采购管理系统业务处理流程

采购管理系统业务流程表本文档描述了采购管理系统的业务流程，旨在帮助用户更好地理解和运用该系统。

以下是系统的主要业务流程。

1. 采购计划流程1.1 创建采购计划在采购计划流程中，首先需要创建一个采购计划。

采购计划可以根据企业的需求或者市场的情况来制定。

用户需要登录系统，在采购模块中选择创建采购计划的选项，填写相关的采购计划信息，包括计划名称、计划时间、计划金额等。

系统会自动生成一个采购计划编号，并将计划保存在系统中。

1.2 提交采购计划采购计划创建后，用户需要将该计划提交给上级领导进行审核。

用户可以在该采购计划的详细信息页面中找到提交按钮，点击提交后，系统会将该计划发送给相应的上级领导。

1.3 审核采购计划上级领导收到采购计划后，可以在系统中查看和审核该计划。

领导可以查看采购计划的详细信息，包括计划的内容、计划的金额等。

如果领导认为该采购计划合理且符合预算要求，则可以批准该计划。

如果领导认为该计划存在问题，可以拒绝该计划并填写拒绝理由。

1.4 采购计划执行如果采购计划得到了上级领导的批准，那么该计划就可以被执行。

执行采购计划的具体流程会根据企业内部的规定而有所不同。

在执行过程中，用户需要根据采购计划中指定的供应商进行采购，确保按照计划进行采购。

2. 采购订单流程2.1 创建采购订单执行采购计划后，用户需要根据具体的采购需求创建采购订单。

用户可以在系统中选择创建采购订单的选项，填写相关的订单信息，包括订单编号、供应商、商品名称、数量、价格等。

系统会自动生成一个采购订单，并将订单保存在系统中。

2.2 提交采购订单采购订单创建后，用户需要将该订单提交给上级领导进行审核。

用户可以在该采购订单的详细信息页面中找到提交按钮，点击提交后，系统会将该订单发送给相应的上级领导。

2.3 审核采购订单上级领导收到采购订单后，可以在系统中查看和审核该订单。

领导可以查看采购订单的详细信息，包括订单的内容、订单的金额等。

如果领导认为该采购订单合理且符合预算要求，则可以批准该订单。

目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。

采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。

如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。

采购管理系统业务处理流程采购管理系统是一种用于管理企业采购流程的软件系统，它可以帮助企业实现采购计划的制定、采购订单的生成、供应商的管理、采购合同的签订、采购物资的验收等一系列采购业务的处理。

下面将介绍采购管理系统的业务处理流程。

一、采购计划制定采购计划是企业采购的基础，它需要根据企业的生产经营情况、市场需求、库存情况等因素进行制定。

在采购管理系统中，用户可以根据这些因素进行计划制定，系统会自动生成采购计划表，包括采购物资名称、数量、单价、总价等信息。

二、采购订单生成采购订单是企业向供应商发出的采购要求，它包括采购物资的名称、数量、单价、总价、交货时间等信息。

在采购管理系统中，用户可以根据采购计划生成采购订单，系统会自动将采购计划中的信息填入采购订单中，并生成采购订单号。

三、供应商管理供应商是企业采购的重要对象，采购管理系统可以帮助企业对供应商进行管理，包括供应商的基本信息、联系方式、信誉评价等。

在采购订单生成时，用户可以选择合适的供应商，系统会自动将供应商的信息填入采购订单中。

四、采购合同签订采购合同是企业与供应商之间的法律文件，它规定了采购物资的品种、数量、价格、交货时间、质量标准等内容。

在采购管理系统中，用户可以根据采购订单生成采购合同，系统会自动将采购订单中的信息填入采购合同中，并生成采购合同号。

五、采购物资验收采购物资验收是企业采购流程的最后一步，它是确保采购物资质量的重要环节。

在采购管理系统中，用户可以根据采购合同进行采购物资验收，系统会自动将采购合同中的信息填入验收单中，并生成验收单号。

采购管理系统的业务处理流程包括采购计划制定、采购订单生成、供应商管理、采购合同签订、采购物资验收等一系列环节，它可以帮助企业实现采购流程的自动化管理，提高采购效率，降低采购成本，提高企业竞争力。

