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部门封存对固定资产折旧的影响-资产变动操作流程（⽤友NC）
⼀、影响：
部门封存后，固定资产的使⽤部门将会⽆法显⽰：
折旧⾦额也将⽆法分配到已经封存了的部门上。
⼆、操作：
1.资产使⽤部门变动：
（1）上⽉固定资产结账。
（2）设置变动不⽣产凭证：
（3）登录⽇期切换到本⽉，做资产变动单：
变动后使⽤部门填新的部门别，变动原因选择“部门变动”，
都填完之后点击保存。
（4）审批资产变动单：
审核通过后，该资产的使⽤部门变动完成，在资产卡⽚中使⽤部门会变成变动后的部门。
2.资产管理部门变动
变动类型选择管理部门变动，其余操作与使⽤部门变动⼀致。
3.科⽬分类定义变动
⼀定注意把所有的新增部门全部移动过去
4.计提折旧，⽣成凭证。
固定资产管理入账流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!固定资产管理入账流程一般包括以下几个步骤：1. 资产购置：确定资产需求：根据公司的业务需求和发展规划，确定需要购置的固定资产。
固定资产操作流程1.系统总体流程注意：在初始化阶段，需要准备的资料主要是资产类别（可按”固定资产”明细科目设置）、存放地点（可按部门设置）。
双击卡片类别管理，进入新增界面点击新增进入以下界面，（代码自定义，名称可按固定资产明细科目设置，其余项目可以不填由卡片来设定，注意：折旧状态一定设为“由使用状态决定是否提折旧”）2.卡片新增注意：在新增卡片界面注意各数据项说明，保存后应检查折旧率、折旧额是否正确数据项说明：（注：带*符号的为必录项）3.卡片修改操作前提：已录入的卡片，如果还没有被审核，或者系统还没有进行结账，处于当期，则还可以对卡片进行修改或删除，否则只能对卡片进行变动或清理，来改变卡片的数据资料要在系统中进行卡片的修改，操作方法说明如下：1）登录K/3客户端主控台后，进入固定资产管理系统，单击【业务处理】→【卡片查询】，在弹出的过滤条件设置界面中，设置好过滤条件后单击【确定】（如果记得住固定资产编码，则按编码过滤是最快最直接的，如果记不住，则建议可按制单人、期间进行过滤）2）进入“卡片管理”界面后，选中要修改的卡片，单击【编辑】，系统将打开该卡片供用户修改编辑。
如果卡片是以前期间录入的，或者是被审核过的卡片，则卡片上的按钮都是灰色的，不允许用户进行修改操作；3）修改卡片的操作与卡片录入是一样的，修改完成后，单击【确定】即可保存并退出。
对于当期新增的卡片记录，如果不再需要了，也可以在“卡片管理”界面，选中该卡片记录，单击【删除】，即可删除该卡片4.固定资产变动处理固定资产变动业务可包括两个方面：• 一是对价值信息的变更，包括1）对固定资产的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过原先的估计，例如延长固定资产的使用寿命，或使产品的质量实质性提高，或是产品成本实质性降低，则可予以资本化，计入固定资产的账面价值，这时可利用系统的固定资产变动功能，调整固定资产原值；2）根据企业的实际情况，对固定资产折旧方法、预计使用寿命、预计净残值等折旧要素进行变更，并经有关各方批准备案后，也可利用系统的固定资产变动功能进行调整，系统从下期开始将按变动后的折旧要素计提折旧。
财务各种业务流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务是企业管理中非常关键的一个部门，其涉及到企业的资金管理、财务决策以及财务报表等方面。
在企业中，财务部门负责着非常重要的工作，需要遵循一套严格的业务流程。
本文将介绍一些财务部门常见的业务流程，帮助读者更好地了解财务管理的重要性和流程。
一、预算编制流程预算是财务部门每年都需要进行的工作，其目的是为了规划和控制企业在未来一段时间内的资金使用。
预算编制流程通常包括以下几个步骤：1、明确预算编制的时间表和要求：确定预算编制的时间节点和预算的范围，明确参与编制预算的部门和人员。
2、收集和分析信息：收集历史数据、市场情况和企业发展计划等信息，进行详细的分析和比较，为编制预算提供依据。
3、制定预算目标和计划：根据企业的战略目标和发展计划，制定明确的预算目标和计划，确定各个部门的预算责任和目标。
4、编制预算细则和指标：制定预算细则和指标，包括成本预算、销售预算、资金预算等，确保各部门的预算目标合理和可实现。
