IATF16949产品标识和可追溯性管理程序

ABC有限公司企业标准

Q/6DG13.809-2023

不 合 格 品 控 制 程 序

2023-04-20发布 2023-05-01实施

有限公司 发 布 Q/6DG13.809-2023 不合格品控制程序 第 1页 共7页

不合格品控制程序

1 目的

对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。

2 范围

本程序适用于公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3 引用文件

Q/6DG13.813-2023 《纠正和预防措施控制程序》

Q/6DG13.710-2023 《采购控制程序》

Q/6DG13.402-2023 《质量记录控制程序》

4 术语和定义

不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。

一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。

可疑的产品或材料: 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。

返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。

让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。

降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。

5 职责

5.1各分厂：

（1） 负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。

IATF 16949：2016 产品安全性管理程序

销售部应当在向顾客报价时，考虑产品安全性因素的影响。同时，技术部应当评审顾客提供的资料，并查阅识别出涉及产品安全性的特殊特性符号，以供相关部门识别和使用。这样可以确保产品的安全性符合法律法规标准要求。

5.4产品安全性试验；

质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。他们应当对所有产品进行安全性试验，并记录下试验结果，以便在需要时进行查阅。这样可以确保产品的安全性得到充分的验证和保障。

5.5产品和原材料的可追溯性；

采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。他们应当确保所有产品和原材料都可以进行有效的追溯，以便在需要时进行查阅。这样可以保证产品和原材料的来源得到充分的验证和保障。

5.6产品紧急召回； 销售部是产品紧急召回的责任部门。他们应当在需要时立即采取行动，对存在安全隐患的产品进行紧急召回。这样可以保证顾客的安全得到充分的保障。

5.7培训；

综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训，以提高他们的安全意识和能力。这样可以确保所有从事产品安全性相关工作的人员都具备必要的知识和技能，以保证产品的安全性。

During the development phase。the project team should

XXX assurance。sales。procurement。and XXX standards of the

product (including legal XXX for product safety)。such as key

components。security components。or safety components in

XXX。For the identified safety requirements of the product。fill

in the "Special Characteristics List" and indicate the safety items

1 控制计划管理程序

1 主题内容与适用范围

通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，

保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。

适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作废与管控等管理工作，确保符合规定要求。

2 职责

2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达和归口管理。

2.2 生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。

2.3 质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪验证。

2.4 生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。

3 内容

3.1 控制计划的编写

工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；

3.2 控制计划的签字、审核、批准

3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主管工艺部长进行工艺性审核。

3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，

交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。

3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工艺技术主管副总或总经理进行批准签字。 2 3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。

3.3 控制计划的发放

3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。

3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。

3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：

受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。

3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。

3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。

德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 产品标识和可追溯性控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

为对原材料、半成品、成品流转以及交付的全过程中以规定的方式进行标识和批次管理，通过对生产和服务提供全过程中产品和产品状态的标识，达到防止发生混淆，确保在需要时可准确追溯，并使标识得到有效的管理。

2.0范围

适用于本公司所有产品在生产流转全过程中标识的管理。

3.0职责

3.1 仓库对原辅材料、外购（协）件和产成品等数量、型号、类别进行标识及可追溯性控制。

3.2 车间负责对在制品状态进行标识及可追溯性控制。

3.3 技质部负责对原材料、外购（协）件、半成品和产成品的检验和试验状态进行标识。

3.4 技质部负责对所有标识和可追溯性进行监督和检查。

4.0术语和定义

标识：通过规定的编号、颜色和更改状态的标识，作出清晰、可令人理解的标记。

5.0作业流程

德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 责任

部门 业务流程 要点描述及记录

工程部

质管部 4.1 物料的标识及转化

4.1.1 工程部应对产品名称、规格型号、外包装标识、技术变更状态等作出明确规定。

4.1.2 检验状态标识分为：待检、合格和不合格（返修品、让步接收品、废品）。

4.1.3 标识内容包括：产品名称、型号规格、颜色、生产日期、批号、产品状态等。

4.1.4 标识可采用标牌、区域标记及记录（零件随批卡）等形式对产品进行标识。

物控部

来料仓库 4.1.5物控部采购要求并监督供方按合同或技术部制定的标识规定进行包装标识，应符合《采购管理控制程序》。

4.1.6库管员依据采购订单或相关技术文件要求确认进货物料包装标识是否符合，不符合时应联络采购员要求供方处理和整改；即原材料名称、型号、规格、数量、供货单位等信息。

质管部

来料仓库 4.1.7 由库管员对进货物料挂待检状态标识牌。通知质管部检验员进行货物检验。