公司库存商品管理办法

公司商品出库管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确商品出库的操作流程、责任划分及监督管理机制，以减少出错率，提升出货速度和服务质量。

适用于本公司所有涉及商品出库的业务环节及相关工作人员。

二、出库前的准备1. 仓库管理人员需根据出库指令提前做好货物整理，保证先进先出的原则得以执行。

2. 确保所有出库商品均已通过质量检验，并有明确的标识。

3. 对于特殊或大宗货物，应提前进行风险评估，并准备相应的搬运设备和人员。

三、出库流程1. 接收到出库指令后，仓库管理员应及时核对订单内容，包括商品种类、数量、目的地等信息。

2. 根据订单要求，组织货物拣选工作，确保所拣选商品与订单一致。

3. 完成拣选后，进行仔细的商品核对，包括数量、型号及外观检查等。

4. 包装人员按照商品特性和运输要求进行合理包装，确保在运输过程中商品安全无损。

5. 包装完毕的商品由专人负责装载至运输工具，并办理相关出库手续。

四、文档管理1. 出库过程中产生的各类单据，如出库单、装车清单等，应由责任人及时填写清晰并妥善保存。

2. 保持账物一致，任何出库行为都应实时更新库存管理系统，确保数据的准确性。

五、责任与监督1. 仓库管理人员对出库商品的质量和数量负有直接责任，应确保每一环节符合操作标准。

2. 定期进行内部审计和监督，对出库流程中的异常情况进行记录和分析，持续优化改进。

六、应急处理1. 对于出库过程中发生的任何异常情况，如商品损坏、短缺等，应立即上报并采取相应措施。

2. 设立应急预案，对于不可预见的情况如自然灾害、运输事故等，应有快速响应和补救措施。

七、培训与发展1. 定期对仓库管理人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率和服务质量。

2. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化出库流程，提高管理水平。

公司库存商品管理办法随着市场经济的发展，商品经济已成为我国经济发展的重要组成部分。

对于一家经营商品的企业来说，库存商品是企业经营中最基础的资源之一，它也是企业运营和财务决策的重要基础。

因此，对于企业来说，建立科学的库存商品管理制度，控制好库存水平，提高库存商品周转率，将对企业的可持续发展产生重要的影响。

一、库存商品管理的目的和意义库存商品管理是指对企业准备销售的存货的管理，它涵盖的内容包括库存水平、订货量、库存预警、库存成本等多个方面。

其目的在于提高库存效率，降低库存成本，以实现企业的经济目标。

良好的库存商品管理可以带来以下几个方面的优点：1.减少库存成本。

如果企业能够准确预测需求并掌握库存水平，可以减少由于过多无效库存而导致的存储费用和维护费用。

2.降低损失风险。

库存商品可能因为机器失灵、意外事故或者自然灾害等原因而受到损坏或丢失。

通过合理的库存商品管理，企业可以减少这些风险。

3.提高客户满意度。

良好的库存商品管理可以使企业能够对客户的需求做出及时的反应，提高客户满意度，从而带来更多的业务。

4.稳定供应链。

通过合理的库存商品管理，企业可以通过与供应商的互动，缓解多种潜在的供应链问题，如延误等。

5.控制现金流。

库存商品管理对企业现金流的影响至关重要。

有效的库存商品管理可以减少库存占用的资金，并有效控制资金流转。

二、库存商品管理的原则1.安全存储。

库存商品的安全储存是库存商品管理的一项非常重要的任务。

为了确保商品的安全储存，应该有专业的储存设施，保证储存环境温度、湿度、光照等符合标准。

不同类别的商品也需要不同的储存条件，应按商品的特性分类储存。

2.合理购进、储存、销售。

对于一家经营商品的企业来说，购进、储存、销售都是不能缺少的环节。

为了实现库存商品管理的顺畅，应该建立合理和可靠的配套系统，从订货到收货、验货、入库、出库、发货等环节，不断完善各个层面的配套措施，以保证管理的顺畅和有效性。

3.定期盘点、清点、整理书面记录。

小型公司产品库存管理制度第一部分：制度目标与适用范围库存管理制度旨在通过规范操作流程，确保库存数据的准确性，满足销售需求的同时，最小化库存成本。

该制度适用于本公司所有库存商品的收发存管理活动。

第二部分：组织架构与职责设立专门的库存管理部门，负责日常的库存管理工作。

