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货物运输行业安全生产风险分级管控体系方案资料（货物交通运输危险源风险点辨识管控）货物运输企业安全生产分级管控体系全套资料《2019-2020新标准整编汇集》单位名称：某货物运输公司2019年X月1目录第1章安全生产分级管控作业指导书 (4)1.1 编制目的 (4)1.2 编制依据 (5)1.2.1 相关法规及规定 (5)1.2.2 部门规章 (6)1.2.3 地方法规及文件 (7)1.2.4 标准和规范 (8)1.3 基本要求 (11)1.3.1 健全机构 (11)1.3.2 完善制度 (11)1.3.3 组织培训 (11)1.3.4 落实责任 (11)1.4 术语及定义 (12)1.4.1 风险评价 (12)1.4.2 危险源 (12)1.4.3 危害 (12)1.4.4 危险有害因素 (12)1.4.5 危害因素辨识 (12)1.4.6 风险 (12)1.4.7 工作危害分析法（JHA） (13)1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (13)1.4.9 风险评估 (13)1.5 危害因素辨识 (13)1.5.1 辨识范围 (13)1.5.2 辨识内容 (13)1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (14)1.6 风险识别、评价及控制流程 (14)第2章风险识别措施 (15)2.1 危险源辨识清单 (15)第3章风险评估体系 (32)3.1 交通运输企业风险源识别依据 (32)3.2 交通运输企业风险评价办法 (33)3.3 工作危害分析法（JHA） (34)3.3.1 作业活动的划分 (35)3.3.2 作业危害分析步骤 (36)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (38)3.4 安全检查表分析法（SCL） (55)3.4.1 安全检查表编制的依据 (56)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (57)3.4.3 安全检查表分析步骤 (57)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (60)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (61)3.5 交通运输企业安全生产检查表 (63)3.6 作业风险分析法 (63)3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） (63)3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） (65)3.7 交通运输企业安全生产风险点统计表 (75)第4章风险控制体系 (106)4.1 风险责任人划分 (106)4.2 交通运输企业风险分级管控标准 (111)4.3 编制风险控制措施计划 (163)4.4 选择风险控制时考虑因素 (163)4.5 强化安全风险管理制度 (164)4.5.1 交通运输企业安全生产管理制度 (164)4.5.2 交通运输企业安全生产检查制度 (165)4.5.3 安全生产管理制度 (166)4.5.4 防火安全管理制度 (168)4.5.5 安全教育制度 (173)4.6 控制措施优先选择原则 (174)4.7 风险控制效果评审 (174)4.8 风险公告与警示 (175)第5章附录样表 (177)5.1 风险点分类标准 (177)5.2 风险评估表 (182)5.3 风险控制措施及实施期限 (183)5.4 交通运输企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (184)5.5 交通运输企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (189)5.6 作业活动清单 (193)5.7 安全检查对照样表 (194)第1章安全生产分级管控作业指导书1.1编制目的为了建立交通运输企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求。
交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2020-2021版整编汇集单位名称：某运输公司2020年X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编者按 (7)1.2 编制目的 (8)1.3 编制依据 (9)1.3.1 相关法规及规定 (9)1.3.2 部门规章 (10)1.3.3 地方法规及文件 (11)1.3.4 标准和规范 (12)1.4 基本要求 (13)1.4.1 健全机构 (13)1.4.2 完善制度 (14)1.4.3 组织培训 (14)1.4.4 落实责任 (14)1.5 术语及定义 (14)1.5.1 风险评价 (14)1.5.2 危险源 (15)1.5.3 危害 (15)1.5.4 危险有害因素 (15)1.5.5 危害因素辨识 (15)1.5.6 风险 (15)1.5.7 工作危害分析法（JHA） (15)1.5.8 安全检查表分析法（SCL） (15)1.5.9 风险评估 (16)1.6 危害因素辨识 (16)1.6.1 辨识范围 (16)1.6.2 辨识内容 (16)1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16)1.7 风险识别、评价及控制流程 (17)第2章风险识别措施 (18)2.1 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 (18)2.1.1 识别道路运输中的危险源 (18)2.1.2 人的不安全行为及其特征 (20)2.1.