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职业健康安全管理体系检查表

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职业健康安全管理体系审核检查表

职业健康安全管理体系审核检查表
◆各部分.各类人员的职责权限是若何传达的？
◆各有关人员是否明白各自的职责权限？
◆各类人员是否明白完成职责义务与实现职业健康安然方针之间的关系？
培训.意识和能
力
◆是否肯定了影响职业健康安然的各类人员的才能请求
◆对人员的才能请求,是否包含对教导.培训和阅历的请求？
◆是否对人员才能胜任与否进行了培训与考察？人员的安插是否知足请求？
◆化学品和装备入厂前是否评价？有无程序？
◆外部人员获取职业健康安然方针的门路和办法是否可行？是否便利？
◆内部协商的内容
◆员工是否介入职业健康安然方针和程序的制订.修订与评审？
◆员工是否介入商议影响工件场合职业健康安然的任何变更.如引入新的或改良的装备.原材料.技巧.程序或工作模式等？
◆员工是否介入职业健康安然事务,包含安全源辨识.风险评价.风险掌握的筹划和变乱的查询拜访处理等？
◆治理者是否为实行.掌握和改良职业健康安然治理体系供给须要的资本,包含人力资本.专项技巧.技巧和财务资本？供给资本的门路是否明白？
◆承担治理职责的人员,若何标明其对职业健康安然绩效中断改良的承诺？
◆是否指定了职业健康安然员工代表,其职责和权限是否明白？
◆治理者若何介入和支撑职业健康安然运动？
◆有关职责.权限若何传达到位的
◆与职业健康安然治理体系相干的文件有若干？
◆与受审核部分相干的文件有若干？
◆三同时陈述.组织构造图等是否保管无缺？
◆电子情势文件的应用是否有用？
◆职业健康安然治理体系文件是否笼罩了焦点要素并相符其请求？要素之间互相感化关系是否赐与肯定及描写？
◆职业健康安然治理手册的内容是否知足GB/T 28001的请求？
◆是否同员工.四周进行过信息交换？

职业健康安全管理体系检查表

职业健康安全管理体系检查表
通
YES
NO
8.1获取信息的渠道有哪些。
8.2信息交流记录中的相关内容是否有资料支持？
8.3本部门员工代表是否确立？
8.4员工代表可以行是否有效？
9. 文件
YES
NO
9.1是否有受控文件清单？
9.2受件文件是否是最新版？
9.3换版文件是否进行培训？
7. 培训、意识和能力
YES
NO
7.1所有人员是否均有《员工安全档案》？
7.2所有员工是否进行了三级安全教育？
7.3二级安全教育是否进行了书面考核？
7.4教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？
7.5本部门是否有特种作业人员？
7.6特种作业及特种设备操作人员是培训合格？
7.7本部门是否有培训计划？
7.8是否完成安全培训内容？
13.10特殊危险动火、一级动火作业填写是否无误？
13.11二级动火作业证填写是否无误？
13.12高处作业证填写是否无误？
13.13设备内作业证填写是否无误？
13.14应急预案演练记录是否及时填写？
13.15外协施工安全协议是否及时完整齐全？
4.4 本部门目标指标完成情况及检查记录？
4.5 是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？
5. 管理方案
YES
NO
5.1是否建立方案？
5.2是否对管理方案实施情况进行检查？
6.结构和职责
YES
NO
6.1部门是否建立安全生产责任制？
6.2职能分配表是否是最新的？
6.3管理人员及员工是否知道自己的职责？
3. 法规和其它要求
YES
NO
3.1是否有部门法律法规清单？
3.1所有法律法规是否是最新版？

职业健康安全管理体系内部审核检查表

职业健康安全管理体系内部审核检查表
2、职业健康安全管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了两个承诺
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
是
是
是，并理解。
是
是
是
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
检查要点
现场记录
评价
4。4。3协商和沟通
1、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通协商
2、员工代表产生记录、员工代表名单
3、与员工或员工代表进行沟通的记录
3、作业场所职业健康安全条件发生变化时是否进行沟通
4、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题
5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
6、重大风险因素的评价是否合理
有进行辩识，并评价。
考虑了常规情况，和进入工作场所的所有员工和工作场所的所有设备，未来考虑非常规情况.
确定了三个重大风险因素
是
是
是
受审核部门/负责人
行政办公室
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
有沟通协商，通过文件发放
有记录，有名单
开会，有会议记录
没有大变化
知道,管理者代表是职业健康安全管理领导
有电话名册

