再生资源仓库管理制度

仓库管理制度

1．仓库组织架构

仓库内勤1名仓库保管4名送货员2名（兼职）库工2名（兼职） 仓 库 主 管1 名

2. 仓库各岗位主要岗位职责

2-1仓库主管

2-1-1负责仓库的全面管理，负责公司资产的安全；

2-1-2负责仓库货品入库、出库、退库工作的及时性和准确性；

2-1-3负责公司存放的固定资产（低值易耗品）的保管工作；

2-1-4负责店铺（分销商）残品的验收、确认工作。

2-2仓库内勤

2-2-1负责店铺出库单的打印、确认；

2-2-2负责店铺退库单的核对、确认；

2-2-3负责系统外物品的手工帐管理；

2-2-4负责所有单据的保管；

2-2-5负责月末盘点表的编制；

2-2-6协助送货员进行验货工作。

2-3实物保管

2-3-1负责产品的入库验收、出库发货、退库验收；

2-3-2对管理产品的盈亏负责；

2-3-3品类分工（依时段进行相应调整）：

鞋

服装（上装）

服装（下装YK、KL、KX、KS、SK）、青少、高尔夫

器材、包装袋、货架、促销赠品 2-4送货员

2-4-1依据店铺出货单进行出库产品的清点；

2-4-2进行店铺产品的送货并与店铺进行产品交接。

2-5搬运工

2-5-1入库产品的搬运工作；

2-5-2出库产品的打包、封箱、搬运；

2-5-3协助实物保管进行产品货位调整。

3．仓库管理相关工作流程

3-1公司产品入库收货流程

产品到仓仓库主管核对到货箱数与单据数量是否一致仓库主管检查是否有包装破损等现象仓库主管在随货同行单上签字确认到仓产品运至收货区

3-2公司产品入库验收流程

产品验收实物保管确认到货产品与单据是否一致实物保管在单据上签字确认仓库主管在单据上签字确认货品入仓，单据传递至零售内勤是仓库主管进行复核否实物保管填写原箱短长单仓库主管在单据上签字确认

3-3门店产品出库流程

仓库内勤打印未确认的门店补货单实物保管依据门店补货单进行拣配送货员进行出库产品验收实物保管、送货员、仓库主管在单据上签字确认验收无误后产品封箱，置于发货区仓库内勤确认的门店补货单，打印仓库内勤通知零售内勤下发MIS数据

仓库管理制度（一）

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。

一、 物资供应计划

物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）。

二、 设计最佳库存

1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；

2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；

3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。

三、严格进库程序

1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理员兼检）；

2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；

3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

XXXXXXXXX GMP文件

仓库管理制度SMP-XJ-034-00

题 目 仓库管理制度 编 号 SMP-XJ-03400

制 订 制订日期 2010年5月30日

审 核 审核日期 2010年5月30日

QA审核 审核日期 2010年5月30日

批

准 批准日期 2010年6月30日

颁发部门 财务部 生效日期 2010年6月30日

版 本 第一版 有效期至

分发部门

文件修订历史记录

版本 修改原因 提出人

生效日期

文件发放记录

部门 签名 部门 签名

XXXXXXXXX GMP文件

仓库管理制度SMP-XJ-034-00 目 的

为了规范企业原辅料仓库、半成品及成品仓库、五金仓库的库存管理，明确物品出入手续、借用手续及流程，提高公司资金及物品的使用率，保证各种物料供应的顺畅，以及物品安全，实现现代化仓储管理，特制定本管理制度。

范 围

适用于公司仓管人员对生产原辅料、半成品及成品、零配件、零星物料之仓管作业，包括仓库规划、物料收发、退料、废料处理、库存盘点等。

责 任

本制度由物料部部长负责起草，由主管副总经理负责审核，总经理负责审批

内 容

1、仓管员职责

1.1负责公司所有物品的仓储管理工作，对物品的出入库要及时验收、及时登记，做到账实相符。仓管员签字验收后的物品保管由仓管员负责。

1.2根据生产运营需要，及时向采购员报告物品库存情况，协助完成采购计划。

1.3根据有效审批后的物料领用申请单/调拨单发货，并做好发货确认及签收工作。对于因仓管员失职造成的短缺，须照价赔偿。

1.4根据生产、业务需要，服从加班安排，确保按时完成任务。

1.5勤查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮、防霉变、防虫害、防鼠害。

2、人员管制

2.1仓库属于工厂重要管理地区，严禁闲杂人员进入、闲聊、睡觉。因物料领用须进入仓库者，须凭物料领用申请表/调拨单进入，特殊情况需电话请示供销部主管，并服从仓管人员指挥,仓管人员应予以登记、监督及指引。

第一章 总则

第一条 为加强本单位的再生资源管理，提高资源利用效率，减少环境污染，根据国家有关法律法规和本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本单位所有涉及再生资源管理的部门和人员。

第三条 本制度所称再生资源，是指在生产、生活中产生的可回收、再利用的废弃物品，包括废旧金属、塑料、纸张、玻璃、橡胶、电子产品等。

第二章 组织与管理

第四条 成立再生资源管理领导小组，负责再生资源管理工作的统筹规划、组织实施和监督检查。

第五条 再生资源管理领导小组下设再生资源管理办公室，负责日常管理工作，具体职责如下：

（一）制定再生资源管理制度及实施方案；

（二）组织再生资源回收、分类、储存、运输等工作；

（三）对再生资源回收、处理环节进行监督检查；

（四）对再生资源管理工作进行总结、评估和改进。

第三章 回收与分类

第六条 建立再生资源回收网络，明确回收范围、标准和流程。

第七条 建立再生资源分类制度，对废旧物品进行分类回收，提高资源利用率。

第八条 对回收的再生资源，按照国家标准和行业标准进行分类处理。

第四章 储存与运输

第九条 建立再生资源储存仓库，确保储存环境安全、卫生、有序。

第十条 储存仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防潮、防尘、防盗等。

第十一条 建立再生资源运输管理制度，确保运输过程中的安全、环保。

第五章 处理与利用

第十二条 建立再生资源处理企业合作关系，确保再生资源得到有效处理。 第十三条 对再生资源进行技术处理，提高资源利用率。

第十四条 鼓励内部员工参与再生资源回收、分类、储存等工作，提高员工环保意识。

第六章 监督与考核

第十五条 建立再生资源管理监督机制，定期对再生资源管理工作进行检查。

第十六条 对再生资源管理工作进行考核，考核结果纳入部门和个人绩效评价。

第十七条 对违反本制度的行为，给予警告、通报批评、罚款等处理。

第七章 附则

第十八条 本制度由再生资源管理领导小组负责解释。