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 (25)2.1.4 运输环境的不安全因素及其特征 (28)2.2 运输企业危险源辨识与风险评价表 (32)2.3 车辆行驶主要危险、有害因素识别 (38)第3章风险评估体系 (60)3.1 交通运输企业风险源识别依据 (60)3.2 交通运输企业风险评价办法 (61)3.3 工作危害分析法（JHA） (62)3.3.1 作业活动的划分 (63)3.3.2 作业危害分析步骤 (64)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (66)3.4 安全检查表分析法（SCL） (78)3.4.1 安全检查表编制的依据 (79)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (79)3.4.3 安全检查表分析步骤 (80)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (82)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (83)3.5 交通运输企业安全生产检查表 (86)3.6 作业风险分析法 (86)3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） (86)3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） (88)3.7 交通运输企业安全生产风险点统计表 (98)第4章风险控制体系 (109)4.1 交通运输企业风险分级管控标准 (109)4.2 编制风险控制措施计划 (161)4.3 选择风险控制时考虑因素 (161)4.4 强化安全风险管理制度 (162)4.4.1 交通运输企业安全生产管理制度 (162)4.4.2 交通运输企业安全生产检查制度 (163)4.4.3 安全生产管理制度 (164)4.4.4 防火安全管理制度 (166)4.4.5 安全教育制度 (171)4.5 控制措施优先选择原则 (172)4.6 风险控制效果评审 (172)4.7 风险公告与警示 (173)第5章附录样表 (175)5.1 风险点分类标准 (175)5.2 风险评估表 (180)5.3 风险控制措施及实施期限 (181)5.4 交通运输企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (181)5.5 作业活动清单 (186)第二部分隐患排查治理体系 (188)第1章隐患排查治理作业指导书 (189)1.1 编制目的 (189)1.2 术语及定义 (189)1.3 编制依据 (190)1.4 基本要求 (193)1.4.1 健全机构 (193)1.4.2 完善制度 (193)1.4.3 组织培训 (193)1.4.4 落实责任 (193)第2章工作任务及实施 (194)2.1 成立隐患排查领导小组 (194)2.2 责任及职责划分 (194)2.3 隐患排查 (195)2.4 隐患排查结果的处理 (197)2.4.1 隐患分级 (197)2.4.2 隐患的判定标准 (198)2.4.3 隐患级别的确定 (198)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (199)2.5 隐患分级治理 (199)2.5.1 隐患治理实行分级治理 (199)2.5.2 一般隐患的整改 (200)2.5.3 重大事故隐患的整改 (200)2.5.4 整改期间的防范要求 (200)2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (200)2.5.6 隐患治理验收 (205)2.6 制度管理 (205)2.6.1 安全生产操作规程 (205)2.6.2 安全生产和岗位责任制 (206)2.6.3 安全生产监督检查制度 (206)2.6.4 从业人员安全管理制度 (207)2.7 档案管理 (208)2.8 评审与更新 (208)第3章隐患排查项目清单 (210)3.1 基础管理类 (211)3.2 生产现场类 (215)第4章隐患排查台账 (216)4.1 隐患排查台账 (216)4.2 交通运输行业安全生产检查表 (261)4.3 职业健康安全隐患检查表 (270)4.4 隐患整改通知单 (271)4.5 安全生产隐患通知单（排查） (273)4.6 安全生产隐患验收单（治理和验收） (274)第5章附录样表 (275)5.1 表1：隐患排查治理清单样表 (275)5.2 表2：隐患排查治理记录样表 (277)5.3 表3：隐患排查治理公示样表 (278)5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (280)5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (281)5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (282)5.7 表7：事故隐患分类汇总表 (284)5.8 表8：事故隐患信息表 (284)5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] (285)5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] (286)5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表 (288)第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产分级管控作业指导书1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。
“双重防止体系”建设全体人员职责一、重要负责人职责1、建立健全风险分级管控制度，组织实行并保证有效运营，负责最高级别风险管控；2、组织制定风险分级管控体系全员责任制，并组织实行和考核；5、建立健全生产安全事故隐患排查治理体系各项制度，并保证有效运营；6、组织制定生产安全事故隐患排查治理体系全员责任制，并组织实行和考核；7、保障隐患排查治理工作所需人、财、物等资源投入；8）组织事故隐患排查治理，及时消除事故隐患。
二、副总经理职责4、组织贯彻风险分级管控体系考核奖惩；5、组织推动生产安全事故隐患排查治理体系建设，统一布置、协调，并督促运营；6、组织制定生产安全事故隐患排查治理体系培训筹划并督促贯彻；7、负责对隐患排查、治理整治、控制办法和持续改进组织管理，及时向重要负责人报告重大事故隐患治理状况，并对重大事故隐患排查治理实行过程进行监督检查；三、安全科科长职责1、组织或参加安全生产风险分级管控体系建立和有关制度制定；2、督导贯彻安全生产风险分级管控工作，并将风险分级管控体系运营纳入考核奖惩；3、指引和监督各部门、班组应急预案现场处置方案编制和演习；4、组织或参加风险分级管控体系培训，并监督贯彻。
5、安全生产管理机构是生产安全事故隐患排查治理体系建设牵头管理部门，负责组织开展公司生产安全事故隐患排查治理各项统筹协调工作；6、负责对各职能部门隐患排查治理工作进行监督检查，编制公司生产安全事故隐患排查治理清单；7、督促各职能部门贯彻隐患整治办法；8、对事故隐患排查治理实行过程进行监督、考核等工作；9、对重大事故隐患进行汇总、评估，定期向公司负责人、分管安全负责人报告重大事故隐患排查整治进展状况。
