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一体化管理体系-财务部

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注2：“结果评价”栏：A符合 B 体系性不符合 C 实施性注1：文件查阅含记录的查阅。

不符合 D 效果性不符合E 观察项（有不符合时要在“检查发现栏”记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）1

QES一体化管理体系内审检查表

注2：“结果评价”栏：A符合 B 体系性不符合 C 实施性注1：文件查阅含记录的查阅。

不符合 D 效果性不符合E 观察项（有不符合时要在“检查发现栏”记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）2

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