项目支出绩效目标编制说明

财政支出项目绩效评价工作方案（范本）编制说明一、本评价方案由项目单位填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写说明1.项目名称：按项目批复名称填写。

2.项目单位：填写项目实施单位全称，加盖公章。

3.主管部门：填写全称，加盖公章。

三、项目概况1.项目单位基本情况。

2.项目立项及实施依据。

3.项目主要内容、涉及范围。

4.项目资金安排、使用情况。

5.项目实施进度情况。

四、项目绩效目标填写项目绩效总目标；项目预期投入情况；预期主要的经济和社会效益。

五、评价依据绩效评价的主要依据应包含以下几方面内容：申报论证材料、批复文件；政府采购招投标文件及合同；项目验收报告；审计报告；项目执行有关的财务会计资料；绩效评价管理办法等。

六、评价方式方法评价的具体实施，根据评价内容和不同评价环节，可以采取不同的评价方式，如跟踪考查、现场考查、问卷调查、部门专业人员与专家综合评价等。

七、评价重点内容绩效评价的主要内容包括以下几方面：预期目标的完成情况；项目资金的使用情况和管理状况；项目管理制度、管理措施；根据实际情况确定的其他评价内容等。

八、绩效评价指标根据确定的绩效目标，按照管理类评价指标与专业评价指标相结合的原则设定项目具体的绩效评价指标。

评价指标的设定应遵循相关、可比、实用、可操作的要求，并按照指标的重要性原则在已确定的两类指标分值范围内确定各具体指标的分值。

九、绩效评价基础数据表数据名称指基础数据的名称。

目标值指基础数据的预计或预期值。

数据来源填写来源的类型，如报表、会计账薄、工作台账、文件和公告、问卷调查、测试等。

附1-2：项目支出绩效目标申报表内容说明一、适用范围（一）本表根据中央部门及其所属单位所填报的项目文本中的相关信息，由预算管理系统自动生成，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。

（二）项目支出是指中央部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）中央部门的所有预算项目都应设定绩效目标，并形成本表。

（四）本表中的相关内容由项目资金申报单位在项目申报文本中填写。

二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。

如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。

（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

2．主管部门及代码：指中央部门的代码及全称。

如：[101] 国务院办公厅。

3．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。

4．项目属性：指新增项目或延续项目。

5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。

6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。

本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。

其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算，填写2016-2018年；2016年编制2017年预算，填写2017-2019年等。

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

项目支出绩效目标申报表填报说明一、绩效目标的基本内容绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500字以内。

二、绩效目标指标及设置程序（一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标。

（二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。

通过设置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。

1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。

2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。

3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本费用。

4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间。

（三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。

通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标）来反映效果情况。

1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。

2.经济效益指标：项目实施预计产生的直接或间接经济效益。

3.生态效益指标：项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。

4.可持续影响指标：项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。

（四）服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。

（五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。

通常是根据实际工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。

（六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。

即通过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。

通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

项目支出绩效目标管理情况说明一、项目概况本项目旨在提高某领域的公共服务水平，通过改善基础设施、提升技术手段，以达到提高效率、满足人民群众更高需求的目标。

项目计划投入资金总额为XX万元，实施周期为XX个月。

二、绩效目标设定根据项目实施的具体情况，我们设定了以下绩效目标：1. 提高服务效率：通过改善设施、优化流程，使服务响应时间缩短XX%。

2. 提升服务质量：通过培训和技术升级，提高服务人员专业水平，确保服务满意度达到XX%以上。

3. 降低运营成本：通过精细化管理，实现运营成本降低XX%。

4. 促进社会效益：项目实施后，预计每年可为社会创造价值XX万元，提高就业率XX%。

三、目标实施情况在项目实施过程中，我们严格按照既定计划推进，并采取了以下措施确保绩效目标的实现：1. 优化资源配置：合理安排资金、人力等资源，确保各项工作有序进行。

