ISO14001-2015标准条款与过程关系矩阵图

c、过程绩效以及产品和服务的符合性
d、不合格以及纠正措施。
e、监视和测量结果。
f、审核结果和合规性评价结果。
g、外部供方的绩效。
4、资源的充分性。
5、应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6、改进的机会。
1、管理评审计划
2、管理评审报告/管理评审总结报告
3、纠正与预防措施报告
4、非预期输出风险：对QMS持续的适宜性、充分性和有效性不明确。
培训计划按期完成率100%;
综合管理部
月/次
文件管理过程：
7.5
《文件化信息控制程序》
1.文件发放及时率100%;
综合管理部
月/次
2.文件抽查合格率100%；
综合管理部
月/次
2.ISO9001-2015质量管理体系过程清单
序
号
过程
编号
过程
名称
对应条款
输入
输出
过程管
理部门
过程
目标
统计
频率
相关
文件
备
注
1
管理者代表
年/次
信息交流过程：
7.4
《信息交流控制程序》
信息反馈及时率100%;
各部门
月/次
环境运行过程：
8.1、8.2
《环境运行控制程序》
《应急准备与响应控制程序》
1.合理处置危险废弃物的比率达100%；
生产部
月/次
2火灾的发生次数为0；
各部门
年/次
3厂界噪声达标排放
生产部
月/次
4生产废气/粉尘达标排放;
ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系过程清单矩阵

备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
4.6
5.6.1
12
MP07
持续改进
领导层
9.1.3/10.1/10.2.1/10. 9.1.1/10.1/10.2/10.3 2.2/10.3
4.5.3
8.1/8.4/8.5.1/8.5.2
13
SP01
9.2.1/9.2.2 9.2
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.5.5
IECQ QC080000:2012
8.2.2
IATF16949:2016
7.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9. 2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3. 3/9.3.3.1 9.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10. 3/10.3.1 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4. 1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/ 7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1. 5.3.2 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2. 2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7. 4 7.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3. 1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.3
20

质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表主过程序号子过程IATF16949 对应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡量准则CSR 对应的社内管理规定主导部门及过程负责人关联部门MP1 内部审核9.2 内部审核ISO/TS16949的要求/公司的管理需求/法律法规的要求内审计划内审员资格体系/过程/产品的符合性、有效性；审核总结报告,内部审核缺失报告审核计划审核排程审核会议检查表电脑，打印机品证部?部长各部门内审查发现问题>3个内审不适合改善率100%无内部审核管理规定KHC-GSP-005MP2 管理评审9.3管理评审公司质量环境方针、目标内外部审核结果客户反馈/客户满意度调查况过程业绩和产品符合性，等等.管理评审报告持续改善要求书.电脑，投影机文件与资料品证部?部长各部门每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在3个以上，改进指摘回复及采取行动率100%无管理评审管理规定KHC-GSP-006 MP3 持续改进10.2不符合和纠正措施10.3持续改进产品监视和测量结果工程不良率过程绩效供应商绩效顾客反馈目标达成情况顾客满意不合格处置内部审查结果管理评审结果QC会议报告持续改进要求书不合格处置报告电脑，打印机质量记录统计报表统计工具SP C品证部?部长各部门1.持续改进要求100%回复并采取行动2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理3.顾客投诉及时回复率:100%4.不合格处置准确率：100%无方针目标指标管理规定KHC-QSP-001统计手法活用管理规定KHC-QSP-014持续改善管理规定KHC-QSP-017纠正预防措施管理规定KHC-GSP-008顾客投诉和退货管理规定KHC-QSP-018品质异常管理手顺QC-P01-B1MP4 风险与机遇管理4.1理解组织及环境4.2理解相关方的需求和期望6.1应对风险和机遇的6.2质量目标及其实施的策划质量管理体系内外部因素变化质量管理体系内外部因素变化的风险和机遇管理方法持续改进要求书电脑，投影机文件与资料品证部?部长各部门风险识别准确率：100%重大风险发生率：0风险应对措施有效率：100%无识别和管理产品和服务活动中的风险，并进行有效管理：风险识别准确率和及时率：100%重大风险为0过程子过程IATF16949 对应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡量准则CSR 使用哪些管理规定主导部门及过程负责人关联部门顾客导向过程COP COP1 合同评审8.2产品和服务要求客户订单出货计划客户汽车产品调查表合同评审表确认后的订单生产计划计算机/软件文件与资料营业部?部长各部门合同评审及时性:100%合同评审准确率:100%1）CPEV包材及产品有防銅要求2）松下及CEPV 产品要求符合松下化学物质管理准则要求生产计划管理规定KHC-QSP-004环境物质管理规定KHC-ESP-006防銅管理手顺COP2新产品开发管理8.1运行策划和控制8.3产品的设计和开发新产品开发计划新产品,新材料要求. 新过程,新设备顾客要求.过程策划的目标量产移行判定表新产品生产标准类资料生产设备样品检测设备会议客户图纸（产品规定）技术部?部长各部门新产品开发量产及时率100%：量产承认率：100%无新产品开发管理规定KHC-QSP-025 COP3 生产计划管理8.2产品和服务要求8.5.1.7生产排程客户订单出货计划特殊要求合同评审表确认后的订单生产计划电话传真邮件打印机企划部?部长各部门客户纳期达成率100%无生产计划管理规定KHC-QSP-004 COP4 采购管理8.4外部提拱的过程、产品和服务的控制供应商选择评价准则. 供应商信息.采购材料和部品BOM.订单要求（包括产品、质量、纳期和交付等、）. 订购单.购入申请书决裁书合格供应商名录供应商监查报告月度供应商评价表年度供应商评价表电话传真邮件合同评审供应商评价资材部?部长品质保证部生产部供应商纳期达成率100%受入检查合格率99%电装产品客供材料仅确认包装外观是否受损采购管理规定KHC-QSP-006供应商管理规定受入检查基准书COP5 仓库管理8.5.4防护供货商送货单及材料入库单、成品入库单、\退料单、补料单等满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、补料单、帐本、出货单）供应商送货单,材料入库单.领料单、退料单和补料单.电动叉车/搬运工具标识卡、物料卡、先进先出标签容器、库房、栈板资材部?部长品质保证部生产部库存周转率≤100%ERP准确率：100%无仓库管理规定标识及追溯性管理规定KHC-QSP-010C0P6 制造过程8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.7不符合输出的控制生产计划作业指导书（WGS）工程品质确认图（PQC）作业条件表材料、部品人员作业环境合格的产品，达成客户对品质、成本、交期的需求。

