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环境管理物质限用作业控制程序1.目的:为了使公司向顾客提供的产品符合客户以及法律法规要求，预防污染，做到有计划地减少直至消除有害物质的使用，特制定本程序。
2.适用范围:本程序适用于公司电子产品的设计开发、生产、加工和销售服务及供方所供物料等。
.3.规范性引用文件无4.定义4.1环境管理物质:对地球环境及人体可能产生显著影响且由客户规范之物质．4.2含有:指无论是否有意,所有在产品的材质、设备或使用的用量添加.填充.混入或黏附在的物质包括在加工过程中无意混入或黏附于产品中的物质.4.3杂质:包含在天然材料中,作为材料使用,在精制过程技术上不能完全去除的物质(natural impurity),或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质.此外,为了与主材质加以区别,因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时,也依“含有”之方式处理,但是，在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质.虽然是有意添加的但实质上在半导体或导体产品中有微量残存，这种情况不作为“含有”处理.在本技术标准中指定允许含量的情况下,其管理材质不论为杂质混入或黏附时,其含量皆不应超过该允许含量值.4.4禁止供货时期:产品禁止向客户供货时间。
4.5ROHS：是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。
该标准已于2006年7月1日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
该标准的目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质，并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。
4.6卤素:是第ⅦA族非金属元素，包括了氟[2]（Fluorine）、氯（Chlorine）、溴[3]（Bromine）、碘（Iodine）和砹（Astatine）五种元素，合称卤素。
※※目录※※章节内容页次目录修订履历1 目的 32 适用范围 33 参考文件 34 定义 35 职责 36 作业内容 3-47 相关表单 5※※修订履历※※1.0、目的规范本公司对环境有害物质（包括但不限于RoHS、PFOS，以下简称HS）有效管制，促进环境有害物质减免管理的（以下简称HSF）有效开展，实现产品符合欧盟及客户相关环保标准及要求。
2.0、适用范围2.1本公司设计及制造委托设计及制造的产品、原材料、半成品、成品之产品环保管理均适用；2.2供应商提供的包装材料、产品之相关制程辅助用品及本公司设计使用的包装材料均适用；2.3特殊客户在本管制办法基础上追加的环保要求亦适用。
3.0、参考文件IECO QC080000:2005 HSF(有害物质减免)管理体系4.0、定义RoHS: Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive，電子電氣產品之危害物質限用指令HS：Hazardous Substance有害物质HSF: Hazardous Substance Free有害物质减免第三方检测机构：指SGS(通标标准技术服务有限公司)、TUV(德国莱茵公司)、ITS(Intertek 天祥公司) 、CTI(华测检测技术)等国际检测机构。
5.0、职责5.1 总经理：提供HSF管理所需资源,确保HSF相关要求和职责在整个组织内得至沟通和理解；5.2 业务部：订单评审，环保讯息收集传递，HSF异常处理；5.3 技术部：环保产品设计开发，参与供应商HSF能力评审；5.4 采购部：主导对供应商HSF能力评审和管理，采购环保物料及供应商环保资料收集；5.5 品管部：HSF管理系统推行，相关知识教育训练，异常处理。
5.6 资材部：环保物料分区存放及标示。
QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。
3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。
3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。
5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。
1．目的为加强环境有害物质的管制，减少环境有害物质对生态环境和人类健康造成危害，提供满足客户需求之产品，特制定本规定。