2. 加强过程监控：定期对项目进度进行检查，及时发现并解决问题。

3. 强化绩效评价：建立完善的绩效评价体系，对项目实施效果进行科学评估。

四、目标完成情况经过项目实施团队的共同努力，我们已顺利完成既定绩效目标：1. 服务效率得到显著提升，响应时间缩短了XX%，满足了人民群众的快速响应需求。

2. 服务质量明显改善，服务人员专业水平得到提高，服务满意度达到了XX%以上。

3. 运营成本得到有效控制，实现了成本降低XX%，提高了项目的经济效益。

4. 项目实施后，社会效益显著，每年为社会创造价值达到XX万元，提高了就业率XX%。

五、总结与展望本项目通过科学的目标管理，实现了预期的绩效目标，提高了公共服务水平，满足了人民群众的需求。

未来，我们将继续总结经验教训，不断完善项目支出绩效目标管理体系，为推动我国公共服务事业的发展做出更大的贡献。

交通重点项目预算绩效目标情况说明下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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工程支出绩效目标申报范表填报说明一、绩效目标的根本内容绩效评价的根本内容包含工程测算依据及说明、工程单位职能概述、工程概况、主要内容及用途、工程立项的依据、工程申报的可行性和必要性、工程实施进度方案、工程绩效目标等，需表达合理清楚、真实完整，每项内容字数限500字以内。

二、绩效目标指标及设置程序〔一〕绩效目标编制首先主要从产出、效果和效劳对象或受益者中意程度三个要素来设置一级指标。

〔二〕产出，是指预期提供的产品和效劳的数量、质量、时效和本钱等。

通过设置二级指标〔数量指标、质量指标、本钱指标和时效指标〕来反映产出情况。

1.数量指标：反映资金使用单位方案完成的产品或效劳数量。

2.质量指标：反映资金使用单位方案提X品或效劳到达的标准、水平。

3.本钱指标：反映资金使用单位方案提X品或效劳所需要的单位本钱或总本钱费用。

4.时效指标：反映资金使用单位方案完成的产品或效劳的阶段性投入时间或全部完成投入时间。

〔三〕效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可延续开展影响等。

通过设置二级指标〔社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可延续开展影响指标〕来反映效果情况。

1.社会效益指标：工程估计产生的社会综合效益。

2.经济效益指标：工程实施估计产生的直接或间接经济效益。

3.生态效益指标：工程实施估计对生态环境产生的积极或消极影响。

4.可延续影响指标：工程实施估计对人、自然、资源是否带来可延续影响。

〔四〕效劳中意度指标反映效劳对象或受益者对财政支出效果的中意程度。

〔五〕二级指标下分别设置三级指标或四级指标。

通常是依据实际工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字范表述。

〔六〕三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。

即通过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。

通过搜集相关基准数据，确定绩效标准，并结合工程预期进展、估计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

《绩效目标申报表》编制说明一、总说明1、《绩效目标申报表》为通用表式，适用于所有部门 (单位) 。

2、依据《厦门市财政局关于印发市级财政支出绩效评价管理工作规程的通知》 (厦财预算[2011]90 号文) ，申报使用预算资金安排的、200 万元以上 (含 200 万元) 的一次性、发展经费的支出项目，应填报此表。

3、投资额、实施规模及标准存在不确定性的项目，应开展多方案论证，并分方案逐一填报此表。

4、《绩效目标申报表》由项目单位编制，主管部门审核盖章后上报市财政局。

5、填表时不应改变表格格式，如表格空间不足，可另附文字说明。

二、填表要求1、项目名称、项目属性、项目类别、主管部门、项目单位根据项目实际情况填写，联系人填写项目经办人；2、资金申报计划，填写项目总投资额及资金来源，需填写完整，不得遗漏。

3、项目概况，主要说明项目立项背景。

4、设立依据，主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据。

相关文件、会议纪要复印件应另附。

5、必要性，结合实际需求论证项目的实施是否必要，项目绩效目标的实现是否重要，实施时间是否紧迫及是否与同类项目重复建设等。

要做到依据充分、论点论据符合逻辑、陈述合理及科学可行。

6、可行性，分析项目实施的人员、技术等相关配套条件是否成熟。

7、绩效目标，应包括方案基本情况和绩效目标。

(1) 方案基本情况，项目单位应根据资金投入及产出效果，合理地提出详细实施方案，并对其所需投入 (包括预算投入资金的规模、结构、财务与资金运行管理措施等内容) 及主要优缺点进行简要概括。