采购系统总业务流程图质量仓库物管采购供应商财务开始补充采购计划拆分合并生成采购计划采购计划采购资金预算询价、比价、议价编制下达采购订单需要订金/预付帐款YES预付款NO收料供货免检YES进料检验NO不合格退货检验结果采购入库合格不让步不合格开发票让步/降级采购发票应付帐款结算处理计划/订单执行情况结束采购系统补充采购计划业务流程图开始一般特采、紧急、临时等采购计划从此填写计划员采购计划填写采购计划NO计划主管审核采购计划YES计划主管已审核的采购签字确认计划拆分合并计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统合并拆分计划业务流程图开始只能查询出大于已审核的已审核补充采会计期间的已经审核过并且没有生成采购计划购计划计划下达的采购计划员采购计划列表查询采购计划需要合并拆分YE S采购员紧急、特采计选择划不能和普通计划合并选择需合并的选择需拆分的采购计划采购计划合并生成的采拆分生成的采合并生成拆分生成购计划购计划计划主管审核拆分合并恢复为合并拆NO的采购计划分前的状态计划YES主管已审核的拆分签字确认合并采购计划计划部门已下达的采购下达采购计划计划NO执行完毕关闭计划业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称结束Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核采购系统资金预算业务流程图物料名称开始规格型号计量单位计划单价参考成本采购最新成本部门计算采购计划物料档案采购资金编制预算表物料编码资金预算表计划数量结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统询价比价业务流程图开始采购部门供应商报价单询价单填写询价单采购员确定比质比价项目询价单物料档案比质比价参考成本编制比质分析表比价分析表采购主管确定供应商结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统编制采购订单业务流程图开始采购员采购计划采购订单填写采购订单采购NO主管审核采购订单YES采购主管已审核的采购签字确认订单采购员下达采购订单供应商已生效采购供应商签回订单执行完毕采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统预付帐款业务流程图开始已生效注明订金/采购订单预付款通知财务财务付款单按数额付款供应商开收据/发票结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统收料业务流程图开始供应商货物清单供货采购员主要根据采购订单的物料数量、名采购称、规格型号和物料员进行核对验收物料数采购订单量、名称、规格型号采购异常情况无误NO反馈YES制单人采购订单/填写收料收料通知单货物清单通知单采购NO主管审核收料通知单YES采购主管已审核签字确认收料通知单详细过程参照质量管理系统进料检验业务流程图免检进料检验NOYES仓库采购入库详细过程参照库存管理业务流程设计系统采购入结束库业务流程采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统异常情况反馈业务流程图开始收料所供物料与采购订单不符通知供应商供应商确认原因并商定处理办法采购员采购异常情况填写采购异常反馈单情况反馈单NO采购主管审核采购异常情况反馈单YE S采购主管已审核采购异签字确认常情况反馈单采购交计划部门计划部门制定新的采购计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统退货业务流程图开始采购员填写退货收料通知单退货通知单通知单采购NO主管审核退货通知单YES采购主管已审核的签字确认退货通知单货物已入库详细过程参库管照库存管理YES员系统采购退货业务流程NO采购退货采购员退回货物计划已关闭该计划未完成，所采购YES对应订单主管无效打开计划NO采购员重新编制下达定单业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本结束采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统采购发票业务流程图开始采购员收到采购发票采购员采购发票填写采购发票采购NO主管审核采购发票YES采购主管已审核的签字确认采购发票详细过程参库房照库存管理系统结算处理流程结算处理结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始计划单号、下达人、物料编物料名称、采购码、计划采购规格型号、数量、计划到员计量单位货日期，输入查询条件已审核采购计物料档案划计划执行情况统计汇总汇总/明细表已审核收料通已审核采购知单采购订单员执行完毕加紧催办NO实际到订单数量货数量YSE采购主管关闭计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始采购数量员实际入库数量金额实际入库金额输入查询条件已审核已审核采购入库单采购发票累计累计订单执行情况统计汇总汇总/明细表累计已审核付款单采购订单督促供应商执行完毕NO交货订单数量付款金额价税合计YSE采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核。