2．适用范围适用于公司原辅料、半成品、成品的生产过程及进出库管理3．定义环保物质：指符合环保要求的原材料、辅料、半成品、成品。
4．职责4.1 管理代表：负责监督各部门执行本程序。
4.2 文控中心：负责收集与环境有害物质相关的法律法规并及时传达给相关部门；4.3 业务部：4.3.1 负责接收或收集客户对产品环保方面的要求并传达给公司内部相关部门；4.3.2 负责环保产品出货后的跟踪管理，包括客户投拆的接收、处理等；4.4 品管部：4.4.1 负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施；4.4.2 负责原料、制程、成品中环境有害物质的检验；5．程序内容5.1 环保供方选择：依《供应商管理程序》5.2 环保供方评定：依《供应商管理程序》5.2.1 材料认证：工程部、质管部认证新材料时,要求供方提供材料成分表、限用物质的测试报告,并需与相关法律法规、客户要求及本公司《环境有害物质管理标准》规定相符。
5.3 环保物料的供应：依据《供应商管理程序》对合格供方的要求。
5.4 供方管理5.4.1 采购要求环保供方递交《环境有害物质符合证明书》求。
5.5 制程管理5.5.1 进料5.5.1.1 对环保来料的要求：要求提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显﹑正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。
5.5.2 仓库管理5.5.2.1 所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。
如无环保标签或放区域的标色牌均以绿色为基调；5.5.2.2 仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识，标识不明，退回原单位或按非环保物质处理；5.5.3 发料5.5.3.1仓管员应注意维护环保标签的完整性；经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为普通料。
环境管理物质管控程序 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
《环境管理物质管控程序》
1.目的
确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。
2.适用范围
供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程；
外包厂商之制程,半成品,成品；
公司生产的零部件/成品；
零部件规格书所规定的辅助材料；
零部件生产制程中所使用的设备、物料等。
3.相关文件
《塑料-镉测定-湿式分解法》(EN1122:2001)
《(重金属测定)酸分解法》(EPA3050B)
《教育训练管理程序》()
《化学品安全技术说明书编写规定范围》(GB16483-2000)
《化学品安全技术说明书》(ISO11014-1﹕1994)
客户要求
4.定义
环境管理物质(CES)：ControlledEnvironmentalSubstance，是指对地球环境和人体有显着不良影响(含间接影响)的物质。
(WasteElectricalandElectronicEquipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。
(RestrictionofHazardousSubstances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。
指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。
到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。
均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
：WorkinProcess在制品。
：StandardInspectionProcedure标准检验规范。
：MaterialSafetyDatasheet物质安全数据表。
零部件：组装成产品的物料。
除了一般性零部件（电子零部件、机构件、半导体Device、PCB板等）之外，还包括被加工后构成产品的材料（树脂Pellet、钢材、原版胶片等）或部件材料。
副资材(辅材)﹕在生产产品时所使用到的物料，会和产品一起送至客户手上的辅助材料（包装材料、包装部件、捆扎带、PVC袋、塑料袋、胶带、接着剂等），产品包装、运输零部件用的器材以及零部件包装材料和零部件包装辅助材料。