四、其她部门负责人职责5、负责组织制定分管范畴内各部门隐患排查治理职责，并监督其履行职责；6、组织参加公司事故隐患排查治理工作培训，并督促贯彻。
五、重要岗位职责1、驾驶员职责1.1参加“两个体系”建立，严格贯彻有关规章、制度；1.2按照风险分级管控体系责任规定，负责相应级别风险管控工作；1.3参加“两个体系”建设培训，并严格贯彻；1.4认真贯彻风险分级管控体系有关制度规定，对风险分级管控制度建设和运营工作提出意见建议；1.5参加本岗位风险点排查、危险源辨识，贯彻管控办法；1.6发现其他不安全因素，应当及时向安全生产管理人员或者本单位负责人报告；1.7对作业过程进行隐患排查治理，并依法履行隐患排查中报告和整治义务。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案为贯彻落实交通运输部、xx省政府、集团及集团关于安全双重预防体系建设的部署和要求，强化安全风险分级管控与隐患排查治理,构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”），建立全员参与、全程管控、持续改进的工作机制，精准管控安全风险，有效消除事故隐患，防范和遏制各类生产安全事故，确保项目部高质量健康发展，特制定本实施方案。
一、总体思路准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全生产风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，将风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前，推动安全生产从治标为主向标本兼治、源头治理转变，从注重隐患排查治理向以针对风险点、危险源的风险管控为主的系统治理转变，全面提高安全生产防控能力和水平，确保项目部安全生产形势平稳可控。
二、工作目标按照“全员参与、职责明确、落实到位”的原则，建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控的保障措施，促进全员安全意识全面提升、安全保障能力全面加强，提升项目部安全生产整体防控能力。
三、主要内容（一）全面开展安全风险辨识。
项目部要按照项目《安全生产风险管控办法》等有关制度和规范，结合本项目实际业务，组织专家和全体员工，自下而上，对生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位辨识。
（二）科学评定安全风险等级。
项目部要对辨识出的安全风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。
对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。
安全风险评估过程要高度关注危大工程，聚焦重大危险源、人员密集型场所、高危作业工序等。
安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
安全风险应填写清单、汇总造册，重大风险应按照要求上报政府相关部门。
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文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控交通运输企业安全风险分级管控体系全套资料汇编编制单位：XX咨询有限公司适用行业：交通运输行业编制时间：2019年9月目录第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (6)1.1 分级管控目的 (6)1.2 分级管控的依据 (6)1.2.1 法律法规及相关规范 (6)1.2.2 企业安全生产资料 (7)1.3 分级管控的内容及范围 (7)1.4 名词解释 (8)1.4.1 风险 (8)1.4.2 可接受风险 (8)1.4.3 重大风险 (8)1.4.4 危险源 (8)1.4.5 风险点 (8)1.4.6 危险源辨识 (9)1.4.7 风险评价 (9)1.4.8 风险分级 (9)1.4.9 风险分级管控 (9)1.4.10 风险控制措施 (9)1.4.11 风险信息 (9)1.4.12 风险分级管控清单 (9)1.5 企业概况 (9)1.6 职责 (10)1.6.1 总经理职责 (10)1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10)1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (10)1.6.4 各运输车队 (11)1.7 工作程序和内容 (11)1.7.1 工作程序 (11)1.7.2 准备阶段 (11)1.7.3 制定风险判定准则 (13)1.7.4 风险点确定 (15)1.7.5 危险源辨识 (16)1.7.6 风险评价 (18)1.7.7 风险控制措施 (22)1.7.8 风险分级管控 (24)1.8 文件管理 (25)1.9 绩效考核 (26)1.9.1 成果 (26)1.9.2 效果 (26)1.9.3 绩效考核 (27)1.10 持续改进 (27)1.10.1 评审 (27)1.10.2 更新 (27)1.10.3 沟通 (28)第2章安全总则 (29)2.1 编制目的 (29)2.2 编制依据 (30)2.3 总体要求、目标与原则 (30)2.4 适用范围 (31)2.5 职责分工 (31)2.6 单位基本情况 (32)第3章风险识别评价 (33)3.1 评价方法 (33)3.2 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 (34)3.2.1 识别道路运输中的危险源 (34)3.2.2 人的不安全行为及其特征 (37)3.2.