部门内设置库存管理员，负责具体执行库存盘点、记录和分析工作。

同时，采购部、销售部需与库存管理部门保持紧密协作，确保信息流通畅通无阻。

第三部分：库存分类管理根据产品的特性和销售情况，将库存商品划分为AC三类。

A类为销售量大、周转快的商品；类为销售量适中的商品；C类为销量小、周转慢的商品。

对于不同类别的商品，采取不同的管理策略和补货频率。

第四部分：库存量控制制定科学的库存量控制标准，如经济订购量、安全库存量等，避免过度库存或缺货现象的发生。

定期进行市场需求分析和预测，及时调整库存量标准。

第五部分：入库与出库管理明确商品入库和出库的操作流程。

所有商品入库前需经过检查和验收，确保数量和质量符合要求。

出库时，需有相关销售单据或调拨单作为依据，严格执行先进先出的原则。

第六部分：库存盘点定期进行库存盘点，核对实际库存与账面记录是否一致。

对于发现的差异，要及时查明原因并处理。

盘点周期可以根据公司实际情况和商品类别灵活设定。

第七部分：信息化管理利用库存管理软件或ER系统，实现库存数据的实时更新和共享。

通过信息技术手段，提高库存管理的精准性和效率。

第八部分：风险管理与持续改进建立库存风险评估机制，定期检查可能影响库存安全的因素，如市场波动、供应链中断等。

并根据评估结果，调整库存策略。

同时，鼓励员工提出改进建议，持续优化库存管理流程。

总结：。

公司存货管理办法（一）存货分类：存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、已完施工未结算、库存商品、房地产开发成本、其他存货等。

（二）存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

领用和发出时，工程项目按材料计划价计价，其他单位按加权平均法计价。

应计入存货成本的借款费用，按照借款费用的有关规定处理。

（三）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销；钢模板等周转材料按周转次数分次摊销。

（四）根据《企业会计准则第15号—建造合同》的有关规定，工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。

已完工未结算核算的内容系累计已发生的施工成本和已确认的毛利大于累计已办理结算的合同价款的差额在存货中反映，累计已发生的施工成本和已确认的毛利小于累计已办理结算的合同价款的差额在预收账款中反映，不在本项目反映。

（五）存货的盘存制度为永续盘存制。

（六）存货跌价准备的确认标准及计提方法：存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

年末对在施的工程项目进行减值测试，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入时，则形成合同预计损失，对其差额按照完工百分比提取损失准备，并确认为当期费用，在施工期内随着施工进度将已提取的损失准备冲减合同费用。

公司存货管理办法第一章总则第一条为进一步加强存货的管理工作，规范存货管理行为，加快存货周转，降低公司经营风险，根据《公司会计准则》，结合我公司的实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指存货是指公司在日常经营活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货主要包括：公司公司销售、公司公司、公司公司销售品、、销售用品、公司公司销售品、公司公司公司销售商品、委托（受托）代销商品、原材料、宣传用品、包装物和低值易耗品等。

第三条本办法适用于全市各分公司公司。

第二章存货管理职责及分工第四条存货管理按照“职责分工，归口管理”的原则，实行业务管理部门、财务部门、实物保管部门分工负责，具体各类别存货实行归口部门管理。

第五条业务管理部门是本公司公司存货管理的责任部门，负责本公司公司存货管理实施细则的制定和修订；牵头组织本公司公司存货要数或进购、销售、盘存、处置等事项的具体实施；负责公司公司存货管理信息系统的建设、应用和运行管理；对本公司公司存货进行分析、预警，对下属部门和实物保管部门存货管理工作进行监督检查，牵头负责业实对账。

