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文件审批汇总表文件审批表保存期限：保存期限：保存期限：新项目验收表保存期限：采购申请表保存期限：采购计划表编制人：批准人：日期：年月日保存期限：供应商评价表评价人：日期：保存期限：合格供应商登记表编制：批准：日期：年月日保存期限：客户信息反馈表保存期限：投诉（申诉）登记表保存期限：投诉（申诉）处理报告送检单位）：贵单位于年月日对年月日送检样品（检定证书/ 报告编号为）的方面的投诉（申诉），经我所认真核实，现将处理意见报告如下：经办人：日期：-- 检验检测机构通讯地址：邮编：电话：保存期限：内部审核计划表保存期限：编制人：批准人：日期：保存期限：管理评审计划表评审目的：评审范围：参加评审人员：所需文件：主任：日期：保存期限：内审不符合报告保存期限：内审记录表保存期限：内部审核报告保存期限：内审员委派单同志：现委派你对部门进行审核，日期从年月日至月日。
请与审核部门联系，协助你的工作质量负责人：日期：年月日人员培训计划表编制人：批准人：日期：年月日保存期限：人员培训记录表编制人：批准人：日期：年月日保存期限：人员考核计划表编制人：批准人：日期：年月日保存期限：人员考核记录表编制人：批准人：日期：年月日保存期限：计量标准器、设备仪器封存申请表设备修理记录编制人：批准人：日期：年月日保存期限：计量器具周期检定计划和实施登记表保存期限：不合各工作调查报告直接责任人签字：所调查情况记录及结室主任签字：论：调查小组成员签字：所处理决定：所长签字：保存期限：计量器具检定维护记录保存期限：顾客服务记录注：顾客对服务的满意程度由顾客本人填写并签名保存期限：计量标准装置稳定性考核记录保存期限：计量标准装置测量重复性考核记录保存期限：质量管理体系文件发文登记簿注：受控/非受控请在方框内打“√”保存期限：计量器具收件单（取件凭据）送检日期：收发人：保存期限：计量标准装置使用记录保存期限：质量记录借阅登记表保存期限：人员基本情况表编号：燃油加油机检定用油回罐证明我所对你单位使用的台加油机共枪进行了检定，检定时使用汽油，柴油，已全部回灌。
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状态：□受控□非受控
记录表
XXXX年X月XX日发布XXXX年X月XX日实施
安全事故月报表
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仪器设备维护保养记录表
仪器设备周期检定计划表
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仪器设备调拨单
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仪器设备台帐
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仪器设备使用记录表
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仪器设备基本情况表
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仪器设备期间核查计划表
计算机报修处理记录表
原始数据接收表
计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表
年度质量控制计划安排表
能力验证及比对实施计划表
质量监督计划
质量监督记录表
质量监督报告
检测场所温湿度记录表
检测方法确认评审表第页共页ZWCH-CX-26-01。
检验科质量检查记录表检查日期检查人员签名适应范围关键控制点检查内容检查记录分析前质量监督采样前准备1．是否告知待检者在标本采集前应作的准备；2．特殊标本采集要求，是否告知待检者应注意事项；3．标本采集前是否询问待检者遵守了注意事项。
检验申请单1．检验申请单填写是否完整；2．是否填写了特殊标本的相关信息；3．是否有检验申请人签名、时间；4．特殊标本是否有采集、送检、收样的人员签名、时间；5. 是否具有唯一标识。
采样人员1．标本采集人员是否符合任职要求；2．标本采集人员是否熟悉并执行标本采集的一般要求或特殊要求；采样容器1. 采样容器是否带盖；2. 采样容器是否有破损。
唯一标1．条形码在检验申请识单、标本容器是否一致；2.其他唯一标识在检验申请单、标本容器是否一致；采样过程1．是否符合操作规程的要求；2．所获得的标本是否满足检测项目的要求；3．是否符合一人一针的要求；4．条形码或其他唯一标识在检验申请单与标本是否一致。
送检过程1．能否保证标本不改变性状、不污染环境；2．特殊项目的标本有无送、收人员的签署记录。
检验科质量检查记录表适应范围关键控制点检查内容检查记录分析中质量监督标本接收1．标本登记是否规范；2．标本拒收的要求是否执行。
