公司信息系统变更和发布管理办法

信息系统使用管理办法
1总则
（一）根据公司实际情况需要，为规范公司信息系统管理，促进公司信息系统建设的健康发展，促进公司的医、教、研水平、管理水平与经济效益的提高，制定本规定，望各科室、部门遵照执行。

（二）XX市******信息系统由业务系统（内网）与办公系统（外网）两部分组成。

信息系统客户端工作站分为内网客户端与外网客户端。

（三）XX市******信息系统由院信息中心负责系统的日常管理、运行维护与系统规划、升级改造等工作。

2管理机构
（一）XX市******信息系统管理体系由信息中心和各部门指定的信息管理员构成。

（二）公司信息中心负责公司内信息系统发展规划的制定与修改，报院领导审批后，监督规划方案执行；制定院信息系统运行管理条例。

并根据公司的发展规划，负责院信息系统的建设、负责网络系统的日常运行、安全管理、用户管理、技术咨询与培训、系统的维护和开发。

信息中心在日常维护过程中应保障维护及时、规范、有效，对重要设备及客户端建立定期巡检制度。

（三）各部门的网络信息管理员负责本部门与信息中心的联系、网络的合法使用，协助信息中心做好各项管理工作，并提供本部门用户咨。

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第一章 总 则
第一条 目的：本管理办法规定了公司信息系统的变更和发布管理，变更
和发布管理作业操作流程和控制要点，确保变更需求的受理符合业务的优先需要，并使变更和发布过程规范化，控制变更对银行业务和已投产系统安全运行的不利影响。

达到降低信息系统变更和发布风险的目的。

保障信息系统的安全稳定运行，特制定本管理办法。

第二条 依据：本管理办法根据《公司信息安全管理策略》制订。

第三条 范围：本管理办法适用于公司信息系统变更和发布管理。

第四条 定义
(一) 软件产品：泛指信息技术开发的生产业务系统和管理信息系统等应用软件项目。

(二) 生产业务系统：指公司从事金融服务的应用网络系统。

(三) 管理信息系统：指公司信息管理的计算机网络系统，具体指OA 办公系统、信贷管理、报表系统等用来进行内部管理的应用软件系统。

(四) 业务部门：指公司总部相关业务部门。

第五条 遵循原则。

零售企业重要信息系统投产及变更管理办法模版零售企业重要信息系统投产及变更管理办法模板1.引言本文档旨在规范零售企业重要信息系统的投产及变更管理流程，确保系统安全稳定运行，并提供一个标准化的管理模板，方便项目团队使用。

2.定义重要信息系统：指对零售企业核心运营和业务决策具有重要影响的系统。

投产：指将系统正式投入生产环境，供企业使用。

变更：指对系统进行功能增加、修改或修复等操作。

3.投产管理流程3.1 系统投产准备阶段3.1.1 需求确认：确保系统的功能和性能符合业务需求，由项目团队进行评审。

3.1.2 系统测试：对系统进行全面的测试，包括功能测试、性能测试等，确保系统质量。

3.1.3 安全评估：对系统进行安全评估，包括数据安全、网络安全等，确保系统的安全性。

3.1.4 投产策划：制定系统投产计划，确定投产时间、投产范围等信息。

3.1.5 准备系统环境：准备投产所需的硬件设备、网络环境等。

3.2 系统投产执行阶段3.2.1 数据迁移：将生产数据从测试环境迁移到生产环境。

3.2.2 系统安装：在生产环境中安装系统，并配置相应的参数。

3.2.3 系统配置：根据实际需求进行系统配置，包括用户权限、数据字典等。

3.2.4 测试验收：对投产后的系统进行验收测试，确保系统正常运行。

3.2.5 系统上线：将系统上线，开始正式运行。

4.变更管理流程4.1 变更申请4.1.1 变更需求评审：对变更需求进行评审，确保变更的合理性和必要性。

4.1.2 变更风险评估：评估变更可能带来的风险和影响。

4.1.3 变更计划制定：制定变更计划，确定变更的时间、范围等信息。

4.1.4 变更审批：由相关管理人员进行变更审批。

4.2 变更执行4.2.1 变更准备：收集变更所需的资源，包括人员、设备等。

4.2.2 变更实施：按照变更计划进行变更操作。

4.2.3 变更验证：对变更后的系统进行验证测试，确保变更成功。

4.3 变更评估4.3.1 变更评估：对变更的效果和影响进行评估，收集用户反馈。

公司信息系统应用更新管理办法
一、目的和背景
为了推动公司的信息化建设，提高信息系统的运行效率和安全性，规范信息系统更新流程，特制定本管理办法。

二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有信息系统的应用更新。

三、工作流程
1. 提交更新申请
信息系统的使用部门或者使用责任人应当在需要更新信息系统时，向信息化中心提交更新申请，并包括以下内容：
- 更新需求
- 更新计划
- 更新目标
- 更新风险评估
- 更新后的系统效果
2. 审批更新申请
信息化中心应当对更新申请进行审批，审批通过后，将更新计划上报公司领导进行审批并制定执行计划。

3. 执行更新计划
信息化中心应当根据执行计划，组织实施信息系统的更新，确保更新过程顺利，并制定应急预案，以备更新过程中出现问题时使用。

4. 验证更新效果
信息化中心应当在更新完成后，对更新效果进行验证，确保更新达到预期效果，并在验证过程中，进行备份，以防出现数据丢失等问题。

5. 执行维护工作
信息系统更新后，信息化中心应当及时对信息系统进行维护工作，发现问题及时解决，并及时反馈更新效果。

四、风险控制
系统更新过程中可能会出现各种风险，为了控制风险，需要做好以下措施：
- 制定应急预案
- 备份数据
- 严格测试更新效果
- 保障更新过程中数据的完整性和安全性
五、附则
本管理办法由信息化中心负责解释和修订，经公司领导审定后生效。

