员工工资核算管理流程
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员工工资核算管理流程
一.目的：为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。
二.职责：
2.1.行政部负责员工工资的核算、审核，及本管理流程的监督执行；
2.2.财务部负责员工工资的复核、发放。
三.薪资核算流程：
3.1.核算流程表：
3.2. 员工薪资核算程序：部门负责人呈报薪资核算资料→薪资核算员核算（行政部文员）→财务部复核员工工资表→总经理签批→财务部发放。
3.3.员工薪资发放日期：每月25日（遇节假日提前或顺延）。
3.4.员工工资采用银行划帐形式发放。
新入职人员应于每月20日前将“工商银行”帐号报行政部登记。
3.5.若有人事变动，行政部需及时向财务部提供职员银行账户信息表，职员增减员表等。
四、管理监督：
4.1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料（考勤表、绩效考核、员工奖惩单等）。
4.2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任。
4.3.各部门负责人在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，由直接部门负责人承担经济损失。
4.4.行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发
薪日能准时发放薪资。
4.5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人在发放工资后的三个工作日内到行政部说明，经查属实，将在下月工资中予以补算核发。
五、本《员工工资核算管理流程》自总经理签批后，于2012年9月1日起执行。
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