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 (44)3.2.4 运输环境的不安全因素及其特征 (47)3.3 运输企业危险源辨识与风险评价表 (52)3.4 车辆行驶主要危险、有害因素识别 (62)3.5 交通运输企业安全生产风险点统计表 (101)3.6 交通运输企业风险分级 (141)第4章安全风险分级管控制度 (216)4.1 安全风险分级管控工作机制 (216)4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (216)4.3 安全风险分级管控工作制度 (217)4.4 安全风险管控流程 (218)4.5 安全风险辨识管理制度 (220)4.6 安全风险评估管理制度 (223)4.7 重大安全风险公示制度 (227)4.8 安全风险变更管理制度 (229)4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (231)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (234)4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (235)4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (237)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (241)第5章风险分级管控体系培训 (244)5.1 风险管理培训教材 (244)5.1.1 风险管理的基本概念 (244)5.1.2 风险管理的内容 (245)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (267)5.2 风险管理培训记录 (269)5.3 风险告知培训记录 (304)5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (321)第6章附表 (342)6.1 设备设施清单 (342)6.2 作业活动清单 (343)6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (344)6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (345)6.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (346)6.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (349)6.7 风险告知卡 (350)企业基本信息第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。
交通运输系统安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案为认真贯彻落实《XX省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号）、省政府安委会办公室《关于印发〈201X年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（鲁安办发〔201X〕29）、市政府安委会办公室《关于印发<201X年全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（烟安办〔201X〕39号）、县政府安委会办公室《关于印发〈201X年全县安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（长安办〔201X〕16号）和市局《关于印发<201X年全系统安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》部署要求，为确保201X年底，按要求保质保量完成交通运输系统高危行业和规模以上企业建立规范有效双重预防体系建设工作任务目标，制定201X年双重预防体系建设推进工作方案如下。
一、工作目标201X年年底前，交通运输系统高危行业和规模以上企业全部完成危险源辨识和风险评价、明确管控措施、落实管控责任，基于风险管控措施深入开展隐患排查治理，基本建立起自下而上、全员参与、规范有效的双重预防体系，企业安全风险和隐患得到有效管控和排查治理，事故预防工作取得明显成效，完成鲁政办字〔2017〕194号、鲁安办发〔201X〕29号、烟安办〔2016〕15号、长安办〔201X〕16号、烟交函〔2017〕17号和烟港航安〔2016〕11号文件确定的目标任务。
8月底前，全系统标杆企业（渤海长通、祥隆、常丰、祥坤）双重预防体系基本建成并有效运行，纳入省、市安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台管理，并完成不低于30%的抽样评估工作；11月底前，除标杆企业外，其他高危行业和规模以上企业双重预防体系基本建成并有效运行，纳入信息平台管理，并完成不低于5%的抽样评估工作。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设工作方案为深入贯彻落实国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办[20**]11号)，扎实推进安全生产领域改革发展，坚决遏制重特大事故发生，根据省、市有关安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设的要求，现结合我司工作实际，制定全司构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案。
具体方案如下:一、指导思想和总体目标深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于安全生产工作的决策部署，认真落实市委、市政府要求，牢固树立“隐患就是事故”的理念，切实把风险管控停在隐患前面.把隐患排在治理停在事故前面，以“构建双重预防机制，健全完善管理体系”为重点，加快推行安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，坚持生产安全关口前移措施，超前辨识、预判区域、岗位安全风险点及危险因素，强化安全风险管控责任落实，通过实施制度、技术、管理等措施，有效防控各类安全风险;强化精准管控，全面构建安全风险管控体系和隐患排查治理体系，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。
二、工作目标到2020年，构建起符合全司安全生产工作需求的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系，全面提升防控安全风险和排查治理事故隐患的能力，构建形成完善的安全生产管理体系，安全保障能力得到显著提升，着力推动安全风险管控和隐患排查治理由间断性、被动型、经验型向连续性、主动型、科技型转变，实现安全生产管理工作标准化、信息化、精准化、高效化。
