采购管理实务操作指南

“ 采购管理” 操作手册采购业务的操作流程如下:1、请购单录入2、采购订单(根据请购单生成3、采购订单(根据 MRP 计划生成4、采购订单审核5、到货单(参照生产订单生成生成及报检6、到货单(手工录入录入及报检7、月末结帐。

1、请购单录入对于一些非生产性物料,如工具、劳保用品,在库存量不足需要采购时,由各部门的请购申请汇总到材料仓管员处,由材料仓管员同一在 ERP 系统里录入“请购单” 。

如上图,点左上角的“增加”按钮,表头、表体信息维护好后,进行“保存、审核” 。

如果要修改,则要弃审,再“修改、保存、审核” 。

2、采购订单(根据请购单生成采购部:采购员在采购订单界面,根据请购单参照生成“采购订单“。

具体操作见上图,点“增加”后,点“生单”下拉镜头下的“请购单” 。

点上面的“保存”按钮。

保存好的采购订单,传递到“钱总”处进行采购订单的“审核” 。

3、采购订单(根据 MRP 计划生成采购部:采购员根据“请购单”生成“采购订单” ,除了以上 2类物料,其他物料的采购,均是根据 MRP 计划的结果生成“采购订单” 。

点上面的“保存”即可。

4:采购订单审核采购所完成的采购订单,均汇总进行审核“。

路径:采购管理 /采购订货 /采购订单类表在下表的订单列表里,双击表体里的“审核人”三个字,进行排序,即可排列出未审核的“采购订单” 。

双击需要审核的订单行。

对上采购订单进行“审核”即可。

将对应需要生成采购订单的计划行选中, 相同的供应商提供的物料可以一起选中, 点上面的“ OK 确定”按钮,如上图:5 、到货单(参照生产订单生成生成及报检供应商货到公司后,仓库管理员参照“采购订单”生成“到货单”并“报检” 。

到货单生成后,对到货单进行“保存、审核、报检” ,如上图:6、“到货单”手工录入在上图中,点“增加”按钮,维护表头表体栏目后,再“报检” 。

如下图:采购订单参照生成后,维护好“供应商、数量、计划到货日期” ,等信息后,进行“保存、审核”等操作。

采购管理系统操作手册操作手册LT3.整体流程图3.1.采购管理流程图4.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。

5.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询。

●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。

●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击，页面显示第一页信息。

尾页：点击，页面显示最后一页信息。

上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。

下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。

跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，点击此控件，打开日历控件，进行点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空点击此按钮，根据查询条件检索数点击此按钮，打开“追加”页面。

点击此按钮，对多条数据进行删除。

点击此按钮，对多条数据进行失效。

点击此按钮，打开排序页面。

在排序页面中，点击此按钮，将选在排序页面中，点击此按钮，将选在排序页面中，点击此按钮，将选点击此按钮，打开“修改”页面。

点击此按钮，打开“查看”页面。

点击此按钮，对单条数据进行删除。

点击此按钮，对单条数据进行失效。

点击此按钮，对维护的数据进行保点击此按钮，关闭当前页面。

6.采购管理4.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序：物资信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”，如下图。

