不合格品处理作业流程

1.0目的：

1.1 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够与时地标识、隔离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。

1.2 与时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。

2.0 范围：

1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制与处理。

3.0定义

3.1不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成品、配件、产成品。

3.2 产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级：

轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差3mm以内等客户不易察觉的质量问题；

一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差3mm以上（但不影响安装）等客户可接受的质量问题；

严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁向等）、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。

4.0职责

4.1 品质部:负责来料与产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。

4.2 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品进行返工、返修、纠正/预防措施的实施；

4.4 技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施；

4.5 营销部:负责参与不合格成品的评审；

4.6采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实；

4.7仓 库:负责不合格品的隔离，标识与保管、协助不合格品的处理；

4.8副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。

5.0 工作程序流程：

5.1来料（原材料、配件）检验

5.1.1品质部检验员依照原材料检验标准、《采购订货单》特殊要求等、对原材料/配件/进 行检验（免检来料除外），判定原材料/配件是否合格，做好检验记录。

不合格品处理流程

流程 责任职位 涉及表单 说明

生产人员/质量人员

生产人员/质量人员

PQE/SQE

生产主管/QE/机械工程师

生产/QE

机械工程师主导/生产和质量协助

QE跟踪确认/生产协助

生产部

生产作业人员发现不良后,通知QC;QC巡检时发现不良后,反馈生产作业人员

QC/生产作业人员将不良品做好标识并隔离,QC通知QE不良的情况,生产作业人员通知生产主管不良的信息.QC负责填写

QE接到QC的反馈信息后,到达现场确认不良信息,并及时安排追溯和隔离

由QE主导对不良品进行评审,具体评审流程:计划对物料的紧急程度进行评审并给出意见,QE给出不合格品处理意见,其他部门根据物料的紧急程度并结合产品质量特性及成本等综合因素给出处理意见,最终以技术总监的判定意见为准

生产部负责实施五种处理方式,QE给予协助支持,如需供应商现场返工,则有QE负责协调,生产协助

由机械工程师主导确定返工方案,生产负责实施返工方案,质量负责跟踪实施情况

生产返工完成后,QE对返工的效果进行确认,OK后生产负责入库,NG时QE评审并给出意见,生产协助执行

生产部将完成品入库

备注:

1.机械工程师负责返工SOP或临时方案的制定,生产和QE协助,生产计划负责返工计划的制定和实施确认,对不合格品数量比较少或返工特别简单的情况,机械工程师可以会同生产/QE现场协商制定返工方案,可以不用另行制定返工方案;

2.生产部负责不合格品5种处理方式时,对涉及不良数量需更换情况,生产负责跟仓库协调更换,QE协助;

3.生产部返工完成后,QE负责确认返工效果的判定;

4.返工定义:包含返工和返修的定义:返工:通过处理后满足工艺要求.返修:通过处理后不满足工艺要求,但不影响性能或使用要求;

5.针对可靠性测试时发现的不良,暂定参照此流程执行,总体原则:可靠性测试人员负责问题反馈,QE负责确认,生产负责返修. 发现/判定不合格品

广州彰翔科技有限公司 程序文件 文件编号 QGZX-QB-03

标

题 不合格品处理流程 版本 A0

发行日期 20171012

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一、目的：

为有效防止不合格的非预期使用，对生产各环节进行质量控制，以确保产品质量的稳定，特制定本程序。

二、使用范围:

适用于彰翔公司制程、成品出货不良品管理。

三、职责：

3.1品质部：

3.1.1： 负责不良品分析&确认。

3.1.2： 负责监督生产部门之不良品识别，区分的执行。

3.1.3：负责协助生产作不良品临时处理对策，并监督生产不良品处理进度。

3.1.4: 负责开具异常单，并追踪异常处理进程和结果和不良异常单的纠正预防措施验证效果和结案。

4.1工程部：

4.1.1： 负责不良品分析&确认。

4.1.2： 协助有关技术工艺方面问题的解决。

5.1生产部：

5.1.1：作业员负责对自检出来的不良品进行红色标签标示，并将不良品转移到不良区域，并通知质检员做异常记录。

5.1.2：维修人员负责依维修流程对不良品进行维修，并广州彰翔科技有限公司 程序文件 文件编号 QGZX-QB-03

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题 不合格品处理流程 版本 A0

发行日期 20171012

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通知质检进行维修结果确认。

5.1.3：生产主管，第一责任人（制造不良者）负责原因分析并填写异常单原因分析一栏，生产主管进行确认签字，并填写不良品临时处理方案执行时间和纠正预防措施。

四、制程不良处理流程图：

NG

不合格品处理作业流程

第 1 页 共 12 页 第0次修改 1 目的:

确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。

2 适用范围:

适用于对不符合要求的原材料、半成品（包括自制件），成品及交付后产品的控制。

3 职责：

3.1 质管部负责不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见；负责对可疑产品和不合格品管理和评审程序进行监督。

3.2 生产部门及采购部门负责不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。

3.3 评审小组：参与不合格品的评审。

3.4 研发中心：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。

3.5 总经理负责对不合格品评审产生的意见分歧进行协调与裁决。

3.6 相关责任部门负责不合格品和可疑产品状态标识的保护，并按评审结论进行处置。

4 程序

4.1 进料不合格品的识别和控制

4.1.1 进料不合格品的识别，品管部进料检查员对进料检验中发现的不合格品必须将其与合格品隔离并存放于相应标识的箱子或区域内。

4.1.2 进料不合格品的处理，批次进料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时由质管部进料检验员将其交由评审小组处理并将结果记录于《进料检验记录表》中。

4.1.2.1 评审小组由研发中心、相关生产部门及质管部组成。评审小组对不合格进料的处理流程如下：不合格品经质管部总检复核后，由质管部总检将进料检验报告并附实物样品（必要时）送研发中心，研发中心提出处理意见后，交由相关生产部门。最后由质管部部长综合各部门意见作出如下处置方式：挑选使用、让步接收、返工返修处理或退货。

4.1.2.2 如其他部门对质管部部长所作出的不合格进料处置方式有不同意见时，可将其交由总经理（或其授权人）作最终裁决。

4.1.2.3 进料不合格作出处置决定后由进料检验员在该批进料产品上贴上相应标识，并知会仓管放入相应的区域。

4.1.3 进料不合格品的跟进 第 2 页 共 12 页 第0次修改 如供应商的进料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料（同样问题）连续二批进料不合格，进料检验员应依照《纠正预防措施控制程序》进行处理。