GBT45001 2020版职业健康安全管理体系审核检查表

GBT45001 2020版职业健康安全管理体系审核检查表
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
6.2.2 实现职业健康安全目标的策划
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程
查：1）组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划；
2）组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法；
3）组织是否明确各个过程的责任人；
4）组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源；
2）组织制定的职业健康安全方针是否满足GB/T45001-2020 中5.2条款的要求
3）组织定期对职业健康安全方针进行的评审记录以确保方针保持相关和适宜；
4）组织与相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录。
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
5.3 组织的角色、职责和权限
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的角色、职责和权限进行说明
3）影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中；
4）在确定职业健康安全管理体系的范围时是否考虑GB/T45001—2020中4.1以及4.2条款以及与组织工作相关的活动。
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
4.4职业健康安全管理体系
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
口 严重不符合
9.3 管理评审
组织是否按计划实施管理评审并针对评审问题制定纠正及改进措施
查：1）组织是否编制管理评审程序；
2）组织是否按计划实施管理评审并保留相关评审记录；
3）组织管理评审报告；
4）组织是否针对管理评审问题制定相关的纠正和改进措施；
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
7.2 能力
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力

ISO45001：2018职业健康安全管理体系内部审核检查表

ISO45001：2018职业健康安全管理体系内部审核检查表
口现场检查
条款
审核内容
审核方式
审核记录
审核结论
存在问题
□查阅文件记录
10.2事件、不符
合和纠正措施
1.组织是否建立、实施和保持包括报告、调查和采取措
施在内的过程，以确定和管理事件和不符合？
2.当事件或不符合发生时，组织是否及时对实际和不符
合做出反应，并在适用时采取措施予以控制和纠正以及
处置结果？
3.当事件或不符合发生时，在工作人员的参与和其他相
2.组织的采购过程是否规定和应用选择承包方的职业健
康安全准则？
3.组织是否确保承包方及其工作人员满足组织的职业健
康安全管理体系要求？
□问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
8. 1.4.3外包
1.组织如何确保外包的职能和过程得到控制？
2.组织是否确保其外包安排符合法律法规要求和其他要
求，并与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一
果证据的文件化信息？
6.组织是否保留记录有关测量设备的维护、校准或验证
的文件化信息？
□问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
9. 1.2合规性评
价
1.组织是否确定实施合规性评价的频次和方法？
2.组织是否评价合规性，并在需求时采取措施？
3.组织是否保留合规性评价结果的文件化信息？
口问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
条款
审核内容
审核方式
审核记录
审核结论
存在问题
9.2.1内部审核
-总则
1.组织是否按策划的时间间隔实施内部审核？
口问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
9. 2.2内部审核

职业健康安全管理体系审核通用检查表

职业健康安全管理体系审核通用检查表
OHSCOP01
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤？
◆有无重大危险源及其风险清单？
◆评价结果是否合理？
◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？
√
√
√
√
√
√
√
√
◆如何对风险控制进行策划
OHSCOP01
◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
审核日期：
审核员：
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.3
目标
◆目标是否得到了落实
◆是否明确了招待部门和负责人？
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
√
√
√
√
◆有无职业健康安全目标实现的证据
OHSCOP11
◆检查绩效测量结果，确认目标是否得实现？
√
√
◆目标是否定期评审、修订
◆受审核部门的职业健康安全职责是什么？
√
√
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规
审核日期：审Biblioteka 员：标准要素检查内容
是否适用
◆目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？

环境质量职业健康安全管理体系审核检查表

目标、指标和管理方案实施情况；
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责

2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表

2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言本文是2023年职业健康安全管理体系内部审核的检查表，旨在确保组织在职业健康安全方面的合规性和持续改进。