采购管理实务1. 简介采购管理是指组织对所需物资、设备、服务等进行选购和供应的管理活动。

它在企业运营中起到重要的作用，直接关系到企业的成本控制、供应链管理以及产品或服务质量等方面。

本文将详细介绍采购管理实务的相关内容。

2. 采购流程2.1 需求确认在进行任何采购活动之前，首先需要明确所需物资、设备或服务的具体需求。

这包括确定数量、规格、质量要求以及交付时间等。

需求确认阶段需要与相关部门进行充分沟通，确保对需求有清晰而准确的理解。

2.2 寻找供应商一旦需求确定，接下来就是寻找合适的供应商。

这可以通过市场调研、询价、招标等方式进行。

在选择供应商时，需要考虑多个因素，如价格、质量、可靠性、交货能力等。

同时也要评估供应商的信誉和经营状况。

2.3 筛选与评估供应商根据需求和选择标准，对潜在供应商进行筛选与评估。

这可以包括实地考察、供应商背景调查、参观供应商的生产设施等。

评估供应商的能力和可靠性是确保采购成功的重要环节。

2.4 商务谈判与合同签订在确定了最终的供应商后，需要进行商务谈判以及合同签订。

商务谈判包括价格、交货期、售后服务等方面的协商。

合同签订阶段需要确保合同条款明确，双方权益得到保护。

2.5 采购执行与监控一旦合同签订完成，就进入了采购执行与监控阶段。

这包括监督供应商履行合同义务、跟踪交货进度、解决问题和变更管理等。

同时也需要进行采购数据的记录和分析，以便进行后续改进和优化。

2.6 结算与评估在完成交付后，需要进行结算与评估工作。

结算包括核对订单与实际交付情况，并支付相应款项给供应商。

评估则是对整个采购过程进行总结和反思，以便提高下一次采购活动的效率和质量。

3. 采购管理工具3.1 采购需求管理软件采购需求管理软件可以帮助企业更好地管理和跟踪采购需求。

它可以自动化采购流程，提高效率，减少错误。

同时，它还可以生成报表和数据分析，帮助企业做出更明智的决策。

3.2 供应商评估工具供应商评估工具可以帮助企业对供应商进行全面的评估。

采购管理的操作规程一、采购管理的概述采购管理是组织内部对采购活动进行统一管理和监督的过程。

采购管理的目标是确保采购的物品和服务的质量、价格、交付时间等符合组织的需求，并通过有效的采购流程达到节约成本、提高效率的目的。

为了规范采购活动，制定采购管理的操作规程是必要的。

本文将介绍采购管理的主要操作规程，以提供参考和指导。

二、采购需求的确认1. 内部需求确认1.1 审查和确认采购需求的合理性和必要性，避免重复采购和浪费资源。

1.2 确定采购物品或服务的规格、数量、质量要求等详细信息，并编制相应的采购需求报告。

2. 外部供应市场调研2.1 调研相关市场，了解供应商的经营情况、产品质量、价格水平、交货能力等信息。

2.2 筛选合适的供应商，并与其进行初步接触，了解其合作意愿和能力。

三、采购计划的编制1. 制定采购计划1.1 根据采购需求报告，编制采购计划，明确采购的物品或服务、预算、交付时间等关键要素。

1.2 确定采购的方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，并遵守相关法律法规。

2. 预算控制与审批2.1 根据采购计划编制采购预算，并进行审批。

2.2 严格控制采购支出，在预算范围内进行采购活动。

四、供应商选择与评估1. 供应商资格审查1.1 确认供应商的企业资质，如营业执照、生产许可证等。

1.2 评估供应商的综合实力和信誉度，如供货能力、质量管理体系、售后服务等。

2. 技术与商务评审2.1 对符合条件的供应商进行技术评审，确保其产品或服务符合组织的需求。

2.2 进行商务评审，包括价格谈判、合同条款等，以获取最有利的采购条件。

3. 供应商选择3.1 综合考虑供应商的资质、实力、价格、交货能力等综合因素，进行最终的供应商选择。

3.2 在选择供应商后，与其签订合同或协议，并明确双方的权利和义务。

五、采购执行与管理1. 采购订单的发布与确认1.1 根据合同或协议的约定，编制采购订单，并送达供应商。

1.2 确认供应商对采购订单的接受与确认，确保订单的有效性和准确性。

零售业采购管理实务操作随着经济的发展，人们对生活质量的要求越来越高。

购买商品已经成为人们日常生活的必需品。

零售业作为销售者，处于商品流通链的核心位置上，零售业采购管理是保证零售业稳步运行不可或缺的一环。

为了更好地进行采购管理实务操作，下文将介绍具体的操作流程和注意事项。

一、采购计划制定在正式开始采购之前，我们需要制定采购计划。

首先，还要根据市场需求、销售状况和货源情况确定采购量。

然后，还要结合销售预测、季节变化、市场活动等因素综合考虑，制定整年或季度采购计划。

二、供应商选择找到合适的供应商是零售业采购管理的关键。

我们可以通过招标、询价、竞价等方式寻找合适的供应商，或者参加行业展览、考察调查以获取最合适、最优质、最经济的货源渠道。

三、采购合同签订在供应商确定后，需要与其签署采购合同，合法合规、公平合理、为双方所知的采购合同是零售业采购管理的重中之重。

在采购合同签订过程中，需要对产品质量、交货日期、价格、装运方式、付款方式、售后服务等方面进行明确的规定，以保障合作双方权益。

四、采购监控及执行零售业采购管理需要通过相应的系统对采购过程进行实时监控，以确保交货期限不受影响，同时避免库存积压和滞销的风险。

在执行采购计划时，有必要加强与供应商的沟通，及时解决问题，提高工作效率。

五、采购结算采购完成后，需要对供应商货款进行结算。

这需要在采购合同中明确付款方式和时间，协商一致的合同能够避免不必要的纠纷。

同时，采购过程中的发票、承兑汇票及其他相关凭证需要妥善保管，便于核算采购成本和供应商质量考核。

综上所述，零售业采购管理实务操作是一个完整的流程管理，需要有效的规划、周密的组织和严密的执行。