5、审议和调整：将各部门编制的预算汇总，并进行审议和调整，确保整体预算的一致性和合理性。
6、批准和执行：最终确定预算，并经财务总监或企业高层批准后执行，确保各个部门按预算计划执行。
7、监督和控制：财务部门需要定期监督和控制企业的预算执行情况，及时调整和纠正问题，确保预算的有效执行。
二、审计流程审计是对企业财务状况和业务活动的一项独立性检查和评价活动，其目的是为了保障投资者和利益相关者的利益。
审计流程通常包括以下几个步骤：1、确定审计对象和范围：确定审计对象和审计范围，明确审计的目的和内容，确保审计工作的准确性和全面性。
2、制定审计计划和程序：制定详细的审计计划和程序，明确审计目标和方法，确定审计的时间安排和人员分工。
3、收集和分析相关资料：收集和整理企业的财务报表、合同协议、账户记录等相关资料，进行分析和比对，确定审计依据。
4、实地调查和检查：进行实地调查和检查，核实企业的各项财务数据和账目记录，确保其真实性和合法性。
项目部资产管理和折旧摊销制度一、引言在项目部的运营过程中，资产的管理和折旧摊销是非常重要的环节。
良好的资产管理和准确的折旧摊销制度能够帮助项目部更好地控制成本、合理分配资源，并确保资产的价值能够得到充分利用。
本文将介绍项目部资产管理和折旧摊销制度的基本原理和操作流程，并提出相应的建议，以帮助项目部有效管理资产和掌握折旧摊销方法，实现项目部运营的最优化。
二、资产管理原则项目部资产管理的核心原则是“科学、规范、合理、高效”。
2.1 科学管理科学管理包括明确资产管理的目标、原则和方法，建立科学的资产管理制度和流程，并通过技术手段对资产进行监控和追踪。
项目部应制定明确的资产管理政策，包括资产采购、验收、使用、维护、报废等方面的规定，为资产管理提供科学依据。
2.2 规范操作规范操作是指遵循标准和规程，确保资产管理的一致性和准确性。
项目部应制定相关的资产管理操作规范，明确各项操作流程和岗位职责，规范资产的登记、分类、计量、评估等工作。
2.3 合理配置合理配置是指根据项目部的需求，并结合项目规模和周期等因素，合理配置资产，使其能够满足项目运营的需要。
项目部应进行资产需求评估，根据实际情况合理配置各类资产，并及时调整和优化配置方案，确保资产的利用效率最大化。
2.4 高效运营高效运营是指通过信息化手段和管理优化，使资产管理工作能够高效进行，提高工作效率和质量。
项目部应建立和使用现代化的资产管理信息系统，通过数据分析和决策支持，实现对资产的实时监控、分析和管理，提高资产管理工作的效率和精度。
三、资产管理流程项目部的资产管理流程包括资产采购、验收、使用、维护、报废等环节。
3.1 资产采购资产采购是指项目部为满足业务需求而购买资产的过程。
在资产采购过程中，需严格遵守采购程序和合同约定，确保采购过程的透明度和公正性。
项目部应建立资产采购管理制度，明确采购流程、审批权责和采购程序，制定采购标准和采购合同模板，并对供应商进行评估和选择。
固定资产管理5步流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!固定资产管理是企业管理中的重要组成部分，它涉及到企业的资产购置、使用、维护、报废等多个环节。
固定资产折旧程序运行步骤及常见错误关键字：运行折旧程序常见错误，AFAB，AFAD，AFAP，SM35文档说明：工作请求（Work Request）是一个已经确认的工作过程的描述，对于 工作请求（Work Request）归纳分析过程不在这个文档中加以阐述。
工作请求（Work Request）是一个 SAP 系统中的技术操作指引，不包 括操作环境的调整，但是我们应该要在文档声明这个情况。
版本历史：版本 作者 审批 日期 备注V1.0 李颖 2008-5-18 初次编写目 录1 工作请求 (3)1.1 工作请求的分析 (3)1.2 工作请求的主要内容 (3)2 适应性 (3)2.1 业务板块适应性 (3)2.2 业务流程适应性 (3)2.3 SAP 系统适应性 (3)2.4 操作方式适应性 (3)3 操作过程 (3)3.1 操作前提 (3)3.2 操作步骤 (4)3.2.1 运行折旧程序 (4)3.2.2 重建会话 (5)3.2.3 创建日志 (6)3.3 操作控制点或者注意点 (6)3.4 操作检查 (7)4 附录 (7)4.1 参考工作请求（Work Request） (8)4.2 参考 Sap Notes (8)1 工作请求描述月末会计固定资产折旧程序的运行步骤 （运行界面各字段的解释 及与折旧相关事务代码的作用） 以及运行折旧程序常出现的问题及解决方 案。