三、领导机构为保证安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设落实到实处，总公司成立以总经理为组长，分管安全生产的副总经理为副组长，总公司其他领导，各科室负责人和各客货运公司（旅游公司）、汽车站、多种经营单位主要负责人为成员的全司安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设的监控管理和工作落实。
交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇集》单位名称：某运输公司2019年X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编制目的 (7)1.2 编制依据 (8)1.2.1 相关法规及规定 (8)1.2.2 部门规章 (9)1.2.3 地方法规及文件 (10)1.2.4 标准和规范 (11)1.3 基本要求 (14)1.3.1 健全机构 (14)1.3.2 完善制度 (14)1.3.3 组织培训 (14)1.3.4 落实责任 (14)1.4 术语及定义 (15)1.4.1 风险评价 (15)1.4.2 危险源 (15)1.4.3 危害 (15)1.4.4 危险有害因素 (15)1.4.5 危害因素辨识 (15)1.4.6 风险 (15)1.4.7 工作危害分析法（JHA） (16)1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (16)1.4.9 风险评估 (16)1.5 危害因素辨识 (16)1.5.1 辨识范围 (16)1.5.2 辨识内容 (16)1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17)1.6 风险识别、评价及控制流程 (17)第2章风险识别措施 (18)2.1 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 (18)2.1.1 识别道路运输中的危险源 (18)2.1.2 人的不安全行为及其特征 (20)2.1.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 (25)2.1.4 运输环境的不安全因素及其特征 (28)2.2 运输企业危险源辨识与风险评价表 (32)2.3 车辆行驶主要危险、有害因素识别 (38)第3章风险评估体系 (60)3.1 交通运输企业风险源识别依据 (60)3.2 交通运输企业风险评价办法 (61)3.3 工作危害分析法（JHA） (62)3.3.1 作业活动的划分 (63)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (66)3.4 安全检查表分析法（SCL） (83)3.4.1 安全检查表编制的依据 (84)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (85)3.4.3 安全检查表分析步骤 (85)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (88)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (89)3.5 交通运输企业安全生产检查表 (91)3.6 作业风险分析法 (91)3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） (91)3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） (93)3.7 交通运输企业安全生产风险点统计表 (103)第4章风险控制体系 (114)4.1 风险责任人划分 (114)4.2 交通运输企业风险分级管控标准 (119)4.3 编制风险控制措施计划 (171)4.4 选择风险控制时考虑因素 (171)4.5 强化安全风险管理制度 (172)4.5.1 交通运输企业安全生产管理制度 (172)4.5.2 交通运输企业安全生产检查制度 (173)4.5.3 安全生产管理制度 (174)4.5.4 防火安全管理制度 (176)4.5.5 安全教育制度 (181)4.6 控制措施优先选择原则 (182)4.7 风险控制效果评审 (182)4.8 风险公告与警示 (183)第5章附录样表 (185)5.1 风险点分类标准 (185)5.2 风险评估表 (190)5.3 风险控制措施及实施期限 (191)5.4 交通运输企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (191)5.5 交通运输企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (196)5.6 作业活动清单 (200)5.7 安全检查对照样表 (200)第二部分隐患排查治理体系 (208)第1章隐患排查治理作业指导书 (209)1.1 编制目的 (209)1.2 术语及定义 (209)1.3 编制依据 (210)1.4 基本要求 (213)1.4.1 健全机构 (213)1.4.2 完善制度 (213)1.4.4 落实责任 (213)第2章工作任务及实施 (214)2.1 成立隐患排查领导小组 (214)2.2 责任及职责划分 (214)2.3 隐患排查 (215)2.4 隐患排查结果的处理 (217)2.4.1 隐患分级 (217)2.4.2 隐患的判定标准 (218)2.4.3 隐患级别的确定 (218)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (219)2.5 隐患分级治理 (219)2.5.1 隐患治理实行分级治理 (219)2.5.2 一般隐患的整改 (220)2.5.3 重大事故隐患的整改 (220)2.5.4 整改期间的防范要求 (220)2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (220)2.5.6 隐患治理验收 (225)2.6 制度管理 (225)2.6.1 安全生产操作规程 (225)2.6.2 安全生产和岗位责任制 (226)2.6.3 安全生产监督检查制度 (226)2.6.4 从业人员安全管理制度 (227)2.7 档案管理 (228)2.8 评审与更新 (228)第3章隐患排查项目清单 (230)3.1 基础管理类 (231)3.2 生产现场类 (235)第4章隐患排查台账 (236)4.1 隐患排查台账 (236)4.2 安全生产隐患自查标准参照 (281)4.3 交通运输行业安全生产检查表 (396)4.4 职业健康安全隐患检查表 (405)4.5 隐患整改通知单 (406)4.6 