在操作流程中，需要注意细节和问题，提高工作的效率，减少管理风险。

在实践中总结经验并不断完善我们的采购管理流程，以提高企业的核心竞争力，更好地满足消费者的需求。

采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。

良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。

本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。

一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。

2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。

二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。

2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。

3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。

4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。

5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。

三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。

2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。

3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。

四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。

2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。

采购重点环节内部操作指南
这里是根据要求生成的"采购重点环节内部操作指规范":
采购重点环节内部操作指引
一、需求环节
1. 每月月初,各部门需对下月份的采购需求进行总结汇报。

2. 采购部收集后审核汇总公司下月总体采购计划和重点任务,报总经理核定通过。

3. 采购部发布下月采购计划通知,要求各部门按计划进行采购申请。

二、询价环节
1. 采购部收到采购申请后进行分类,视情况决定是否公开询价。

2. 如果决定公开询价,采购部在采购网站上公布产品/服务清单,等待供应商报价。

3. 供应商报价后,采购部组织相关部门评估各供应商的产品/服务水平和报价,选择合格供商。

三、甄选环节
1. 选择通过评估的供应商,采购部发出正式要求报价。

2. 在期限内评估供应商递交的详细报价单。

3. 召开供商答辩会,最终确定中标供应商。

四、下单环节
1. 与中标供应商签订采购协议或下订单。

2. 采购部跟进供应商订单周期,配合各部门接收使用。

3. 录入采购基础资料,完成采购流程。

以上为公司采购工作重点环节的内部操作指引,供采购同事参考执行。

采购管理操作手册采购管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、采购总体流程 (5)二、采购请购单下达 (5)四、采购订单下达 (9)五、采购发票录入 (14)一、进入系统1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。

【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、采购总体流程采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01）采购部库房部门品质部门财务部门对应U8程序机要室采购订单采购到货单来料报检单来料检验单是否合格不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票应付凭证应付制单请购单采购订单检验单报检单采购到货单采购拒收单采购入库单采购发票不良品处理单开始采购请购单否采购拒收是结束说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。

二、请购单采购请购单下达 1) 采购请购单下达适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单”功能界面及操作步骤：2）界面功能说明本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。

3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。

填写请购部门、商品、数量、需求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：原则上，请购单审核完成后，不允许再修改，如果需要补申请，则重新填制一张请购单。

根据MRP计算后请购单生成1）MRP数据分析如下图，MRP计划生成的102采购建议。

行号1需求跟踪方式为空的，是安全库存产生的需求，行号2是根据销售订单号000000001产生的需求。

2）相关请购单建立，请购单参照采购计划生成，如下图打开3）弹出的过滤界面可以根据一下查询方式来获取数据如选择销售订单号，则安全库存产生的20个需求就不会过滤出来若选择无来源，则只产生安全库存的需求，如下图4）若需求跟踪方式为空，则所有需求都会列出来，如下图：5）根据需求，选择需要申购的数据即可完成根据MRP生成请购操作。