等）的角度进一步细分。

保密性，完整性等2.8安全相关人员2.9安全管理文档2如鉴别数据、管理信息和业务数据等，而业务数据可从安全防护需求（保密、完整等）的角度进一步细分。

等保自查报告随着信息技术的迅速发展和广泛应用，信息系统的安全保护显得尤为重要。

为了确保本单位信息系统的安全稳定运行，保障业务的正常开展，根据国家相关法律法规和标准要求，我们对本单位的信息系统进行了等级保护自查工作。

现将自查情况报告如下：一、单位概况本单位是一家单位性质的机构，主要从事主要业务。

信息系统是支撑本单位业务运行的重要基础设施，涵盖了系统涵盖的主要业务模块等方面。

二、等保工作开展情况（一）组织管理1、成立了以负责人姓名为组长的信息安全领导小组，明确了各部门在信息安全工作中的职责和分工。

2、制定了信息安全管理制度和应急预案，包括人员管理、设备管理、数据管理等方面的规定。

（二）安全技术措施1、部署了防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护设备，对网络边界进行了有效的防护。

2、对重要数据进行了定期备份，并采取了加密存储等措施，保障数据的安全性和完整性。

3、对操作系统、数据库等进行了安全配置和漏洞扫描，及时发现和修复安全漏洞。

三、自查内容及结果（一）物理安全1、机房环境机房位于机房位置，具备防火、防水、防潮、防静电等基本条件。

机房内配备了空调、UPS 等设备，保证机房环境的稳定。

2、设备设施服务器、网络设备等硬件设备放置在机柜中，固定良好。

设备标识清晰，线缆连接规范。

（二）网络安全1、网络结构本单位网络划分为多个区域，如办公区、业务区等，实现了不同区域之间的访问控制。

网络拓扑结构合理，便于管理和维护。

2、访问控制部署了访问控制策略，对不同用户和设备的访问权限进行了严格限制。

采用了身份认证技术，如用户名/密码、数字证书等，确保用户身份的真实性。

3、安全审计启用了网络设备和服务器的日志功能，对网络访问和系统操作进行记录和审计。

定期对审计日志进行分析，及时发现安全事件。

（三）主机安全1、操作系统服务器操作系统和客户端操作系统均及时进行了补丁更新，修复了已知的安全漏洞。

对操作系统的用户账号和权限进行了合理管理，删除了不必要的账号和权限。

等保自查报告随着信息技术的飞速发展，信息系统的安全保护变得愈发重要。

为了确保本单位信息系统的安全稳定运行，符合国家等级保护相关要求，我们进行了全面的等保自查工作。

现将自查情况报告如下：一、自查背景信息安全是企业发展的重要保障，也是维护社会稳定和国家安全的重要组成部分。

近年来，网络攻击、数据泄露等安全事件频发，给企业和社会带来了巨大的损失。

为了提高信息系统的安全防护能力，防范各类安全风险，我们积极响应国家网络安全等级保护制度，开展此次等保自查工作。

二、自查范围本次自查涵盖了本单位的核心业务系统、办公系统、网络设备、安全设备等，包括但不限于以下系统：1、业务管理系统：用于处理日常业务流程和数据管理。

2、财务管理系统：涉及财务数据的处理和存储。

3、办公自动化系统：包括邮件、文档管理等功能。

三、自查依据本次自查主要依据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）等相关法律法规和标准规范。

四、自查内容及结果（一）安全管理制度1、我们制定了较为完善的安全管理制度，包括安全策略、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等方面的制度。