1.1 工作请求的分析每月月底，为出具上报总部的报表，需要运行固定资产折旧程序。
但 运行时常常会出现一些错误，需要及时纠正，否则会造成本月财务报表不 正确，并且下个月计提折旧前还是必须纠正这些错误。
1.2 工作请求的主要内容每个月月底需要运行折旧程序； 运行后需要检查每个月的资产折旧是 否存在错误（计提程序相关的事务代码及使用方法）；发生错误时要及时 处理（参见：常见错误及解决方案）。
2 适应性2.1 业务板块适应性全部2.2 业务流程适应性实施了 SAP 固定资产模块，并使用 SAP 系统的折旧程序，每个月计提 固定资产折旧。
U8固定资产操作流程一、固定资产系统操作流程二、固定资产日常业务处理1、资产类别增加进入企业应用平台→财务会计→固定资产→设置→资产类别→点击增加→录入类别名称、使用年限→保存2、原始卡片录入财务会计→固定资产→卡片→录入原始卡片→固定资产别档案，选择资产类别→确定→固定资产卡片→增加→录入资产名称、类别名称、规格型号、使用部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值→保存注：录入原始卡片的日期必须系统启用日期3、资产增加注意：①开始使用日期：≥建账日期②累计折旧：新增资产当月不提折旧财务会计→固定资产→卡片→资产增加→固定资产别档案，选择资产类别→确定→固定资产卡片→增加→录入内容同上录（资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入）→保存4、固定资产的变动单财务会计→固定资产→变动单→可设置原值增加、原值减少、部门转移、使用状况调整、折旧方法调整等操作如：5、卡片管理卡片管理是对固定资产系统中所有卡片进行综合管理的功能操作。
通过卡片管理可完成以下功能：卡片修改、卡片删除、卡片打印财务会计→固定资产→卡片→卡片管理→选择查询条件→确定→对固定资产卡片进行相应的管理，可修改、删除、打印6、资产减少注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。
财务会计→固定资产→资产处置→资产减少→选择所要减少的资产名称→确定7、计提本月折旧A、财务会计→固定资产→折旧计提→计提本月折旧→计提折旧完成B 、财务会计→固定资产→折旧计提→可查看相应的折旧清单、折旧分配表如下：8、制单财务会计→固定资产→凭证处理 →批量制单→确定→制单设置、科目设置→保存→制单8、对账财务会计→固定资产→资产对账→对账→选择对账科目→确定→对账9、结账财务会计→固定资产→期末处理→月末结账→开始结账；恢复月末前结账状态10、查询帐表（查询各种固定资产帐表）财务会计→固定资产→帐表→我的帐表、账簿、折旧表、统计表、分析表、减值准备表。
资产折旧操作流程（资产管理系统）资产管理信息系统中的资产折旧应与单位财务账上的资 产折旧信息保持一致。
即：单位财务账上反映的资产原值、折旧年限、累计折旧和资产净值等信息， 应在资产管理信息系统 中进行完全一致的反映。
资产管理信息系统中的资产折旧分 为从来没启用过折旧和系统内已启用过折旧两种情况。
一、资产系统内之前从没启用过折旧的， 需要从 2019年1月开始计提折旧时，按照下面步骤进行 操作：1、在单位情况表中， 把单位是否启用折旧打勾， 需要用户进入到迟奈产净葬軫件技术咨陶脳务2、在【资产折旧策略设置】中设置“启用会计期间”为 月。
2019 年 1单位基本信息，点击修改，之后把单位是否启用折旧打勾。
O行政!R业魚位厦产竹理偌JB乘烧C an JI I［兰叫=*s-r = i»Mr=i*\r?==i,^r.? zR^lri*=s'■^I'-STT!.=n、~FriMWRFfiiif* m. =♦上■n・f= = 4*»if* wfr**i 3flier：*^r mu動WW尊變匕畫»*—»l^*i・it■卑套<Q<=I4D3、折旧信息初始化如单位财务账截至到2018年12月31日已包含折旧数据，则需要在资产系统中选择账期为2018年12月，这样2018年报表中就会体现折旧的信息，可以进行批量修改卡片的折旧信息，系统也可根据当前卡片的折旧信息进行一键重算（需完善好折旧状态，折旧方法，折旧年限等信息），一键重算后点击一键校验，错误的根据系统提示进行调整即可，主要为折旧年限、折旧方法、折旧状态等！如单位财务账截至到 2018年12月31日不包含折旧数据， 则需要在资产系统中选择账期为2018年13月，这样2018年年报中不体现折旧的信息，2019年年报年初数就会体现出折旧的信息， 可以进行批量修改卡片的折旧信息，系统也可根据当前卡片的折旧信息进行一 键重算（需完善好折旧状态，折旧方法，折旧年限等信息），一键重 算后点击一键校验，错误的根据系统提示进行调整即可，主要为 折旧指南中的表 1 :政府固定资产折旧年限表中的最低年限标准计提的折 旧。