如有多方案，应重点分析方案比选。

(2) 绩效目标，主要阐述项目实施完成后，预期达到的结果。

应包括预期产出结果 (提供的公共产品和服务的数量和质量等) 及预期产出效果 (经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等) 。

8、支出预算明细，填写项目预算明细及测算依据，相关询价依据另附。

9、预期进度与资金支出计划，填写项目计划实施进度时间段内完成的实施内容及相对应的资金支出计划。

项目支出预算绩效管理情况怎么写范文
项目支出预算绩效管理情况是评估项目开支执行情况的关键指标。

下面是一个可能的写作范例：
一、项目支出预算绩效目标
根据项目计划，本项目的支出预算总额为100万元，旨在实现以下目标：
1.完成项目规划和设计，提供有效的解决方案；
2.保证项目质量和进度，按时交付；
3.有效控制项目支出，避免超支。

二、项目支出预算绩效管理过程
为了实现以上目标，我们采取了以下措施：
1.制定详细的项目预算，对每一个支出项进行明确的算账，确保预算精准及时；
2.严格管控每一笔支出，保证支出符合预算，及时发现不适当的开箭并予以纠正；
3.每月进行支出预算审计，及时发现和解决超支问题；
4.通过与财务团队的紧密合作，确保资金能够及时到位，支出得到及时支付。

三、项目支出预算绩效管理结果
经过我们的努力，本项目的支出预算得到了有效管理，同时实现了项目规划和设计、项目质量和进度的要求。

具体表现如下：
1.本项目支出总额为100万元，实际支出总额为98万元，超支率为2%；
2.项目规划和设计阶段的支出与预算一致，总体支出控制得较严格；
3.项目交付及时，且符合高质量标准；
4.资金到位及时，预算稳定。

总体来说，我们的项目支出预算绩效管理得到了较好的结果，既保证了项目进度和质量，也有效控制了支出，为项目的顺利开展打下稳定的基础。

部门预算项目支出绩效目标申报报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：——————————随着市场环境的日益变化，企业在管理控制方面对支出绩效目标的管理变得越来重要。

作为部门负责人，我谨对我部门预算项目支出绩效目标申报报告作如下说明：一、项目背景我部门作为公司的支出管理部门，负责着公司各项预算项目的支出和绩效目标的实现。

在当前经济形势下，市场竞争激烈，成本压力巨大，公司对预算项目支出的绩效目标要求日益提高。

我们必须不断优化管理控制方式，提高绩效管理水平，确保预算项目支出的合理性和效益性。

二、支出目标我部门在新的一年里将以“降本增效”为主要支出目标，具体包括：1. 降低管理成本：通过优化管理制度和流程、降低人力成本、提高办公效率，致力于降低企业的日常管理成本。

2. 提高技术投入：加大对高新技术的投入力度，提高公司生产效率和产品质量。

3. 优化资源配置：合理规划和配置各项资源，降低非生产性支出，提高生产性资源利用率。

4. 提升绩效管理水平：建立绩效考核体系，明确各岗位职责并与目标相衔接，实施绩效管理，激励员工创新和拼搏。

三、绩效目标为实现以上支出目标，我部门制定了以下具体绩效目标：1. 管理成本降低率：将公司管理成本在原有基础上降低10%以上。

2. 技术投入产出比：提高技术投入产出比15%以上，其中包括产品质量提升、生产效率提高等方面。

3. 资源利用率提升：提高生产性资源利用率20%以上，降低非生产性支出10%以上。

4. 员工满意度：员工绩效考核合格率达到90%以上，员工满意度达到85%以上。

以上绩效目标既考虑了部门的整体目标，同时也充分尊重了员工的发展空间和需求，为实现公司整体绩效目标奠定了良好基础。

四、工作计划为了实现支出目标和绩效目标，我部门将按照以下工作计划展开工作：1. 优化管理控制方式：改进管理制度和流程，提高资金使用效率，降低各项支出。

加强对各项支出的审核监控，规范预算执行程序。

2. 技术投入增加：加大对高新技术的投入力度，提高生产效率和产品质量，不断降低生产成本。