但在制度的执行和监督方面还存在一些不足，部分员工对制度的了解和遵守程度不够。

2、定期对安全管理制度进行修订和完善，但修订的及时性和针对性还有待提高。

（二）安全管理机构1、成立了专门的信息安全管理小组，明确了小组成员的职责和分工。

但在安全管理机构的人员配备和专业能力方面还存在一定的差距，需要进一步加强培训和提升。

2、与相关外部安全机构建立了合作关系，但合作的深度和广度还不够，需要进一步拓展合作领域和加强沟通协调。

（三）安全管理人员1、配备了一定数量的安全管理人员，但部分人员的专业知识和技能还不能满足实际工作的需要，需要加强培训和学习。

2、对安全管理人员进行了定期的考核和评价，但考核的指标和方法还不够科学合理，需要进一步优化。

等保自查报告一、背景介绍信息安全对于现代企业来说具有至关重要的意义，是企业运营的重要保障。

为了加强信息安全管理，保护企业业务数据和资产安全，我公司决定进行等保自查，并将自查结果进行报告，以便及时发现和解决安全隐患。

二、自查范围1. 网络设备和系统自查范围包括公司网络设备和系统的安全配置和管理情况，包括网络设备的硬件防火墙、安全策略配置等方面。

2. 客户端设备和应用系统客户端设备和应用系统的安全性也是等保自查的重点内容，包括操作系统的安全更新、应用系统的安全防护等方面。

3. 数据库和存储设备数据库和存储设备是企业重要的数据存储和处理中心，自查将重点检查数据库和存储设备的安全配置、数据备份和恢复等情况。

4. 网络安全管理网络安全管理是保障企业信息安全的关键环节，自查将涵盖网络安全策略、用户权限管理、安全事件响应等方面。

三、自查结果1. 网络设备和系统经过自查，发现网络设备中存在部分未及时更新的安全策略和漏洞，对此，我们将立即进行安全策略的更新和漏洞闭合处理。

2. 客户端设备和应用系统自查发现部分客户端设备操作系统存在安全漏洞，以及应用系统的防护措施较弱，为此，我们将加强设备安全更新和加固应用系统的安全防护措施。

3. 数据库和存储设备自查结果显示数据库和存储设备的安全配置较为完善，但在数据备份和恢复方面存在一些不足，我们将加强相关备份措施，并定期测试数据恢复的有效性。

4. 网络安全管理网络安全管理方面，自查发现我们已建立完善的网络安全策略，但在用户权限管理和安全事件响应方面还存在改进空间，我们将加强用户权限的控制和建立更加有效的安全事件响应机制。

四、安全风险评估根据自查结果，综合评估了安全风险等级，其中高风险项将优先进行处理和改进，中低风险项也将制定相应的改进计划，以保障企业信息安全。

五、改进计划根据自查结果和安全风险评估，制定了详细的改进计划，明确了改进的目标、时间节点和责任人，以确保改进计划的执行和效果。

等保自查报告作为一个企业，网络安全一直是重中之重。

在日益发展的数字化环境下，信息安全的重要性更是凸显出来。

为了保护企业的信息安全，国家制定了一系列法规和标准来规范企业的网络安全，其中等保标准就是其中之一。

等保自查报告则是企业对自身网络安全进行评估和整改的重要步骤。

一、等保标准等保标准是中国政府发布的一个国家级信息安全标准，全称是《信息安全技术等级保护管理办法》。

该标准是为了保护关键信息基础设施，获取更高的信息安全保护水平，建立起来的一套中国特色的信息安全标准。

等保标准分为五个等级，从一级到五级，五级是最高等级。

每个等级都有自己要达到的目标和要求，企业可以根据自身实际情况选择要达到的等级。

不过，如果企业的信息系统涉及到国家安全、国家秘密等关键信息，那么就必须达到三级及以上的等保要求。

二、等保自查报告等保自查报告是企业对自身网络安全进行评估和整改的重要步骤。

一般来说，企业会聘请专门的信息安全机构或者专家来进行网络安全评估，通过对自身信息系统的漏洞、风险等进行全面检测，得出安全评估报告。

这样，企业可以了解自身的网络安全状况，进而制定下一步的安全整改计划。

在得到安全评估报告后，企业需要按照评估报告的建议进行漏洞修复、安全加固等安全措施。

这些安全措施的完成后，企业需要提交等保自查报告，证明自身信息系统已经达到等保标准的要求。

等保自查报告需要包括企业信息系统的安全状况及其达到的等保标准等具体信息。

三、等保自查报告的意义等保自查报告不仅是企业对自身网络安全评估整改的重要步骤，更是一个展示企业网络安全实力的机会。

首先，等保自查报告可以帮助企业发现自身网络安全的不足之处，及时进行修复和加固。

通过自查报告，企业可以了解到哪些方面存在安全漏洞，从而及时进行修复，减少网络安全风险。

其次，等保自查报告也是企业展示网络安全水平的重要方式。

企业可以通过自查报告展示自身的网络安全实力，让客户和合作伙伴了解到企业对网络安全的高度重视。

等保自查报告一、引言随着信息技术的飞速发展，信息安全问题日益凸显。

为了保障信息系统的安全稳定运行，我单位按照国家相关法律法规和标准要求，对信息系统进行了等级保护自查工作。

本报告将详细介绍自查的情况、发现的问题以及整改措施。

二、自查情况（一）安全管理制度1、制定了较为完善的安全管理制度，包括人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等方面。

但在制度的执行过程中，存在部分员工对制度不够熟悉，执行不到位的情况。

2、定期对安全管理制度进行修订和完善，但修订的及时性和针对性还有待加强。

（二）安全管理机构1、成立了信息安全领导小组，明确了各成员的职责，但在实际工作中，协调沟通机制不够顺畅，导致部分工作推进缓慢。

2、配备了专职的安全管理人员，但安全管理人员的专业技能和知识水平有待提高。

（三）人员安全管理1、对员工进行了信息安全培训，但培训的内容和方式不够丰富，效果不够理想。

2、与员工签订了保密协议，但对员工离职后的信息安全管理措施不够完善。

（四）系统建设管理1、在信息系统建设过程中，进行了安全需求分析和风险评估，但评估的深度和广度不够。

2、对系统供应商进行了资质审查和管理，但对供应商的监督和评估不够严格。

（五）系统运维管理1、制定了系统运维的操作规程和应急预案，但在应急预案的演练方面不够充分，部分员工对应急流程不够熟悉。

2、对系统的运行状况进行了监测和记录，但对监测数据的分析和利用不够深入。

（六）物理安全1、机房的环境符合相关标准要求，具备防火、防水、防雷等设施，但机房的访问控制措施不够严格，存在未经授权人员进入的风险。

2、对设备进行了定期维护和保养，但设备的更新换代不够及时，部分设备老化严重。

（七）网络安全1、网络拓扑结构合理，划分了不同的安全区域，并采取了相应的访问控制措施，但在网络边界防护方面还存在一些漏洞，容易受到外部攻击。

2、部署了防火墙、入侵检测等安全设备，但设备的配置和管理不够优化，部分功能未充分发挥作用。

信息安全等级保护工作自查报告一、引言信息安全等级保护工作是企业发展的关键保障，为了确保信息安全管理的有效性和合规性，本报告对我公司的信息安全等级保护工作进行了自查，总结了管理体系、安全策略、安全控制措施等方面存在的问题，并提出改进措施。