第三节采购管理系统日常业务处理一、请购采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。

请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。

操作要点：1. 在目录区树型列表中选择“业务/请购/请购单”，进入采购请购单界面，如图7-11所示。

图7-11采购请购单2.采购请购单中可参照录入的栏目有：业务类型、采购类型、单据日期、部门、业务员、存货编码、供货单位、项目编码；单据日期、存货编码、数量、供货单位为必填栏目；税率默认为17，可修改，0≤税率＜100，一张单据中可以有不同的税率；根据存货编码，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项等栏目。

3.请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

已审核未关闭的请购单可以参照生成采购订单，或比价生成采购订单。

4.“制单人”、“审核人”、“关闭人”栏目分别在单据保存、审核、关闭时，自动带入当前操作员。

故障诊断室：故障：某存货已建立存货档案且已录入期初余额，但是录入请购单时却无法参照输入该存货。

诊断：无法参照的原因之一是该存货不具有“外购”的属性，原因之二是该存货已停用。

解决方法：在该存货档案的“基本”页中将存货属性“外购”选中；若误设了停用日期，可在存货档案的“其他”页中将停用日期栏设为空。

二、订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。

通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。

操作要点：1. 在目录区树型列表中选择“业务/订货/采购订单”，进入采购订单界面，如图7-12所示。

图7-12采购订单2.采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购计划生成；直运采购订单必须参照直运销售订单生成。

采购业务完整处理流程一、需求分析1. 确认企业内部各部门的需求，明确采购物品的种类、规格、数量及其他要求。

2. 对需求进行分类，区分常规需求和紧急需求。

3. 制定采购计划，分配采购人员，明确采购任务。

二、供应商选择1. 收集供应商信息，了解供应商的资质、信誉、产品质量和服务。

2. 对供应商进行评估和比较，筛选出符合采购需求的供应商。

3. 与供应商进行谈判，确定价格、交货期、付款方式等合同条款。

三、采购决策1. 根据需求分析和供应商选择的结果，确定采购方案。

2. 对采购方案进行可行性分析，评估采购风险。

3. 制定采购计划，明确采购物品的采购数量、交货期和预算。

四、采购订单1. 制定采购订单，明确采购物品的详细要求。

2. 与供应商确认采购订单，确保供应商理解和接受订单条款。

3. 跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货。

五、合同管理1. 制定采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 审核采购合同，确保合同内容合法、合规。

3. 跟踪合同执行情况，及时处理合同变更和纠纷。

六、发票与付款1. 核对供应商提供的发票，确保发票内容与采购订单和实际收货一致。

2. 审核发票的合法性和合规性，确保发票无瑕疵。

3. 根据合同条款进行付款，确保付款及时、准确。

七、质量控制1. 对采购物品进行质量检验，确保物品符合企业要求。

2. 对不合格物品进行处理，与供应商协商退货或换货。

3. 跟踪供应商的质量表现，对供应商进行质量评估和改进建议。

八、库存管理1.对入库物品进行分类管理，建立库存台账。

2. 定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。

3. 根据库存情况和销售需求，制定合理的库存补货计划。

九、采购审计1. 制定采购审计计划，明确审计范围和时间。

2. 对采购流程进行全面审查，确保采购活动的合规性和有效性。

3. 对审计中发现的问题进行整改，提出改进意见和建议。

以上是采购业务完整处理流程的主要内容，具体操作需根据企业实际情况进行调整和完善。

采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度采购业务流程是企业采购管理中的重要一环，它涉及到企业从询价、比价、采购、付款等环节。