安全生产隐患通知单（排查） (408)4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） (409)第5章附录样表 (410)5.1 表1：隐患排查治理清单样表 (410)5.2 表2：隐患排查治理记录样表 (412)5.3 表3：隐患排查治理公示样表 (413)5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (415)5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (416)5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (417)5.7 表7：事故隐患分类汇总表 (419)5.8 表8：事故隐患信息表 (419)5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] (420)5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] (421)5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表 (423)第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产分级管控作业指导书1.1编制目的为了建立交通运输企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求。
交通运输行业安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控交通运输企业安全风险分级管控体系全套资料汇编编制单位：XX咨询有限公司适用行业：交通运输行业编制时间：2019年9月目录第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (6)1.1 分级管控目的 (6)1.2 分级管控的依据 (6)1.2.1 法律法规及相关规范 (6)1.2.2 企业安全生产资料 (7)1.3 分级管控的内容及范围 (7)1.4 名词解释 (8)1.4.1 风险 (8)1.4.2 可接受风险 (8)1.4.3 重大风险 (8)1.4.4 危险源 (8)1.4.5 风险点 (8)1.4.6 危险源辨识 (9)1.4.7 风险评价 (9)1.4.8 风险分级 (9)1.4.9 风险分级管控 (9)1.4.10 风险控制措施 (9)1.4.11 风险信息 (9)1.4.12 风险分级管控清单 (9)1.5 企业概况 (9)1.6 职责 (10)1.6.1 总经理职责 (10)1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10) 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (10) 1.6.4 各运输车队 (11)1.7 工作程序和内容 (11)1.7.1 工作程序 (11)1.7.2 准备阶段 (11)1.7.3 制定风险判定准则 (13)1.7.4 风险点确定 (15)1.7.5 危险源辨识 (16)1.7.6 风险评价 (18)1.7.7 风险控制措施 (22)1.7.8 风险分级管控 (24)1.8 文件管理 (25)1.9 绩效考核 (26)1.9.1 成果 (26)1.9.2 效果 (26)1.9.3 绩效考核 (27)1.10 持续改进 (27)1.10.1 评审 (27)1.10.2 更新 (27)1.10.3 沟通 (28)第2章安全总则 (29)2.1 编制目的 (29)2.2 编制依据 (30)2.3 总体要求、目标与原则 (30)2.4 适用范围 (31)2.5 职责分工 (31)2.6 单位基本情况 (32)第3章风险识别评价 (33)3.1 评价方法 (33)3.2 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 (34) 3.2.1 识别道路运输中的危险源 (34)3.2.2 人的不安全行为及其特征 (37)3.2.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 (44)3.2.4 运输环境的不安全因素及其特征 (47)3.3 运输企业危险源辨识与风险评价表 (52)3.4 车辆行驶主要危险、有害因素识别 (62)3.5 交通运输企业安全生产风险点统计表 (101) 3.6 交通运输企业风险分级 (141)第4章安全风险分级管控制度 (216)4.1 安全风险分级管控工作机制 (216)4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (216)4.3 安全风险分级管控工作制度 (217)4.4 安全风险管控流程 (218)4.5 安全风险辨识管理制度 (220)4.6 安全风险评估管理制度 (223)4.7 重大安全风险公示制度 (227)4.8 安全风险变更管理制度 (229)4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (231)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (234) 4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (235)4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (237)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (241)第5章风险分级管控体系培训 (244)5.1 风险管理培训教材 (244)5.1.1 风险管理的基本概念 (244)5.1.2 风险管理的内容 (245)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (267)5.2 风险管理培训记录 (269)5.3 风险告知培训记录 (304)5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (321) 第6章附表 (342)6.1 设备设施清单 (342)6.2 作业活动清单 (343)6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (344)6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (345)6.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (346)6.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (349)6.7 风险告知卡 (350)企业基本信息第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。