第六条财务部门负责存货管理制度、存货考核办法的制定和实施；负责存货核算、分析通报；负责库存商品要数的审核；负责定期对管理部门和实物保管部门存货管理工作检查盘点，牵头负责业财对账。

第七条实物保管部门负责存货收、发及日常保管、盘点，负责存货进销存原始凭证填制和向财务部门报账。

实物保管部门实行实物管理和系统（台账）管理分岗设置，确保存货的入库、请领、发放等规范管理。

第八条存货归口管理分工：销售商品有销售部门管理，原材料、低值易耗品由综合管理部门管理或者技术部门管理。

以上未明确的由各单位自行确定存货归口管理部门。

第三章存货核算管理第九条存货同时满足下列条件时，才能予以确认：（一）与该存货有关的经济利益很可能流入公司；（二）该存货的成本能够可靠地计量。

公司物品管理规定范文为了规范公司内部物品管理，合理利用公司资源，提高工作效率，特制定以下公司物品管理规定，各部门和员工须遵守并执行：一、仓库管理1. 各部门必须按规定定期检查自己所辖物品的数量、质量、完好情况并上报仓库管理员，仓库管理员必须按规定分类、管理物品、做好记录。

2. 物品必须摆放整齐，分类摆放，并用牢靠、安全的方式固定好。

3. 每件物品必须做好标识，包括物品名称、型号、数量、质量等信息，并标注所在位置。

4. 仓库管理员必须对来访者进行登记，并由主管部门负责人或授权人员提出申请取货后方可放行。

5. 物品借用管理：① 任何员工向仓库管理员借用物品前，必须填写《物品借用申请单》（可向仓库管理员索取），填写完毕后，由仓库管理员审核并在《物品借用申请单》上签字。

② 物品借用期限不得超过30天，并且借用人必须在物品借用期限内归还。

③ 物品借用后若发生损坏、丢失等问题，借用人需承担全部责任。

二、办公室家具管理1. 办公室家具（包括桌子、椅子、柜子等）所有部门必须按规定分类管理。

2. 家具的规范摆放如下：① 每个员工必须按照规定的位置放置自己的办公桌、椅子和柜子。

② 所有桌面必须保证清洁整洁，不得随意堆放杂物。

③ 办公室家具需按规定使用，不得自行拆卸、更换。

3. 办公室家具的维修保养：① 家具出现质量问题时，应及时向主管部门或仓库管理员反映。

② 家具需保持清洁和定期保养，如发现家具损坏、渗水等现象，应及时更换或维修。

③ 所有员工应注意保护办公室家具，禁止擅自移动或将家具搬离办公室。

三、电脑及周边设备管理1. 所有部门必须按规定分类管理自己所使用的电脑及周边设备。

2. 电脑及周边设备需按规定存放，需要密钥锁定。

3. 所有电脑及周边设备必须安装杀毒软件及相关安全措施。

4. 电脑及周边设备的使用：① 所有员工必须使用自己的电脑和账号上网，并及时清理垃圾。

② 禁止未经授权的设备连接公司电脑。

③ 禁止在公司电脑上安装非授权软件或运行非法程序。

仓库管理办法及流程范本（精选7篇）仓库管理办法及流程范本篇1第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。

第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。

第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。

（即同时办理入库出库手续）第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量质量规格品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。

第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的`凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