附件2：系统变更管理办法第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。

第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。

按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇1/ 3第四条角色和职责（一）变更申请人:负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。

在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求.（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研,根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审.在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。

(三)变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。

（四)运维支持团队:分为内部支持团队和外部支持团队,分别负责公司内部和厂商的具体实现。

第五条变更管理变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并2/ 3将变更申请发送给系统运维专员。

2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。

3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。

4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员,评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。

5．制定变更计划:由系统运维专员根据已审批的方案,联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划.6．确认变更计划:由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。

7．执行变更计划：由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作.8．变更交付：在进行测试后，由系统运维专员进行成果交付。

信息系统变更管理办法审核记录第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和IT的优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。

第二条变更管理的基本要求:1.变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；2.变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；3.保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；4.确保变更有明确、完整的记录；5.变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。

第三条本管理办法适用于信息中心对信息系统所作的变更。

第二章组织机构与职责第四条为确保公司重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，公司建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理全公司重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。

由主管信息技术的公司领导任组长，由信息中心、风险管理部、内控合规部、内部审计部、后勤服务部、办公室及各业务部门分管负责人任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定各部门相关人员为组员。

（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。

（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织全公司各业务部室、各营业网点在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。

（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。

（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。

第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。

第1篇第一章总则第一条为加强信息安全管理工作，确保信息系统的安全稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有涉及信息系统的变更，包括硬件设备、软件系统、网络架构、安全策略等方面的调整。

第三条信息安全变更管理应遵循以下原则：1. 安全优先：在变更过程中，确保信息安全，防止信息泄露、篡改、破坏等事件发生。

2. 规范操作：严格执行变更管理流程，确保变更过程规范、有序。

3. 责任明确：明确变更管理责任人，确保变更过程可控、可追溯。

4. 评估与审批：对变更进行风险评估，经审批后方可实施。

第二章变更管理职责第四条信息安全管理部门负责制定、实施和监督信息安全变更管理，具体职责如下：1. 制定信息安全变更管理流程、制度及规范。

2. 负责变更申请的受理、审核、审批和实施。

3. 监督变更实施过程中的安全措施落实。

4. 对变更过程进行记录、分析和总结。

5. 对变更过程中的安全事件进行调查、处理和报告。

第五条各部门负责本部门信息系统的变更管理，具体职责如下：1. 制定本部门信息安全变更管理细则。

2. 对本部门信息系统变更进行风险评估，提出变更申请。

3. 配合信息安全管理部门进行变更实施和监督。

4. 对变更过程中的安全事件进行报告和处理。

第三章变更管理流程第六条变更申请1. 变更申请人应填写《信息安全变更申请表》，详细说明变更内容、目的、影响范围等。

2. 变更申请表经部门负责人审核签字后，提交至信息安全管理部门。

第七条变更审核1. 信息安全管理部门对变更申请进行初步审核，包括变更内容、风险评估、安全措施等。

2. 审核通过后，提交至变更审批委员会进行审批。

第八条变更审批1. 变更审批委员会对变更申请进行审议，根据变更内容、风险评估、安全措施等因素进行审批。

2. 审批通过后，通知变更申请人。

第九条变更实施1. 变更申请人根据审批意见，组织变更实施。

信息系统变更管理办法
1、目的与依据：
依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。

2、使用范围：
3
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2 科技管理部
4.2.1 负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；
4.3 业务单位
4.3.1 负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》；
4.3.2 负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》；
4.3.3 负责配合完成信息信息系统变更相关培训。

5、工作程序：
5.1 信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审批；
5.2《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准
5.3
5.4，提
5.5
5.5 信息5.6
5.7
5.8
部进行归档以备查询。

5.9 信息系统变更流程示意图：
6、相关支持性文件：
6.1 《信息化软件开发管理办法》
6.2 《信息化系统实施管理办法》
6.3 《信息化硬件设备管理办法》
6.4 《信息化设备维修工作流程》
7、附表：
7.1系统变更申请表
系统变更申请表
编号：
附表三：程序变更验收报告。

信息系统变更管理办法第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。

第二条变更管理的基本要求:（一）变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；（二）变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；（三）保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；（四）确保变更有明确、完整的记录；（五）变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。

第三条本管理办法适用于信息科对信息系统所作的变更。

第二章组织机构与职责第四条为确保**县**医院重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，**县**医院建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理**县**医院重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。

由**县**医院最高领导任组长，由信息科分管领导任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定信息科相关人员为组员。

（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。

（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织**县**医院各业务部门在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。

（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。

（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。

第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。

第六条根据不同的变更类型共分为以下四种变更：硬件变更、系统变更、网络变更、测试变更。

信息系统变更管理规章制度3篇信息系统变更、发布、配置管理制度第一条为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

功能完善维护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。

第三条信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完成。

信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第四条需求部门提出系统需求，并将需求成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中心。

第五条信息中心负责接受需求并上报给信息主管院长。

主管院长分析需求，并提出系统变更建议。

计算机中心根据变更建议审批《信息变更申请表》。

第六条信息中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。

第七条第八条信息中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。

信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。

第九条信息中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收。

附件一信息系统变更申请表信息系统变更申请表附件二信息系统变更验收报告信息系统变更及发布管理制度第一章总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。