交通运输行业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料交通运输行业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案是为了保障交通运输行业安全，防范和化解事故风险，提高运输安全水平而制定的一项管理措施。
下面将从风险分级管控和隐患排查治理两个方面介绍该方案的全套资料。
一、风险分级管控：1.风险评估：对交通运输行业的各个环节进行风险评估，包括道路交通安全风险、车辆安全风险、人员安全风险等。
通过确定不同风险等级，制定相应的管控措施。
2.风险管控措施：根据风险评估结果，对不同风险等级采取相应的管控措施。
例如，在道路交通安全风险等级较高的地区，可以增加交通警力，加强巡逻执法；在车辆安全风险等级较高的情况下，可以加强车辆检测和日常维护，确保车辆安全运行等。
3.风险监控和反馈：建立风险监控系统，对交通运输行业的风险进行实时监控和登记，并及时向相关部门报告。
鼓励广大群众积极参与，并设立举报渠道，便于发现和纠正安全隐患。
4.风险评估和管控措施的动态调整：根据实际情况和经验总结，对风险评估和管控措施进行动态调整和改进，确保交通运输行业的安全风险得到有效控制。
二、隐患排查治理：1.隐患排查：定期组织隐患排查行动，对交通运输行业存在的安全隐患进行全面排查。
包括道路交通安全隐患、车辆安全隐患、人员安全隐患等方面的排查。
2.隐患治理：对排查出的安全隐患进行及时整改。
对于一些较大的安全隐患，可以暂停相关运输活动，并采取紧急措施，确保安全。
3.隐患治理结果的反馈和复查：对隐患治理结果进行反馈，及时通报相关部门和人员。
在修复隐患后，进行复查确认，确保问题得到解决。
4.隐患排查和治理经验总结：对隐患排查和治理过程进行经验总结，提炼出一套行之有效的隐患排查治理方法，为今后的工作提供参考。
通过风险分级管控和隐患排查治理双体系方案，可以全面提高交通运输行业的安全管理水平，预防和化解事故风险，保障人民群众的交通安全。
同时，也需要各级政府和相关部门加大投入，提供必要的技术支持和培训，确保方案的有效实施。
文件编号：DHTHXB-03受控状态：受控XXX交通运输公司风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX咨询有限公司2021年X月X日目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (7)1.1 编者按 (7)1.2 分级管控目的 (8)1.3 分级管控的依据 (8)1.3.1 法律法规及相关规范 (8)1.3.2 企业安全生产资料 (9)1.4 分级管控的内容及范围 (9)1.5 名词解释 (9)1.5.1 风险 (10)1.5.2 可接受风险 (10)1.5.3 重大风险 (10)1.5.4 危险源 (10)1.5.5 风险点 (10)1.5.6 危险源辨识 (10)1.5.7 风险评价 (10)1.5.8 风险分级 (10)1.5.9 风险分级管控 (11)1.5.10 风险控制措施 (11)1.5.11 风险信息 (11)1.5.12 风险分级管控清单 (11)1.6 企业概况 (11)1.7 职责 (11)1.7.1 总经理职责 (11)1.7.2 企业安全生产分管负责人 (12)1.7.3 生产管理部门（公司办公室） (12)1.7.4 各运输车队 (12)1.8 工作程序和内容 (12)1.8.1 工作程序 (12)1.8.2 准备阶段 (13)1.8.3 制定风险判定准则 (14)1.8.4 风险点确定 (16)1.8.5 危险源辨识 (17)1.8.6 风险评价 (19)1.8.7 风险控制措施 (22)1.8.8 风险分级管控 (23)1.9 文件管理 (25)1.10 绩效考核 (25)1.10.1 成果 (25)1.10.2 效果 (25)1.10.3 绩效考核 (26)1.11 持续改进 (26)1.11.1 评审 (26)1.11.3 沟通 (27)第2章安全总则 (28)2.1 编制目的 (28)2.2 编制依据 (29)2.3 总体要求、目标与原则 (29)2.4 适用范围 (29)2.5 职责分工 (30)2.6 单位基本情况 (30)第3章风险识别评价 (31)3.1 评价方法 (31)3.2 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 (32)3.2.1 识别道路运输中的危险源 (32)3.2.2 人的不安全行为及其特征 (34)3.2.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 (39)3.2.4 运输环境的不安全因素及其特征 (41)3.3 运输企业危险源辨识与风险评价表 (46)3.4 车辆行驶主要危险、有害因素识别 (55)3.5 交通运输企业安全生产风险点统计表 (92)3.6 交通运输企业风险分级 (111)第4章安全风险分级管控制度 (156)4.1 安全风险分级管控工作机制 (156)4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (156)4.3 安全风险分级管控工作制度 (157)4.4 安全风险管控流程 (158)4.5 安全风险辨识管理制度 (160)4.6 安全风险评估管理制度 (161)4.7 重大安全风险公示制度 (164)4.8 安全风险变更管理制度 (164)4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (165)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (167)4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (168)4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (168)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (171)第5章风险分级管控体系培训 (174)5.1 风险管理培训教材 (174)5.1.1 