第八条对于一切手续不全的提货领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符帐卡相符。

第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。

第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。

每旬要看帐点物，月末盘点对帐。

商贸公司货物存储管理制度一、总则1. 本制度旨在规范商贸公司的货物存储管理流程，确保货物的安全、完整及有效管理，提升物流效率，降低成本。

2. 本制度适用于公司所有仓库及其相关人员，包括仓库管理员、物流人员以及与货物存储相关的工作人员。

二、货物入库管理1. 货物到达仓库后，应立即进行检验并登记，确保数量准确无误，质量符合标准。

2. 每批货物都应有明确的标识，包括生产日期、有效期、产品名称等关键信息，便于管理和追踪。

3. 根据货物特性分类存放，易碎品、易燃品等特殊物品应单独存放在指定区域。

三、库存管理1. 仓库应实行先进先出原则，避免过期产品的出现。

2. 定期盘点库存，确保库存数据的准确性，及时调整采购计划。

3. 建立电子库存管理系统，实时更新库存变动情况，提高库存查询和管理效率。

四、货物出库管理1. 货物出库前，需由相关部门出具合法的出库单。

2. 检查出库单的信息与实际货物是否一致，确认无误后方可办理出库手续。

3. 出库货物应按要求进行包装，确保在运输过程中的安全。

五、安全管理1. 仓库应配备必要的消防设施，并定期检查保养，确保其正常运行。

2. 对于操作设备的员工，必须经过专业培训，持证上岗。

3. 定期组织安全知识培训和应急演练，增强员工的安全意识和应对突发事件的能力。

六、环境与卫生管理1. 保持仓库环境的清洁与整洁，定期进行清扫和消毒。

2. 妥善处理废弃物品，防止污染环境和影响仓库安全。

3. 确保仓库内通风良好，防止货物受潮发霉。

七、监督与考核1. 设立专门的监督机构或人员，负责监督检查制度的执行情况。

2. 对于违反存储管理制度的行为，应根据情节轻重给予相应的处罚。

3. 定期对员工进行考核评价，激励员工遵守制度，提高工作效率。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

2. 如遇到特殊情况需要调整制度内容，应及时修订并通知所有相关人员。

结语：。

出入库管理制度(一)第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。

3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。

(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。

(3)完成实物品质检查。

(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。

4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。

5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。

6.按实收数量入库，并记录实物账卡。

7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。

8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。

9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。

第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在下列____种情况下出货：(1)交货。

(2)交客户试用。

(3)示范表演。

(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。

(5)展示中心陈列。

(6)本公司各单位因业务需要而借用。

2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。

3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。

4.存货出库的有关规定与程序。

存货管理办法第一章总则第一条为了加强公司存货的内部控制和管理,防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率，根据《中华人民共和国会计法》和财政部等五部委《公司内部控制基本规范》和《股份公司内部控制规范――存货》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规范.第二条本规范所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类材料、在产品、半成品、产成品、商品等。

公司代销、代管存货,委托加工、代修存货也适用于本规范.第三条公司各级领导对本公司存货业务内部控制的建立健全和有效实施负责。

第四条公司在建立并实施存货内部控制制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施: （一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；(二）存货请购依据应当充分适当，请购事项和审批程序应当明确;（三)存货采购、验收、领用、盘点、处置的控制流程应当清晰，对存货预算、供应商的选择、存货验收、存货保管及重要存货的接触条件、内部调剂、盘点和处置的原则及程序应当有明确的规定；（四）存货成本核算方法、跌价准备计提等会计处理方法应当符合国家统一的会计制度的规定。

第二章职责分工与授权批准第五条公司应当建立存货业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

采购部、制造部负责对在库物资及委外半成品、自制半成品、产成品的采购、保管、搬运、防护、交接、销售、处置等管理工作。

部分委外半成品和自制半成品库房在车间的，由各车间负责保管及收发。

公司不得由同一部门或个人办理存货的全过程业务.存货业务不相容岗位至少包括：（一)存货的采购、验收与付款；(二)存货的保管与清查；（三）存货的销售与收款；（四）存货处置的申请与审批、审批与执行；（五）存货业务的审批、执行与相关会计记录。