二、管理体系1.安全政策：公司已制定一套完善的信息安全政策，但需要进一步完善与实际业务的结合，确保安全策略与组织业务需求相适应。

2.安全组织架构：公司在信息安全管理方面缺乏明确的责任，需要明确并分配信息安全管理责任。

3.安全培训与宣传：公司安全培训与宣传不够高效，应加强安全意识教育，提高员工对信息安全的认识与保护能力。

三、安全策略与管理措施1.信息资产分类和归档：公司对信息资产的分类和归档管理不够完善，需要建立更具体细化的分类管理方法，并对信息资产的备份措施进行规范。

2.信息风险管理：公司对信息安全风险评估和应对措施的管理较为模糊，应建立健全的风险管理流程。

3.密码策略：公司密码策略较为混乱，密码强度控制不严格，应制定密码管理规范，加强密码安全管理。

4.入侵检测与防御：公司缺乏入侵检测与防御体系，应加强网络安全建设，建立有效的入侵检测与防御机制。

5.事件响应与处置：公司缺乏有效的安全事件响应与处置机制，应制定相应的预案与流程，并进行定期演练，提高安全事件应对能力。

四、安全监测与审计1.监测系统：公司并未建立充分的安全监测系统，应引入运营商提供的监测工具，并对网络流量、日志信息等进行实时监控。

2.合规审计：公司缺乏对合规性的主动检查和审计，应建立合规性审计机制，定期对相关制度及落实情况进行审查。

五、改进措施1.加强安全意识宣传：定期组织安全培训，提高员工的安全意识和技能。

2.建立完善的安全组织架构：明确信息安全管理职责，确保责任到人。

3.完善安全策略和管理措施：制定详细的安全管理流程和规范，确保策略的执行和控制措施的有效性。

4.强化密码管理和入侵防御：加强密码管理，并建立完善的入侵防御机制。

篇⼀：信息安全等级保护⾃查报告 XX县烟草专卖局(分公司)的信息络安全建设在上级部门的关⼼指导下，近年取得了快速的进步和发展，实效性强，络安全防控能⼒⼤⼤增强。

为进⼀步贯彻落实⾏业络与信息安全各项管理规定，严格规范信息安全等级保护，提⾼企业对信息络安全的防控能⼒，保障企业信息络安全，保证公司各项办公⾃动化⼯作的正常进⾏，促进企业效益的稳步提升，按照《XX县⼈民政府办公室关于开展信息络信息安全等级保护安全检查⼯作的通知》要求，我司组织相关⼈员对系统内信息络安全等级保护⼯作认真细致的⾃检⾃查，现将⾃查情况报告如下。

⼀、等级保护⼯作部署和组织实施情况 XX县烟草公司企业信息化建设在市局(公司)的统⼀领导下，按照“统⼀络、统⼀平台、统⼀数据库”的要求，以打造“数字烟草”为战略⽬标，以“系统集成、资源整合、信息共享”为⼯作⽅针，取得了快速的发展，在积极推进企业信息化建设的过程中，更加重视络信息的安全建设⼯作。

从省公司到市公司、县公司，领导⾼度重视，统⼀规划，统⼀标准，同步实施。

⾸先是逐级成⽴了领导⼩组和职能部门，XX分公司按照上级部门要求，2000年11⽉成⽴了信息化领导⼩组，下设信息办在公司办公室，并设置了计算机系统管理员岗位，明确了各⾃的职责。

由于络推⼴应⽤迅速，2005年重新更设了计算机络信息中⼼，旨在强化对企业的络建设和络安全管理。

在历次的机构设置中，都明确了分公司主要领导分管信息⼯作，把络信息安全的建设与管理摆到了企业各项⼯作的重要位置中来，表明了企业对信息化建设、络安全管理的⾼度重视和决⼼。

其次是对⾏业的络安全建设⾼瞻远瞩、统⼀标准、规范运作、务求实效。

先后省公司下发了《云南省烟草专卖局关于建设云南省⾏业计算机络与信息安全系统的通知》，对全⾏业的络信息安全建设作了明确、细致的规定，制定了⾼效规范的《云南省烟草⾏业计算机络与信息安全系统建设⽅案》，统⼀在全系统范围内实施。

随后市局公司⼜下发了《曲靖市烟草专卖局(公司)关于建设络安全系统的通知》，对各分公司的络安全建设作了具体的安排部署。