风险管理的基本概念 (174)5.1.2 风险管理的内容 (175)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (190)5.2 风险管理培训记录 (192)5.3 风险告知培训记录 (209)第6章附表 (224)6.2 作业活动清单 (225)6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (227)6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (395)6.5 风险告知卡 (397)第二部分隐患排查治理体系 (400)第1章隐患排查治理作业指导书 (401)1.1 编制目的 (401)1.2 术语及定义 (401)1.3 编制依据 (401)1.4 基本要求 (405)1.4.1 健全机构 (405)1.4.2 完善制度 (405)1.4.3 组织培训 (405)1.4.4 落实责任 (405)第2章工作任务及实施 (406)2.1 成立隐患排查领导小组 (406)2.2 责任及职责划分 (406)2.3 隐患排查 (407)2.4 隐患排查结果的处理 (408)2.4.1 隐患分级 (408)2.4.2 隐患的判定标准 (409)2.4.3 隐患级别的确定 (409)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (409)2.5 隐患分级治理 (410)2.5.1 隐患治理实行分级治理 (410)2.5.2 一般隐患的整改 (410)2.5.3 重大事故隐患的整改 (410)2.5.4 整改期间的防范要求 (410)2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (411)2.5.6 隐患治理验收 (413)2.6 制度管理 (414)2.6.1 安全生产事故隐患排查治理制度 (414)2.6.2 安全生产事故隐患举报制度 (416)2.6.3 重大事故隐患公示制度 (417)2.6.4 重大事故隐患整改挂牌督办制度 (418)2.7 档案管理 (419)2.8 评审与更新 (420)第3章隐患排查项目清单 (421)第4章隐患排查台账 (570)4.1 隐患排查台账 (570)4.2 交通运输行业安全生产检查表 (650)4.3 职业健康安全隐患检查表 (655)4.5 安全生产隐患通知单（排查） (658)4.6 安全生产隐患验收单（治理和验收） (659)第5章附录样表 (660)5.1 表1：隐患排查治理清单样表 (660)5.2 表2：隐患排查治理记录样表 (662)5.3 表3：隐患排查治理公示样表 (663)5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (665)5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (667)5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (668)5.7 表7：事故隐患分类汇总表 (670)5.8 表8：事故隐患信息表 (670)5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] (671)5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] (672)5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表 (674)第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。
那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。
安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。
国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。
从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。
然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。
这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。
国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。
2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。
造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。
据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。
笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。
其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。
发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。
综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，b安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。
1.2分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。
通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
1.3分级管控的依据1.3.1法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB6441 企业伤亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号1.3.2企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图1.4分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所及经营线路的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。