对在交易单位被废弃的零部件包装材料和零部件包装辅助材料的管理予以推荐。
零部件包装材：用于搬运零部件的包装材料。
如:把手、木框、箔片、扥盘、卷筒、支撑件、料盘、袋子、缓冲材、装订件、垫片、包裹薄膜、瓦楞纸箱、胶带、捆包带等。
部件包装辅助材:指附着或附属在零部件包装材料上的物品。
零部件包装材上使用的涂料、油墨、标签，用于标签的印刷和记入的油墨、墨带、磁性油墨、打印油墨等。
备注：送货者之单据、发票属于管理范围外。
原材料：零部件和副资材制造时所用的原始材料。
物料符合RoHS指令保证书（零部件承认检定用）：由零部件和副资材的供货商提供的新规设计用的零部件和副资材满足RoHS及客户要求书面证明。
物料符合RoHS指令保证书（零部件量产用）：由零部件和副资材的供货商提供的量产用（含制程）的零部件和副资材满足RoHS及客户要求书面证明。
不使用证明书（产品用）：由生产商提供的产品（含制程）满足RoHS及客户要求书面证明。
合格品：经确认，满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。
不合格品：经确认，没有满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。
不符合NC(Non-Compliance)
5职责:
环保工作组:
5.1.1
4)工程变更流程:供应商应在原材料、零部件、辅材发生变化时﹐提出《变更管理申请书》及相关之环境管理物质数据。
6.3.3
厂内在制品的管制：
6.5.1参见制程异常(事故)处理流程)
A.立即停止生产,由研发中心，环保推行小组,品质管理部，制造等部门组成项目小组，进行紧急处置。
B.清查该异常品之使用原料，并进行隔离/标示/报废。
C.对在线品进行追溯/隔离/标示。
D.对交货在途品通知收货单位进行紧急隔离/标示。
E.对产出库存品进行追溯/隔离/标示。
F.对制程各段一一进行验证确认,分析发生原因。
G.原则上经确认之不合格品以报废的方式处理.报废前须确认客户及供应链上所有污染品已取回,若组配成品可以通过拆换重工作业确保成品满足环保要求,则由研发中心先提出重工作业标准,制造单位以专区的方式进行重工,重工时物料需明确标示和分区域摆放,防止混料,品质管理部确认重工过程和结果.重工品须作好标示与记录.经拆卸之不合格品须依本地法规要求加以适当处置。
H.如确认交货有嫌疑的情况下,应立即由品质管理部主管将不良LOT范围报告给客户的进货部门进行标示隔离。
I.参见市场环境管理物质异常(事故)处理流程)
A.厂内立即停止生产，进行紧急处置，清查该异常品之使用原料，产出库存品，在线品，交货在途品进行标示隔离，并一一对其进行验证确认，分析发生原因。
B.迅速针对不良批号提出不良品遏止计划及影响程度分析，以防止与不良相关之可疑批号外流，造成更大影响。
A.经确认为供货商的问题时，按照“进料异常(事故)处理流程”办理，若为制程的问题，则依“制程异常(事故)处理流程”办理。
B.项目小组提出预防及矫正对策，并将确认后之改善对策依客户要求拟订报告交给品质管理部&环保小组确认，再由品质管理部递交给市场，由市场将改善对策报告回复给客户，并了解客户的满意程度，必要时得会同品质管理部、环保小组等相关单位向客户进行说明，以期达到客户满意。
C.针对已清查之不良品(含客户/海外仓库处)，与客户确认不良品(批)处理方式及客户生产计划(含生产日期及生产需求量)，并提出厂外不良库存明细或以电子邮件、电话通知品质管理部及物控部门，以配合客户需求处理。
D.物流管理部门依据不良品之批号,并将库存不良品进行标示及隔离，若客户有提出补货需求时，则由销售部门提供给客户生产计划或补交货计划以满足客户需求.
E.厂内之同批不良品，原则上以报废的方式处理，若组配成品可以通过拆换重工作业确保成品满足环保要求，则由研发中心先提出重工作业标准，制造中心以专区的方式进行重工，重工时物料需明确标示和分区域摆放，防止混料，品质管理部确认重工过程和结果。
经拆御之不合格品以退回厂商报废的方式处理，重工品须做出标示并作好记录。
F.针对改善对策，由品质管理部&环保小组稽核实施，并作持续要求，厂内需对异常发生的原因和处理过程及改善、预防方法通过训练的方式让相关人员知晓(含现场操作者)，让其明确问题的严重性和危害性及预防再发的方法,提升质量保证能力。
符合环境管理物质管制证明之签核﹕当以上各项要求于产品各阶段皆可达到﹐而客户要求提供符合环境管理物质管制之证明时则由品质管理部部长签核承认书，汇总各段测试报告(含供货商)、数据后作产品之出货判定会议或制程检讨总结会议,没有异议则可填写符合环境管理物质管制证明(如产品用不使用证明书或（materialdeclaration)由产品环境质量责任者或制造主管核准后可交客户。
7.附表Appendix
物料符合RoHS指令保证书
有害物质调查表
《变更管理申请书》。
