市内交通费报销说明

财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。

二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。

2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。

三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。

2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。

员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。

3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。

四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。

2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。

3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。

五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。

2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。

3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。

4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。

以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。

员工交通费报销管理办法1.目的1。

1为适应公司运营需要，合理解决员工因公司业务关系及加班晚归交通不便所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定.2。

适用范围2.1公司总部员工。

2.2交通费报销范围:2.2.1因公司业务关系而产生交通费；2。

2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。

3。

报销标准及要求3.1业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交通工具。

3。

2加班晚归交通费：3。

2.1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班，则下班后返程交通费用公司予以报销，同时依据考勤签退时间适当放宽次日考勤签到时间，对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下：无签退记录不予核报核销。

3。

2.2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录,则应于钉钉中进行签到、签退处理，由人力资源部核查，依据实际情况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作,概不接受回家后加班等事由提报的核报核销工作。

3.3交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。

无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等)，须特别注明相关情况。

3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明实际付款金额,财务部门按实付金额据实报销.3。

5交通费应在五个工作日内完成报销，最长不得超过七个工作日，否则，一律以自愿放弃报销对待。

3.6在公司无法调配车辆的情况下,私车公用的车辆，应向公司行政部门说明情况，若未经过说明，私自外出,则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。

3.7核报限额3。

7.1因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做限制.3.7。

2加班晚归交通费:120元/月/人.3.7.3对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处理。

市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。

对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。

二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。

三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。

四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。

补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。

补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。

公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。

第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。

第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。

第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。

第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。

第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。

第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。

加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。

第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。

第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。

第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。

第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。

第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。

第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。

当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。

第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。

差旅费、交通费报销的相关规定及解读1. 出差人员应遵守国家有关财经法规，对差旅活动与原始凭证的真实性、合法性负责。

2.因公出差事前审批规定有哪些？填写《河北大学出差审批单》,由所在部门领导审批(科研经费除外)。

3.出差人员分等级乘坐交通工具的标准为：（一）院士及相当职级人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等交通工具，其中相当职级人员是指国家“千人”、“长江学者”、国家“杰青”；（二）同时在管理岗位和专业技术岗位任职的人员，可按照“就高”原则选择交通工具；（三）对于乘坐夕发朝至全列软席列车，乘坐普通软席时，不受出差人员类别限制，可据实报销；（四）出差人员乘坐全列软席列车，在晚8时至次日凌晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可乘坐同席软卧，据实报销；（五）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理；（六）出差人员使用科研经费乘坐交通工具的等级可上浮一级。

4、出差伙食补助核定：对工作人员因公出差给予的伙食补助费用，按出差自然天数计算，西藏、新疆、青海三省市自治区每人每天伙食补助费120元，其他地区每人每天补助100元。

5、市内交通补助规定：对工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，按出差自然天数计算，每人每天80元包干使用。

出差人员由学校提供交通工具，自带交通工具、租赁交通工具、由接待单位或其他单位提供交通工具的，不发放出差期间的市内交通费。

因出差地车辆限行、限时等原因，确实发生市内交通费的，在上述限额内凭票实报实销。

6、会议举办方收取了“资料费”““会务费”“培训费”等，同时参会者需要食宿自理，会议期间是否可以领取补助？原则上是不可以领取伙食补助的，但是如果会议通知上有食宿自理或缴纳餐费的语句，并且有缴纳餐费的有效票据证明的，可以按规定发放伙食补助，无交通补助。

7. 报销差旅与交通费时，凭有效乘车票据按要求填写《差旅费报销单》，并将票据（含住宿费、退订票费、小件寄存发票）按填写顺序分门别类单独粘贴在差旅费粘贴单上，粘贴整齐。

经费开支：
行政单位
出差事由公交车地铁票 出租车费 停车过路费合计（大写） ￥经费负责人：
经办人：
领款人：
行政单位
出差事由公交车地铁票 出租车费 停车过路费合计（大写） ￥经费负责人：
经办人：
领款人：
经费开支：
行政单位
出差事由公交车地铁票 出租车费 停车过路费合计（大写） ￥
经费负责人：
经办人：
20 年 月 日
市内交通费报销单
交通工具 张数
金额
备注
20 年 月 日
出差人姓 名
合计
合计
市内交通费报销单
出差人姓 名
交通工具 张数
金额
备注
市内交通费报销单
出差人姓 名
经费开支：
20 年 月 日
领款人：
交通工具 张数
金额
备注
合计。

市内交通费报销标准
1. 背景
为了规范公司员工报销市内交通费的操作，提高财务管理效率，特制定本市内交通费报销标准。

2. 适用范围
该标准适用于公司全体员工。

3. 报销范围
符合以下情况的市内交通费可以申请报销：
- 出差期间的市内交通费；
- 公司要求的外勤工作的市内交通费；
- 公务接待期间的市内交通费。

4. 报销标准
公司对市内交通费的报销标准如下：
- 乘坐公共交通工具的费用，一律按实际支付金额报销；
- 使用公司公车的费用，不予报销；
- 私家车出行的市内交通费，按照以下标准报销：
- 全天出差：每公里0.5元；
- 半天出差：每公里0.3元；
- 外勤工作：每公里0.4元；
- 公务接待：每公里0.4元。

