相关方环境因素识别与评价表

环境因素识别与评价管理规范（ISO14001-2015）1 范围本标准规定环识别与评价管理工作。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其修订版、再版及最新版本适用于本标准。

ISO14001 2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001 2011 《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2 重大环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.3 环境影响全部或部分有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

4 职责4.1 厂领导职责4.1.1 分管厂长负责《环境因素识别与评价管理标准》的贯彻实施。

4.1.2 分管厂长负责批准全厂重要环境因素清单。

4.2 安生部职责4.2.1 负责组织对各部门上报的环境因素清单及控制措施进行审核。

4.2.2 负责本标准的执行情况进行检查与考核。

4.3 各生产部门职责4.3.1 负责本部门环境因素的识别和清单的编制。

4.3.2 负责组织对本部门查出的环境因素制定出相应的控制措施。

4.3.3 各部门所辖范围内的环境因素发生变更时，应及时对环境因素清单进行更新，并报安生部备案。

5 流程与风险分析5.1 管理流程图环境因素辨识与评价管理流程图见附录A。

5.2 控制点5.2.1 环境因素识别与评价：根据电厂自身特点对环境因素进行识别，保证覆盖范围；选用适当方法评价事故风险，确定风险等级。

5.2.2 控制措施：制订适宜的控制措施和保证足够资源投入。

5.2.3 重要环境因素管理：对重要环境因素有专门识别评价和制定控制措施；电厂制定环境目标时应考虑重要环境因素。

5.2.4 信息更新：建立重要环境因素清单，并对环境信息进行定期更新。

5.3 风险分析5.3.1 由于环境因素识别覆盖范围不够，选用的评价方法不适合，可能导致部分环境因素被忽略，造成环境污染影响。

环境因素识别及评价表（A表）（水/气/声/渣排放类）
注：水/气/声/渣排放类的环境因素识别应从直接控制的和可能施加影响的环境因素加以考虑，考虑三种时态/三种状态，具体从废水、废气、噪声、固废排放、化学品潜在泄漏、潜在的火灾六个方向考虑。

制表人/时间：审核人/时间：复核人/时间：
环境因素识别及评价表（B表）（资源/能源利用类）
注：资源/能源利用类的环境因素识别应从直接控制的和可能施加影响的环境因素加以考虑，考虑三种时态/三种状态，具体从资源、能源利用两个方向考虑。

占月度平均管理用总量百分比例大于等于0.1%的项目才进行评价。

制表人/时间：审核人/时间：复核人/时间：。

环境因素识别表编号：序号活动、产品和服务环境因素环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素控制措施过去现在将来正常异常紧急A B C D E F G综合值1办公室办公办公区域潜在火灾污染环境√√3322212否使用前对办公室设备线路检查，每日下班后通过6S进行检查，安保人员夜间巡检，及时消除火灾隐患2电源漏电诱发火灾√√3322212否使用前对设备检查，每日下班后通过6S 进行检查，规定安保人员夜间巡检3电线短路大气污染√√3322212否使用前对办公室设备线路检查，每日下班后通过6S进行检查，安保人员夜间巡检，及时消除火灾隐患4电线外皮老化诱发火灾√√3322212否使用前对办公室设备线路检查，每日下班后通过6S进行检查，安保人员夜间巡检，及时消除火灾隐患5过载保护失灵诱发火灾√√3322212否使用前对设备检查，使用前对设备检查，每日下班后通过6S序号活动、产品和服务环境因素环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素控制措施过去现在将来正常异常紧急A B C D E F G综合值进行检查，规定安保人员夜间巡检6日常行为污染环境√√151119否张贴标语、规范行为7相关方活动各项业务活动造成的环境影响污染环境√√112116否通知、倡议相关方遵守环境管理体系要求。

8日常行为污染周边环境√√151119否张贴标语、规范行为9废弃物管理废弃物的违规处置污染环境√√3532417是垃圾分类，找有资质的危废回收商处理，具体按《废弃物管理程序》进行管理。

10相关方施工建筑垃圾排放污染土壤√√212128否设置专用垃圾厂，垃圾桶，定期进行回收11相关方施工建筑噪声排放噪声污染√√212117否控制施工时间12相关方施工施工粉尘排放大气污染√√3231211否制定《粉尘治理管理制》，设置专人每天进行清理打扫，采取自动化设备带起人工工作13各项活动电能消耗电能消耗√√235否增强节能意识，购置节能设备14水消耗水资源消耗√√156否增强节能意识，购置节能设备15油品库保管油料泄漏污染土壤√√2321313否区域专人巡查，每日进行点检，应急预案序号活动、产品和服务环境因素环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素控制措施过去现在将来正常异常紧急A B C D E F G综合值16潜在火灾、爆炸大气污染√√2332313否加强巡查17包装物废弃污染土壤√√2331312否设置厂内垃圾厂、厂内设置垃圾桶，定期回收处理18油料消耗消耗资源√√2332313否制定《节能降耗管理制度》，遵守检查19油雾挥发大气污染√2332313否密封保存20油擦布消耗消耗资源√√2332313否制定《节能降耗管理制度》，遵守检查21油擦布废弃污染土壤√√2332313否制定《节能降耗管理制度》，遵守检查22化学品存放化学品泄漏污染环境√√2321313否应急预案23包装桶处理污染环境√√3532417是垃圾分类，找有资质的危废回收商处理，具体按《废弃物管理程序》进行管理。