检验人员1．是否有检验专业资格；2．精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；3．是否进行了继续教育并有记录;4．是否进行了岗前培训。
设施环境1．是否有水、电、气、光的要求及执行记录；2．有无室温和温控仪表的监控记录；3．当设施环境因故改变的时候，有无调整检测过程的记录；4．生物安全防护措施是否到位；5．防火、防盗措施是否到位；6．医疗废物是否按法定程序处理；7．有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录。
仪器设备1．是否进行日常和定期维护并记录；2．是否按规定进行校准并记录；3．是否进行量值溯源；4．是否进行标识管理；5．是否保存设备运行的原始记录；6．是否有维修记录；7．设备是否由授权人员使用。
人员一览表人员档案目录人员基本情况登记表表码：****-QR-01-03-2016专业人员上岗能力评价表表码：****-QR-01-04-2016项目和设备操作人员授权表编制：审核：批准：时间：外来人员出入登记表注：此表由管理部门负责填写、管理。
年度培训计划表码：****-QR-02-01-2016编制：批准：日期：人员培训记录表表码：****-QR-02-02-2016年培训需求申请表表码：****-QR-02-03-2016上岗前培训考评记录表年质量监督计划表码：****-QR-03-01-2016编制：批准：日期：质量监督通知书表码：****-QR-03-02-2016质量监督记录表码：****-QR-03-03-2016年环境监控记录表码：****-QR-04-01-2016注：此表由各使用部门负责填写，年底交综合部归档。
仪器设备管理台帐表码：****-QR-05-01-2016 更新时间：注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。
编制：审核：日期：辅助设备管理台帐表码：****-QR-05-02-2016 更新时间：仪器设备购置申请表表码：****-QR-05-03-2016小型（辅助）设备购置申请表表码：****-QR-05-04-2016仪器设备验收单表码：****-QR-05-05-2016仪器设备使用记录表码：****-QR-05-06-2016仪器设备档案目录表码：****-QR-05-07-2016年仪器设备维护计划表码：****-QR-05-08-2016编制：审核：日期：仪器设备维护记录表表码：****-QR-05-09-2016大型设备配套零部件登记表表码：****-QR-05-10-2016仪器设备脱离控制后验收记录表码：****-QR-05-11-2016仪器设备维修记录表码：****-QR-05-12-2016注：此表格交管理部门存入设备档案。
仪器设备停用（报废）申请审批表表码：****-QR-05-13-2016注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。
记录表格（第1版）文件编号：编写：审核：批准：控制状态：受控受控号：分发号： 002017-10-09发布 2017-11-09实施××××××××有限公司目录修订页记录表格修订记录AHJS/JL4.1.4 诚信从业协议 (1)AHJS/JL4.2.1-01 人员履历表 (2)AHJS/JL4.2.1-02 人员档案目录 (3)AHJS/JL4.2.1-03 基本情况登记表 (4)AHJS/JL4.2.1-04 主要业绩登记表 (5)AHJS/JL4.2.1-05 考核情况登记表 (6)AHJS/JL4.2.1-06 档案证明文件（证书）登记表 (7)AHJS/JL4.2.1-07 人员考核表 (8)AHJS/JL4.2.6-01 新来人员上岗确认表 (9)AHJS/JL4.2.6-02 人员培训登记表 (10)AHJS/JL4.2.6-03 年度人员培训计划表 (11)AHJS/JL4.2.6-04 新来人员岗前培训记录表 (12)AHJS/JL4.2.6-05 培训经历登记表 (13)AHJS/JL4.2.7-01 人员监督计划表 (14)AHJS/JL4.2.7-02 人员监督记录表 (15)AHJS/JL4.2.7-03 日常监督记录表 (16)AHJS/JL4.3.4 外来人员登记表 (17)AHJS/JL4.3.4-1 消防器材检查表 (18)AHJS/JL4.3.4-2-01 进入检验检测区申请单 (19)AHJS/JL4.3.4-2-02 进入检测区保密承诺书 (20)AHJS/JL4.4.2-01 仪器设备一览表 (21)AHJS/JL4.4.2-02 购置仪器设备申请表 (22)AHJS/JL4.4.2-03 仪器设备验收报告 (23)AHJS/JL4.4.2-04 仪器设备使用记录 (24)AHJS/JL4.4.2-05 仪器设备维修、降级、停用、启用、报废申请表.25 AHJS/JL4.4.2-06 仪器设备维护计划 (26)AHJS/JL4.4.2-07 仪器设备维护记录 (27)AHJS/JL4.4.2-08 设备流转记录 (28)AHJS/JL4.4.2-09 仪器设备履历表 (29)AHJS/JL4.4.2-10 外携仪器设备发放及回收登记表 (30)AHJS/JL4.4.2-11 外携仪器设备报损表 (31)AHJS/JL4.4.2-12 仪器设备档案目录 (32)AHJS/JL4.4.2-13 仪器设备案卷目录 (33)AHJS/JL4.4.3-01 仪器设备期间核查计划 (34)AHJS/JL4.4.3-02 标准物质、参考标准期间核查计划 (35)AHJS/JL4.4.3-1-01 年度仪器设备周期检定/校准/自校计划 (36)AHJS/JL4.4.3-1-02 参考标准周期检定计划 (37)AHJS/JL4.4.3-1-03 仪器设备校准、检定、自校（验证）情况表 (38)AHJS/JL4.4.3-1-04 仪器设备校准证书确认表 (39)AHJS/JL4.4.3-1-05 仪器设备自校验计划 (40)AHJS/JL4.4.3-1-06 仪器设备功能性检查计划 (41)AHJS/JL4.4.3-1-07 仪器设备功能性检查记录 (42)AHJS/JL4.4.6-01 参考标准一览表 (43)AHJS/JL4.4.6-02 标准物质一览表 (44)AHJS/JL4.4.6-03 标准物质领用记录 (45)AHJS/JL4.5.1 内部沟通情况记录 (46)AHJS/JL4.5.3-01 文件修改申请表 (47)AHJS/JL4.5.3-02 文件发放回收登记表 (48)AHJS/JL4.5.3-03 文件修改通知 (49)AHJS/JL4.5.3-04 文件修改一览表 (50)AHJS/JL4.5.3-05 文件销毁记录 (51)AHJS/JL4.5.3-06 受控文件目录 (52)AHJS/JL4.5.3-07 卷内备考表 (53)AHJS/JL4.5.3-08 外来文件受控文件目录 (54)AHJS/JL4.5.3-09 文件借阅登记表 (55)AHJS/JL4.5.4-01 合同评审会议记录（常规项目） (56)AHJS/JL4.5.4-01.1 合同评审会议记录（重要项目） (57)AHJS/JL4.5.4-02 合同更改单 (58)AHJS/JL4.5.4-03 合同评审报告 (59)AHJS/JL4.5.5-01 检验检测分包申请 (60)AHJS/JL4.5.5-02 分包方合格名单 (61)AHJS/JL4.5.5-03 分包方评审表 (62)AHJS/JL4.5.5-04 分包协议书 (63)AHJS/JL4.5.5-05 分包检验检测实施记录表 (64)AHJS/JL4.5.6-01 采购申请表 (65)AHJS/JL4.5.6-02 采购计划表 (66)AHJS/JL4.5.6-03 供应商/服务商评价表 (67)AHJS/JL4.5.6-04 材料验收单 (68)AHJS/JL4.5.6-05 外部支持服务和供应商的总名录表 (69)AHJS/JL4.5.7 客户信息反馈及处理记录表 (70)AHJS/JL4.5.8-01 申诉、投诉受理及处置记录表 (71)AHJS/JL4.5.8-02 申诉、投诉处理单 (72)AHJS/JL4.5.10 改进、纠正和预防措施实施记录表 (73)AHJS/JL4.5.12-01 内部审核计划表 (74)AHJS/JL4.5.12-02 内审员委派表 (75)AHJS/JL4.5.12-03 内部审核记录表（检测室） (76)AHJS/JL4.5.12-04 内部审核记录表（管理层、综合办公室） (77)AHJS/JL4.5.12-05 内部审核不符合报告 (78)AHJS/JL4.5.12-06 内审（）次会议签到表 (79)AHJS/JL4.5.12-07 内审首次会议记录 (80)AHJS/JL4.5.12-08 内审末次会议记录 (81)AHJS/JL4.5.12-09 内部审核报告 (82)AHJS/JL4.5.12-10 不符合项整改跟踪验证报告 (83)AHJS/JL4.5.13-01 管理评审计划表 (84)AHJS/JL4.5.13-02 管理评审签到表 (85)AHJS/JL4.5.13-03 管理评审会议记 (86)AHJS/JL4.5.13-04 管理评审报告 (87)AHJS/JL4.5.13-05 管理评审输入资料表 (88)AHJS/JL4.5.14-01 更新标准、规范能力申请表 (89)AHJS/JL4.5.14-02 更新标准、规范能力评审表 (90)AHJS/JL4.5.14-03 标准查新记录表 (91)AHJS/JL4.5.14-04 最新标准、规范使用确认表 (92)AHJS/JL4.5.14-1-01 新项目申请表 (93)AHJS/JL4.5.14-1-02 新项目评审表 (94)AHJS/JL4.5.14-1-03 新项目验收表 (95)AHJS/JL4.5.14-2 “允许偏离”申请、处理表 (96)AHJS/JL4.5.14-3-01 现场委托检测协议书 (97)AHJS/JL4.5.14-3-02 业务流转记录表（室内） (98)AHJS/JL4.5.14-3-03 业务流转记录表（现场检测） (99)AHJS/JL4.5.14-3-04 现场检验检测台账 (100)AHJS/JL4.5.14-4 意外情况发现和处理记录 (101)AHJS/JL4.5.14-5-01 委托检测（验）单 (102)AHJS/JL4.5.14-5-02 检验检测任务单 (103)AHJS/JL4.5.14.5-03 检验检测台账 (104)AHJS/JL4.5.15 检验检测结果不确定度报告 (105)AHJS/JL4.5.16-01 测量及数据处理软件评审表 (106)AHJS/JL4.5.16-02 计算机软件、文件、数据修改申请表 (107)AHJS/JL4.5.17-01 检验检测样品抽样单 (108)AHJS/JL4.5.17-02 抽样方案 (109)AHJS/JL4.5.18-01 样品登记台帐 (110)AHJS/JL4.5.18-02 样品标识 (111)AHJS/JL4.5.18-03 样品留存及处理情况登记表 (112)AHJS/JL4.5.18-04 留样标识 (113)AHJS/JL4.5.19-01 质量控制计划 (114)AHJS/JL4.5.19-02 质量控制情况汇总 (115)AHJS/JL4.5.19-03 能力验证计划 (116)AHJS/JL4.5.19-04 能力验证方案及分析表 (117)AHJS/JL4.5.19-05 检验检测机构间比对和能力验证结果汇总 (118)AHJS/JL4.5.19-06 留样复测、标物检验检测实施、结果分析表 (119)AHJS/JL4.5.19-07 比对实施、结果分析表 (120)AHJS/JL4.5.20-01 检测报告发放登记表 (121)AHJS/JL4.5.20-02 错误报告处置登记表 (122)AHJS/JL4.5.20-03 不合格报告登记台帐 (123)AHJS/JL4.2.6-06 内部培训计划表 (124)AHJS/JL4.2.6-07 培训效果评价记录表 (125)AHJS/JL4.2.7-04 年度日常监督计划表 (126)AHJS/JL4.2.7-05 监督计划表 (127)AHJS/JL4.4.3-03 仪器设备期间核查记录表 (128)AHJS/JL4.4.3-04 标准物质、参考标准期间核查记录表 (129)AHJS/JL4.3.4-2-03 实验室温湿度记录表 (130)AHJS/JL4.4.3-1-08 仪器设备自校结果评定表 (131)AHJS/JL4.4.6-04 标准物质(化学试剂)验收记录 (132)AHJS/JL4.4.6-05 标准物质(化学试剂)购置申请表 (133)AHJS/JL4.5.1-01 会议签到表 (134)AHJS/JL4.4.1-02 会议记录表 (135)AHJS/JL4.4.3-1-09 仪器设备检定证书确认表 (136)AHJS/JL4.5.12-11 不符合项报告及纠正措施表 (137)AHJS/JL4.5.12-12 基本符合项报告及纠正措施表 (138)AHJS/JL4.4.3-1-10修订页记录表格修订记录注：受控质量记录表格的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页换下。
XXX机动车检测有限公司受控状态：受控发放编号：TXWJ-ZLJL2020-A/0质量体系文件质量记录XX机动车检测有限公司编制发布日期：2020年11月10日实施日期：2021年1月1日编写委员会质量记录TXWJ-ZLJL2020第A版编写：（手写签名）审核：（手写签名）批准：（手写签名）颁布：XX机动车检测有限公司质量记录目录员工违规行为处理记录员工履历表编号：人员岗位能力确认表编号：培训计划培训执行记录培训考核记录内务管理检查记录内务管理检查整改复查记录仪器设备管理台账第 9 页仪器设备维护和维修记录年月日年月日仪器设备维护和维修计划第 13 页仪器设备降级报废审批单现场检验仪器出入库记录第 15 页计量器具检定周期表第 16 页仪器设备设施期间核查计划第 17 页仪器设设施期间核查记录表标准物质管理台账第 19 页标准物质期间核查计划第 20 页仪器设备期间核查记录表文件发布/更改通知受控文件一览表文件发放/回收记录第 24 页文件销毁登记表第 25 页文件复印/借阅审批表第 26 页委托检测协议书委托检测合同书第 28 页合同评审记录合格供应方和供应品名录第 30 页供应商评价记录表采购计划采购物品验收和领用记录第 33 页顾客满意度调查表申诉和投诉受理登记表不符合/偏离记录表不符合工作及纠正措施跟踪表纠正措施实施报告预防措施实施报告记录归档记录表第 41 页记录销毁登记表第 42 页记录复印/借阅审批表第 43 页。