4、计提折旧资产系统会从 2019年1月幵始每月计提折旧/摊销。
点击计提折 旧/摊销时系统会自动计算月折旧额。
捋MBI 占iff 产牺弄 ”口歸耳闭治;曾币i 思 tr T 事r 码引 WI-SflwiFs 1新0" LB WtmR&MREWNNdyiB 1曲劈出・耳』丁切暑曲*逐上城护百I-4-C * 户■ it iP 占T WJ 1科T严岀風岀PI 兰 nm王"鬥出迪巴七■“足年限、折旧方法、折旧状态等。
注意：一键重算是系统根据《政府会计准则第 3号一固定资产》应用omiki岀o软f11L L 貝朝圭數Q.o on£12-0010o.oc19提折旧 a 韓accrrnz竺17 IE iraMi«F I :li--i--if EK■h'Af .^r Til'■lid空虫 ____轧血冉产跚im 日 韵〒帛注意：为保证单位资产账与单位财务账一致，每月提完折旧后可 使用【折旧月度查询】与单位财务部门对账如需填报2019年1月份月报，起始时间 2019年1月1日，结束时间2019年1月31日，将查询结果中的上月期末数和期末数对应填 到“资产月报”中 】、资产系统内之前启用过折旧，且每月都rfip Hfij- vwci J Am ngjin ■^柚走肿 I O VK Ci»■ X« '.- - kfiu <aw QtRU —zlpmzl,需要按照下面步骤进行操:现二牛■■■fKntf^iva■应 +片・a tom wiwa u*iau^et^u 時肚去，IHHI 应 na*^J f !llk IbMIB(nut] UMSi r=il* I ______n aa” BRTltia PUAHT1«!*1*|：哉車址里也: Ir鱼Ml 费产丄 HKHirrrdf>iuwsLB-L H ・P ：：.也t t *H 壬H ：SS^fliEllo oH 爲就i 軒产■袒朗負严r 阮辞 r-..- n■册邑世胪霁计和日 司未打Pia五远工IE±3錚庐4坯頂 ST J.- Jtifj 2 ' 1L _ ife i J n -；i •膜 r? n w-a>a ；，」:自巾舍±伸CB 世症■1、计提折旧使用【计提折旧/摊销】功能继续计提折旧/摊销，直至完成2018年的折旧业务。
计提折旧/摊销时系统仍按照原来的折旧方法（考虑预计残值）进行折旧/摊销。
■页卡m 也尙阿Mwe 卿峠* 岡&眄聞iirfwirn2、折旧信息批量变更与单位财务部门沟通，对比2018年底的资产账与财务账，保证账账一致。
可使用查询中心--【资产总账查询】----条件设定为2018 年1月1日到2018年12月31日，查询出2018年底的资产数据。
对账后若需要调整资产折旧数据，则可以使用资产折旧信息变更功能调整。
如单位财务账截至到2018年12月31日已包含折旧数据，则需要选择账期为2018年12月，这样2018年报表中就会体现折旧的信息，可以进行批量修改卡片的折旧信息，系统也可根据当前卡片的折旧信息进行一键重算（需完善好折旧状态，折旧方法，折旧年限等信息），一键重算后点击一键校验， 错误的根据系统提示进行调整即可,主要为 折旧年限、折旧方法、折旧状态等。
如单位财务账截至到 2018年12月31日不包含折旧数据， 则需要选择账期为 2018年13月，这样2018年年报中不体现折旧的信 息，2019年年报年初数就会体现出折旧的信息，可以进行批量修改卡片的折旧信息，系统也可根据当前卡片的折旧信息进行一键重算（需 完善好折旧状态，折旧方法，折旧年限等信息），一键重算后点击一 键校验，错误的根据系统提示进行调整即可，主要为折旧年限、折旧系统会继续从 2019年1月幵始每月计提折旧/摊销。
点击计提折旧/摊销时系统会自动重新计算月折旧额。
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