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1.目的
用来确定公司活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些具有或可能具有重大影响的因素。

确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑，并及时更新这方面的信息。

2.范围
适用于公司所有活动、产品或服务中环境因素的识别和评价。

3.定义
3.1环境因素：组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。

3.3重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。

4.职责
4.1管理者代表负责组织实施环境因素识别与评价。

4.2各部门负责配合进行环境因素识别与评价。

4.3办公室负责汇总各部门环境因素识别与评价结果。

5.工作程序。

环境因素清单+环境因素识别和评价表环境因素清单1.重大环境因素分析及其控制计划清单2.办公区域环境因素清单3.安质部环境因素清单4.仓库环境因素清单5.施工现场及相关方环境因素清单重要环境因素清单编号：NO：序号环境因素产品/活动/服务环境影响时态/状态控制计划1 化学危险品的泄漏或挥发乙炔气、黄油、绝缘油、液压污染土地、水体将来/紧急运行控制程序2 有毒有害废弃物的排放现在/正常管理方案目标3 噪声的排放现在/正常管理方案目标4 火灾、爆炸的发生现在/正常管理方案目标5 施工垃圾的排放现在/正常运行控制程序6 施工、生活污水的排放现在/正常管理方案7 施工现场废机油/废油漆/废电池污染土地、水体现在/正常管理方案环境因素识别评价登记表编号：Vxxxxxxxx 部门：办公室评价分值序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态/状态控制方式重要评价1 办公区生活污水的排放污染水体现在/正常运行控制Vxxxxxxxx2 办公区生活垃圾的排放污染土地现在/正常运行控制Vxxxxxxxx3 办公区有毒有害固体废弃物的排放复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯污染土地、水体现在/正常运行控制 V4 复印机臭氧的排放复印污染大气现在/正常运行控制Vxxxxxxxx5 复印机光的辐射影响人体健康污染大气现在/正常程序Vxxxxxxxx6 电脑操作电磁辐射污染大气现在/正常运行控制 V538是7 氟里昂泄漏破坏臭氧层将来/异常管理方案 Vxxxxxxxx8 空调运行噪声排放影响周围居民休息现在/正常运行控制 Vxxxxxxxx9 水、电、纸张使用资源能源耗竭现在/正常程序Vxxxxxxxx审核：批准：日期：安质部 XXX 2018-01-03环境因素识别评价登记表编制部门：安质部日期：（日期）编号：NO。

部门：评价分值序号活动/产品/服务/地点环境因素点环境影响时态状态控制方式依据环境因素1 办公区生活污水的排放污染水体现在正常运行控制Vxxxxxxxx2 办公区生活垃圾的排放污染土地现在正常运行控制Vxxxxxxxx3 办公区复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯的处理有毒有害固体废弃物的排放污染土地、水体现在正常运行控制 Vxxxxxxxx4 复印机复印机臭氧的排放影响人体健康现在正常运行控制 V5385 复印机复印机光的辐射影响人体健康现在正常运行控制 Vxxxxxxxx6 电脑操作电脑操作电磁辐射影响人体健康现在正常监测7 空调运行噪声排放影响人体健康现在正常运行控制Vxxxxxxxx8 汽车尾气的排放车辆行驶污染大气现在正常运行控制Vxxxxxxxx9 氟里昂泄漏破坏臭氧层将来异常程序10 稀料、油漆、胶、涂料储存污染土地现在正常运行控制 Vxxxxxxxx11 化学危险品的泄漏或挥发污染土地现在正常运行控制 Vxxxxxxxx12 机油、汽油储存有毒有害废弃物的排放污染土地现在正常运行控制 Vxxxxxxxx评价依据：1.不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；2.有损公司社会形象；3.相关方合理抱怨或要求；4.节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；5.依据多因子评分法的结果评价。

环境因素识别/评价表
（公司总清单）
编号：公司总清单序号：01
编号：公司总清单序号：02
编号：公司总清单序号：03
重大环境因素清单
序号：01
编号:
重大危险源清单
重大危险源清单
编号：序号：01
环境因素识别/评价表
环境因素识别/评价表
编号：部门：器材部序号：01
环境因素识别/评价表
编号：部门：办公室序号：01
编号：部门：财务部序号：01
编号：部门：生活区域和仓库序号：01
环境因素识别/评价表
编号：部门：安检部序号：01
编号：部门：预算部序号：01
环境因素识别/评价表
环境因素识别/评价表
编号：部门：工程项目部序号：01。