发票登记簿表格格式-通用型财务表单模板

普通发票汇总表
制表日期：XXXX年XX月XX日
所属期间：1月第1期〜〜〜1月
普通发票统计表1-01 普通增值税发票汇总表（XXXX年1月）
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数0 正数发票份数0 负数发票份数0 购进发票份数0 正数废票份数0 负数废票份数0 退回发票份数0 期末库存份数0
★销项情况★ 金额单位：元
制表日期：XXX）年XX月XX日
普通发票统计表1 — 02
正数发票清单（XXX炸1月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位：元
制表日期：XXX）年XX月XX日
普通发票统计表1-03 负数发票清单（XXX炸X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位：元
制表日期：XXX）年XX月XX日
普通发票统计表1-04
正数发票废票清单（XXX炸X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位：元
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发票领用存月报表
纳税人名称（章）填表日期：年月日发票单位：份
发票种类发票代码或版别
期初库存本期领购本期开具本期作废或遗失交回未开发票期末库存份数发票号码份数发票号码份数发票号码份数发票号码份数发票号码份数发票号码
专用
发
票
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计————————————普
通
发
票
合计————————————栏次关系：11栏=1栏+3栏-5栏-7栏-9栏
填表说明：
1、“纳税人名称”栏，填写纳税人全称，不得填写简称。

2、“填写日期”，为填写本表的具体日期。

3、本表按发票份数填写，纳税人按本使用的，应换算份数后填写
4、“本期开具”栏填写纳税人当期填开的发票份数，包括误填作废的发票份数和一本发票中剩余未开但按规定缴销的空白发票。

5、“本期作废或遗失”栏填写整本作废的空白发票和丢失的发票。

6、“交回未开发票”栏填写交回给税务机关尚未开具的专用发票。

报主管税务机关。

财务出纳发票登记表
发票登记表是记录公司或个人收到的发票的一种财务记录工具。

它通常包含以下列：
1. 日期：发票收到的日期。

2. 发票种类：发票的类型，如增值税专用发票、增值税普通发票、机打发票等。

3. 发票号码：发票的编号。

4. 开票单位：发票的开票单位名称。

5. 单位税号：开票单位的纳税识别号。

6. 货物或服务名称：发票涉及的货物或服务的名称。

7. 规格型号：发票涉及的货物或服务的规格型号。

8. 数量：发票涉及的货物或服务的数量。

9. 单位：发票涉及的货物或服务的计量单位。

10. 金额：发票涉及的货物或服务的金额。

11. 税额：发票涉及的货物或服务的税额。

12. 合计金额：发票涉及的货物或服务的合计金额。

13. 收款单位：收到发票款项的单位名称。

14. 登记人：登记发票的人员姓名。

15. 备注：发票相关的备注信息。

根据实际需要，发票登记表的列数和列名可以进行适当的调整和修改，以满足具体的财务记录需求。

财务表单统一格式及使用说明会计凭证目录一、会计凭证编号、名称和格式单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位：收 据 会凭1单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位：附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：现金付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ] Array附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 收款人或单位：转 账 凭 证 会凭3单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 参见 年 月 日 号凭证转账凭证会凭3-1附件张会计机构负责人：审核：记帐：制证：参见年月日号凭证借方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总付款凭证会凭 5贷方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张借(贷)科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张通知书会凭7单位名称：第号下列账项请列入：科目年月接收单位：通知书 (汇总)会凭7-1 单位名称：第号账单会凭8 接收单位名称：年月日第号发出单位名称: 收款单位：附件张(盖章) 银行账号：会计机构负责人：制单：银行名称：年月日借款单会凭9单位名称：年月日借款人姓名：单位（部门）：借款事由：借款金额（大写）：（小写）：实付金额（大写）：收款人签字：缴款单会凭10 单位名称：年月日缴款单位：缴款人：缴款内容：缴款形式：缴款金额（大写）：（小写）：预算内（外）拨款单会凭11单位名称：年月日单位：元会计机构负责人：审核：经办人：付款通知单 会凭11-1单位名称：年 月 日收款单位名称： 付款事由：收款单位开户行： 银行账号：付款金额（大写）： （小写）：准付金额（大写）： 单位（部门）负责人： 会计机构负责人：实付金额（大写）： 经办人签字：无 据 支 付 证 明 单 会凭12单位名称： 年 月 日单位负责人： 会计机构负责人： 审核： 附：有关证明资料＿＿＿份签认记录会凭13 ________________（对方单位）贵单位，截至年月日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。