5. 报销要求
报销市内交通费需要满足以下要求：
- 员工应填写完整的报销申请单，包括出行的时间、路线、目的地等详细信息；
- 提交完整的票据，包括、副本、车票等；
- 报销申请必须由员工所在部门负责人审批后，方可提交财务部门处理。

6. 报销流程
报销市内交通费的流程如下：
1. 员工填写并提交报销申请单；
2. 部门负责人审批报销申请单并签字；
3. 审批完毕后，员工将报销申请单和相关票据一并提交财务部门；
4. 财务部门进行审核并核实相关信息；
5. 审核通过后，财务部门将向员工报销相应金额，并进行记录。

7. 附件
本文档附带的文件包括：
- 市内交通费报销申请单
- 相关票据要求
以上为市内交通费报销标准，请公司全体员工遵守，如有疑问请联系财务部门。

市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。

用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。

↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。

2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。

3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。

员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。

4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。

5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。

无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。

6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。

7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。

三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。

市内交通费报销规定
市内交通费报销规定主要由以下几个方面组成：报销条件、报销额度、报销材料、报销流程。

报销条件：市内交通费报销一般要求是在工作期间出差的费用，且出差地点在本市内。

可以是因公务出差、开会、培训等需要才能报销市内交通费，私人出行不得报销。

报销额度：市内交通费报销额度根据行程和交通工具而定。

一般情况下，报销金额按照最经济合理的交通方式计算，如乘坐公共交通工具所需的车票费用。

如果个别情况需要使用出租车等交通工具，需提供出租车发票或打车软件即时支付的行程费用截图。

报销额度一般不超过一日的交通费用标准。

报销材料：市内交通费报销需要提供以下材料：准确的出差行程信息，包括出发地、目的地、出差日期、返回日期等。

出行凭证，如车票、打车软件支付截图、出租车发票等。

在市内报销交通费的情况下，需要提供出差期间工作内容的相关证明材料，如会议通知、培训证明等。

报销流程：市内交通费报销一般需要经过以下流程：首先，填写出差申请表，明确出差行程并获取上级领导签字批准。

其次，在出差结束后，提交报销申请表，并附上相应的票据和材料。

再次，由财务部门核对相关凭证和材料的真实性，然后进行审核。

最后，经过财务审批后，将相关费用报销到员工的个人账户。

总结起来，市内交通费报销规定主要包括报销条件、报销额度、报销材料和报销流程等方面的规定。

员工需要按照相关规定准备相应的材料，经过上级领导的批准后，提交报销申请，并经过财务部门的审核和审批后，才能获得市内交通费的报销。

[键入文字]差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。

（7）在预算范围内合理节约开支。

2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。

出差申请表申报日期：3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。

4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。

超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

3、差旅费报销流程（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。

市内交通费管理规定
一、本规定适用于公司各部门。

二、市内交通费是指因公务活动需要而发生的出租车费、包车费和其他公共交通费
用。

三、公司配有专车的工作人员，除非特殊情况，所发生市内交通费原则上不予报销。

四、市内交通费必须经办公室审批后，方可到财务部办理报销手续。

五、办公室在下列情况下如未得到合理解释，有权拒绝办理报销手续。

（一）市内交通费发生后超过五个工作日未来办理报销手续的一律不予报销。

（二）市内交通费原始凭证所注明出发地、到达地、里程数与所报事由严重不符的。

（三）专职司机。

（四）出差期间无太多外联活动而市内交通费过高。

六、日包车必须事先报副总经理审批，常包车必须事先报公司总经理审批。

关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用于本公司全体人员。

一、城市间交通费：城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。

城市间交通费凭有效票据实报实销。

1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。

2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。

3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。

4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。

二、市内交通费：市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。

包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。

市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。

1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。

2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。

3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。

三、住宿费：住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。

1、省会城市：限额0-200元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）2、其他城市：限额0-150元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）注：（1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。

对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。

（2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。

若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。

市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。

1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。

1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。

二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。

2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。

2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。

三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。

3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。

3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。

3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。

四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。

4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。

4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。

五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。

5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。

六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。

6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。

七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。

7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。

八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。

8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。

本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。

市内交通费报销管理规定一、目的:为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销,明确标准，强化管理，化解矛盾,特制订本规定。

二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求：1、市内交通费：1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者.1。

2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

1.3市内交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。

确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况1。

4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。

1。

5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。

1。

6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序,私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担. 2、市内交通费报销流程及票据报销要求2。

1报销流程经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字—-主管经理审核签字——会计审核签字-—出纳处领款2.2票据报销要求2.2.1 员工整理交通车票（常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出,办理公务等代替。