本文将重点关注职业健康安全管理体系的核心要素，在每个要素下将提供相应的审核问题，以便审核人员进行评估。

二、领导承诺1. 是否有明确的职业健康安全政策？2. 领导层是否积极参与职业健康安全目标的制定和落实？3. 是否有为领导层提供职业健康安全培训的计划和措施？三、责任和职权1. 是否明确了职业健康安全责任的分工和职权？2. 是否有有效的沟通机制确保相关信息的传递和理解？3. 是否建立了职业健康安全监控和报告的制度？四、资源管理1. 是否进行了职业健康安全风险评估？2. 是否有足够的人力、技术和经济资源来执行职业健康安全计划？3. 是否建立了职业健康安全培训和意识提升的机制？五、风险管理1. 是否建立了职业健康安全风险评估的程序和方法？2. 是否定期进行职业健康安全风险评估，并采取相应的风险控制措施？3. 是否建立了灾难应急计划，包括职业病防治和事故应对预案？六、计划和目标1. 是否建立了职业健康安全管理体系的目标和计划？2. 是否对目标和计划的执行进行了监控和评估？3. 是否及时进行了调整和改进，并记录相关措施和结果？七、培训和意识提升1. 是否建立了职业健康安全培训的计划和方法？2. 是否对员工进行了职业健康安全的培训和意识提升？3. 是否建立了培训和意识提升效果的评估和反馈机制？八、绩效评估1. 是否建立了职业健康安全绩效评估的指标和方法？2. 是否定期对职业健康安全管理体系的绩效进行评估？3. 是否进行绩效评估结果的反馈和改进？九、持续改进1. 是否建立了职业健康安全管理体系的持续改进机制？2. 是否定期进行管理评审，以确保职业健康安全目标的持续改进？3. 是否记录和跟踪相关改进措施的实施情况和效果？十、总结通过对以上问题的审核和评估，组织可以验证其职业健康安全管理体系的有效性和合规性。

职业健康安全管理标准体系审核检查表通用版

◆应接收培训人员是否全部经过了培训
◆培训需示是怎样确定，是否考虑到职责、能力、文化程序和风险不一样情况要求？
培训对象是否包含全部职员？
◆组织是否依据培训需求制订了培训计划？
◆有没有进行职业健康安全方针、目标、意识、程序培训？有没有应急准备和响应要求方面作用和职责培训？
◆对从事特殊工作人员（包含可能含有重大职业健康安全风险岗位人员）是否进行了培训并进行了资格认定？
◆受审核部门适用法规有哪些
◆是否建立了法规和其它要求清单？有没有遗漏？
◆受审核部门适用法规有哪些？
◆法规信息是否立即变更
◆由谁负责？
◆做得怎样？
◆怎样向职员和其它相关方传达法规和其它要求信息
◆法规信息怎样进行内、外部沟通？谁负责？
◆和需要了解法律法规和其它要求职员面谈，看其是否充足了解？
◆职员是否意识到不遵遵法规后果？
4.4.6
运行控制
◆是否确定了和风险相关运行和活动
◆重大职业健康安全风险有哪些？
◆和其相关运行和活动确定了吗？
◆受审核部门和重大职业健康安全风险相关运行和活动有哪些？
◆怎样确定？
◆何时确定？
◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标运行是否制订和保持了管理程序？
4.4.6
运行控制
◆对确定了和风险相关运行和活动是否进行了策划，是否有程序之类要求
◆怎样对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制订应急准备和响应方法？
◆危险源及其风险信息能否立即更新
◆有没有更新信息要求？
◆是否按要求实施更新？
◆在制订职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其它风险怎样控制？
4.3.2