采购业务流程的科学规范非常重要，它不仅能够提高采购的效率，降低成本，还能够减少采购风险，避免采购纠纷。

本文将从采购业务流程、采购管理制度两个方面详细介绍采购业务的规范化管理。

一、采购业务流程1.需求提出企业的采购活动要始于对采购需求的确定，采购部门应在明确需求的基础之上，尽可能详细地确定所需要的物资、货品的品种、数量、质量标准、供货周期和价格等要求，并编制申请单，明确各项定位和细节。

2.供应商调查采购部门经过各种渠道的调查和分析后，需要在供应商数据库中筛选具备供应能力的供应商，并向供应商邀请报价。

供应商在收到采购部门的采购邀请后，在客观满足招标条件的前提下，提供符合要求的资料和价格开口价。

3.招投标在供应商筛选并邀请报价基础上，采购部门制定合理的招标文件，将采购需求发布到市场上，吸引广大供应商参与投标。

采购部门要制定招标工作计划，编写招标文件，拟定投标方案、商务条款和技术标准等内容。

4.评标和中标根据招投标程序和中标原则，为采购企业评审和筛选出最优的供应商，评审中要明确评标标准，评审人员需进行严格的评标程序操作，最终选择中标供应商。

5.签订合同采购部门和中标供应商进行商务洽谈，达成共识后，签订正式合同。

合同中应详细注明合同期限、物品名称、数量、质量、价格、运输方式等各项详细内容，双方签字盖章生效。

6.进货结算进货完成后对合同进行结算，确认交货单符合合同标准之后便能按照合同约定的结算条件进行付款，以此结束本次采购活动。

二、采购管理制度采购管理制度是企业采购管理基本保障之一，它的建立和完善需要引入科学、规范、成本效益等概念，对企业采购行为进行规范，保证采购活动的顺利实施和规范开展。

以下是采购管理制度的基本要求：1.制定一套完善的采购管理制度和流程，明确采购流程及各关键环节的职责和规范，做到标准化、规范化操作。

采购管理系统系统流程图•简介•流程图概述•流程图详解1.采购需求确认2.供应商选择3.采购合同签订4.订单生成5.采购执行6.采购收货7.采购入库8.采购付款9.采购结算•总结简介采购管理系统是企业中常用的管理工具之一，通过该系统可以对采购流程进行规范化管理，提高采购效率和准确性。

本文将根据题目要求，介绍采购管理系统的系统流程图，详细解析每个环节的流程和操作。

流程图概述采购管理系统的流程图可以帮助人们理清采购流程中的各个环节和关键节点。

通过流程图，可以清晰地了解采购活动的整体流程和步骤，从而更好地进行资源调配和管理。

下面是采购管理系统的流程图概述：graph TDA[采购需求确认] --> B[供应商选择]B --> C[采购合同签订]C --> D[订单生成]D --> E[采购执行]E --> F[采购收货]F --> G[采购入库]G --> H[采购付款]H --> I[采购结算]流程图详解1. 采购需求确认采购需求确认是采购管理系统的第一个环节，主要是针对公司内部部门的采购需求进行确认和审核。

在该环节中，采购部门需要与相关部门沟通和协调，了解其具体需求，并进行评估和审核。

2. 供应商选择供应商选择是采购管理系统的核心环节之一，通过该环节，可以选择出合适的供应商，确保采购的品质和价格的可靠性。

在该环节中，采购部门需要通过数据分析和市场调研，从众多供应商中筛选出符合要求的几家供应商，并对其进行评估和比较。

3. 采购合同签订采购合同签订是采购管理系统中的重要环节，通过该环节，可以确保采购活动的合法性和合规性。

在该环节中，采购部门需要与供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保采购过程的顺利进行。

4. 订单生成订单生成是采购管理系统中的核心操作之一，通过该环节，可以生成采购订单，明确采购的具体物品和数量。

在该环节中，采购部门需要根据需求和合同，生成采购订单，并将其发送给供应商，同时记录订单的相关信息和状态。

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