市内交通费报销说明

财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。

二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。

2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。

三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。

2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。

员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。

3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。

四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。

2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。

3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。

五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。

2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。

3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。

4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。

以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。

员工交通费报销管理办法1.目的1。

1为适应公司运营需要，合理解决员工因公司业务关系及加班晚归交通不便所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定.2。

适用范围2.1公司总部员工。

2.2交通费报销范围:2.2.1因公司业务关系而产生交通费；2。

2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。

3。

报销标准及要求3.1业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交通工具。

3。

2加班晚归交通费：3。

2.1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班，则下班后返程交通费用公司予以报销，同时依据考勤签退时间适当放宽次日考勤签到时间，对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下：无签退记录不予核报核销。

3。

2.2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录,则应于钉钉中进行签到、签退处理，由人力资源部核查，依据实际情况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作,概不接受回家后加班等事由提报的核报核销工作。

3.3交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。

无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等)，须特别注明相关情况。

3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明实际付款金额,财务部门按实付金额据实报销.3。

5交通费应在五个工作日内完成报销，最长不得超过七个工作日，否则，一律以自愿放弃报销对待。

3.6在公司无法调配车辆的情况下,私车公用的车辆，应向公司行政部门说明情况，若未经过说明，私自外出,则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。

3.7核报限额3。

7.1因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做限制.3.7。

2加班晚归交通费:120元/月/人.3.7.3对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处理。

市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。

对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。

二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。

三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。

四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。

补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。

补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。

公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。

第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。

第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。

第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。

第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。

第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。

第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。

加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。

第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。

第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。

第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。

第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。

第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。

第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。

当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。

第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。

差旅费、交通费报销的相关规定及解读1. 出差人员应遵守国家有关财经法规，对差旅活动与原始凭证的真实性、合法性负责。

2.因公出差事前审批规定有哪些？填写《河北大学出差审批单》,由所在部门领导审批(科研经费除外)。

3.出差人员分等级乘坐交通工具的标准为：（一）院士及相当职级人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等交通工具，其中相当职级人员是指国家“千人”、“长江学者”、国家“杰青”；（二）同时在管理岗位和专业技术岗位任职的人员，可按照“就高”原则选择交通工具；（三）对于乘坐夕发朝至全列软席列车，乘坐普通软席时，不受出差人员类别限制，可据实报销；（四）出差人员乘坐全列软席列车，在晚8时至次日凌晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可乘坐同席软卧，据实报销；（五）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理；（六）出差人员使用科研经费乘坐交通工具的等级可上浮一级。

4、出差伙食补助核定：对工作人员因公出差给予的伙食补助费用，按出差自然天数计算，西藏、新疆、青海三省市自治区每人每天伙食补助费120元，其他地区每人每天补助100元。

5、市内交通补助规定：对工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，按出差自然天数计算，每人每天80元包干使用。

出差人员由学校提供交通工具，自带交通工具、租赁交通工具、由接待单位或其他单位提供交通工具的，不发放出差期间的市内交通费。

因出差地车辆限行、限时等原因，确实发生市内交通费的，在上述限额内凭票实报实销。

6、会议举办方收取了“资料费”““会务费”“培训费”等，同时参会者需要食宿自理，会议期间是否可以领取补助？原则上是不可以领取伙食补助的，但是如果会议通知上有食宿自理或缴纳餐费的语句，并且有缴纳餐费的有效票据证明的，可以按规定发放伙食补助，无交通补助。

7. 报销差旅与交通费时，凭有效乘车票据按要求填写《差旅费报销单》，并将票据（含住宿费、退订票费、小件寄存发票）按填写顺序分门别类单独粘贴在差旅费粘贴单上，粘贴整齐。

经费开支：
行政单位
出差事由公交车地铁票 出租车费 停车过路费合计（大写） ￥经费负责人：
经办人：
领款人：
行政单位
出差事由公交车地铁票 出租车费 停车过路费合计（大写） ￥经费负责人：
经办人：
领款人：
经费开支：
行政单位
出差事由公交车地铁票 出租车费 停车过路费合计（大写） ￥
经费负责人：
经办人：
20 年 月 日
市内交通费报销单
交通工具 张数
金额
备注
20 年 月 日
出差人姓 名
合计
合计
市内交通费报销单
出差人姓 名
交通工具 张数
金额
备注
市内交通费报销单
出差人姓 名
经费开支：
20 年 月 日
领款人：
交通工具 张数
金额
备注
合计。

市内交通费报销标准
1. 背景
为了规范公司员工报销市内交通费的操作，提高财务管理效率，特制定本市内交通费报销标准。

2. 适用范围
该标准适用于公司全体员工。

3. 报销范围
符合以下情况的市内交通费可以申请报销：
- 出差期间的市内交通费；
- 公司要求的外勤工作的市内交通费；
- 公务接待期间的市内交通费。

4. 报销标准
公司对市内交通费的报销标准如下：
- 乘坐公共交通工具的费用，一律按实际支付金额报销；
- 使用公司公车的费用，不予报销；
- 私家车出行的市内交通费，按照以下标准报销：
- 全天出差：每公里0.5元；
- 半天出差：每公里0.3元；
- 外勤工作：每公里0.4元；
- 公务接待：每公里0.4元。

5. 报销要求
报销市内交通费需要满足以下要求：
- 员工应填写完整的报销申请单，包括出行的时间、路线、目的地等详细信息；
- 提交完整的票据，包括、副本、车票等；
- 报销申请必须由员工所在部门负责人审批后，方可提交财务部门处理。

6. 报销流程
报销市内交通费的流程如下：
1. 员工填写并提交报销申请单；
2. 部门负责人审批报销申请单并签字；
3. 审批完毕后，员工将报销申请单和相关票据一并提交财务部门；
4. 财务部门进行审核并核实相关信息；
5. 审核通过后，财务部门将向员工报销相应金额，并进行记录。

7. 附件
本文档附带的文件包括：
- 市内交通费报销申请单
- 相关票据要求
以上为市内交通费报销标准，请公司全体员工遵守，如有疑问请联系财务部门。

市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。

用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。

↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。

2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。

3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。

员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。

4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。

5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。

无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。

6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。

7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。

三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。