职业安全健康管理体系内审检查表

4。4。6
作业指导书的编制和实施情况
职业安全健康管理方案和相关规章制度的执行情况
施工现场职业安全健康绩效
观察、查阅记录
4。4。7
应急情况的识别、应急预案的编制
应急准备、应急演练和应急准备检查
应急响应
询问工作人员对紧急情况下的应急措施;现场观察应急措施实施的可能性和有效性；查阅记录
4.5。1
是否按规定组织现场安全检查,作业环境检查、监测，并保存检查记录
职业安全健康意识教育、三级教育
职业安全健康方针的宣传贯彻
职业安全健康管理体系文件培训
相关技能培训
上述是否覆盖分包方
询问、查阅记录
4.4。3
协商与信息交流的安排、实施
员工及其代表所关心问题的收集、处理、反馈
询问、查阅记录
4。4。5
体系文件的控制情况:保管、发放、使用、更改、标识等，受控文件清单。
查看文件，查阅资料
职业安全健康管理方案制定与审批
管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性,是否明确实现目标的方法、资源和时间表，相关活动的职责、权限是否明确
管理方案的评审、修订
查阅管理方案的编制、审批及其内容是否可行,询问有无活动、产品、服务或运行条件的变化,若有察看管理方案的评审、修订情况
标准条款
审核要点
审核方式
4.4.2
受审核方
公司相关部门、固定区域
审核编号
02—
审核内容
4。2,4。3，4。4。1，4。4。2，4。4.3，4。4.4，4。4。5,4。4。6,4.4。7，4。5.1，4。5。2，4。5。3.
检查表号
01
审核依据
局职业安全健康管理体系文件、职业安全健康管理体系审核规范、相关职业安全健康法规。
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  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6.结构和职责
YES
NO
部门是否建立安全生产责任制？
职能分配表是否是最新的？
管理人员及员工是否知道自己的职责？
7. 培训、意识和能力
YES
NO
所有人员是否均有《员工安全档案》？
所有员工是否进行了三级安全教育？
二级安全教育是否进行了书面考核？
教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？
本部门是否有特种作业人员？
3.1所有法律法规是否适用本部门？
3.1是否对新辨识的法律法规进行了培训？
4. 目标
YES
NO
公司方针目标员工是否清楚？
本部门的分目标分指标员工是否清楚？
本部门是否对目标指标进行了分解？
本部门目标指标完成情况及检查记录？
是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？
5. 管理方案
YES
NO
是否建立方案？
是否对管理方案实施情况进行检查？
安全检查、事故隐患整改台帐是否填写及时？
目标完成情况检查记录是否填写及时？
法律法规学习情况检查记录是否填写及时？
信息与交流记录填写是否及时？
安全活动记录是否及时填写？
特殊危险动火、一级动火作业填写是否无误？
二级动火作业证填写是否无误？
高处作业证填写是否无误？
设备内作业证填写是否无误？
应急预案演练记录是否及时填写？
避雷设施是否完好 ？
避雷设施是否按时检测？
现场是否备有急救药品，是否齐全？
现场有无吸烟迹象，员工是否有无带烟带火行为？
消防设施是否完好、有效？
消防设施是否被阻挡？
消防设施是否被挪作它用？
相关方人员及车辆是否相关要求？
厂内车车况是否完好，有无违章现象？
外来车辆进行厂区是否安装防火帽？
其它设备、设备是否存在隐患（如盖、罩、栏等）？
换版文件是否进行培训？
受控文件可行性是否有效？
10.运行
YES
NO
特种作业人员是否持证上岗？
交接记录中有无未整改的内容？
各种危险作业是否进行控制？
部门使用哪些危险品、剧毒品，是否进行有效控制？
危化品是否建立台帐？
危化品使用岗位是否有安全技术说明时，是否完整？ .
现场是否有跑冒滴漏现象？
岗位员工是否了解危险品安全技术说明书，是否进行了培训？
部门涉及的重大风险因素是否可控？
是否制定符合“SMART”原则的年度目标？
是否建立管理方案，有无管理方案一览表？
管理方案是否支持部门的目标完成？
管理方案是否按照时间要求完成？并进行相应的评价？
是否对目标、管理方案形成部门文件？
3. 法规和其它要求
YES
NO
3.1是否有部门法律法规清单？
3.1所有法律法规是否是最新版？
特种作业及特种设备操作人员是培训合格？
本部门是否有培训计划？
是否完成安全培训内容？
相关方是否进行了培训，有无培训记录？
8.协商和沟通
YES
NO
获取信息的渠道有哪些。
信息交流记录中的相关内容是否有资料支持？
本部门员工代表是否确立？
员工代表可以行是否有效？
9. 文件
YES
NO
是否有受控文件清单？
受件文件是否是最新版？
岗位是否有洗眼处？
是否建立劳保发放台帐？
员工是否及时领取劳保用品？
劳保用品
防爆区内是否备有防爆工具，使用情况？
设备是否有运行记录及维修记录？
特种设备是否按时检验？
特种设备是否建立台帐？
是否建立静电跨接二级巡查制？
静电跨接是否齐全、规范？
设备接地是否完好？
外协施工安全协议是否及时完整齐全？
11.应急准备和响应
YES
NO
部门是否有应急预案？
应急预案是否符合要求？
应急预案是否进行过培训和演练？
演练是否进行了总结？
12.绩效测量和监视
YES
NO
目标 指标是否完成？
安全隐患整改是否良好？
13.记录和记录管理
YES
NO
是否有部门记录清单？
员工培训台帐内容是否完整？
培训表格内容是否完整、齐全？
员工培训台帐是否填写及时？
职业健康安全管理体系检查表
1.总要求
YES
NO
管理人员及员工是否知道公司管理方针？
管理方针是否至少包括两个承诺？
是否对以上内容进行了培训？
2. 危险源辨识、评价和控制
YES
NO
危险源辨识是否齐全，有无遗漏？
是否对所辨识出的危险源进行评价？
是否有公司和部门两级重大风险因素一览表？
新原料、新工艺、新设备、新产品等变更后是否重新进行了辨识？