ISO14001：2015标准要求及条款内容变化二、ISO 14001：2015主要变化ISO14001：2015版标准（以下简称15版标准）相对于ISO 14001：2004版标准（以下简称04版标准）则发生了比较大的变化，主要包括以下方面。

1 标准结构上的变化ISO 14001：2015标准结构采用了HLS，除范围、规范性引用文件和术语外，标准正文包括7个条款：4.组织所处的环境、5.领导作用、6.策划、7. 支持、8. 运行、9. 绩效评价、10. 改进。

2 术语和定义上的变化15版标准共有33个术语，相对于04版标准，除了术语“污染预防”没有任何变化外，其它都发生了变化。

(1)新增术语20个其中，15个术语来自于HLS的通用术语，包括：管理体系、最高管理者、目标、要求、风险、能力、文件化信息、外包、过程、审核、符合、有效性、监视、测量、绩效。

5个术语是新增的、EMS领域的特定术语，包括：环境状况、合规义务、风险与机遇、生命周期、参数。

(2)修订术语12个10个定义进行了修改：环境管理体系、环境方针、组织、相关方、环境因素、环境目标、纠正措施、环境绩效、持续改进。

注解有增加或修改的2个：环境、不符合。

(3)取消了04版中原有的7个术语审核员、文件、内部审核、预防措施、环境指标、记录、程序。

3提出战略环境管理的思维15版标准明确要求组织的环境管理体系应融入组织的战略过程的策划中。

15版标准中新增加的条款4.1（理解组织所处的环境）和4.2（理解相关方的需求和期望），要求从组织和环境两者的利益出发，识别并利用机遇，其中特别需要关注的是与相关方的需求（包括法规要求）和期望有关的事项或变化的环境，以及地区的、区域的和全球的可以影响组织或被组织影响的环境状况。

一旦被确定为优先项，减少负面风险和开拓有益机遇的措施则应被融入环境管理体系运行的策划中。

另外，15版标准还提出EMS应融入组织的业务过程，体现在条款5.1c：最高管理者应确保将环境管理体系要求整合进组织的经营过程中；条款6.2.2：组织应考虑如何将实现环境目标的措施融入组织的业务流程中。

输入 （要求是什么？）
1.顾客订单、交付要求 2.生产计划 3.生产能力 4.员工岗位需求 5.计划调整通知 6.技术要求 7.作业指导书 10顾客特殊要求 11.顾客财产
过程 客户导向过程（COP）
COP04 生产和服务提供的控制 Owner：生产部
输出 （将要交付的是什么？）
1.符合顾客要求的合格产品 2.产品生产过程形成的记录 3.合格产品及时入库
1.电话 2.传真 3.计算机、网络共享盘、邮箱 4.会议室 5.打印机 6.ERP系统
由谁进行 （能力/技能/资格）
1.中国销售部 2.技术部 3.供应链管理部 4.生产部 5.质量部 6.财务部 7.产品工程部
输入 （要求是什么？）
1.订单物料信息 2.在库物料及采购需求 3.交付期限 4.法律法规要求 5.产品技术规格书 6.生产任务计划
过程 客户导向过程（COP）
COP02 产品的设计和开发 Owner：技术部
输出 （将要交付的是什么？）
1.项目批准书 2.评审报告/项目计划 3.合格的设计样品 4.FRACAS失效报告 5.产品技术文件 6.客户确认报告 7.测试数据/报告/认证报告
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
1.设计和开发控制程序 2.技术部管理规定 3.新项目立项控制流程
11.顾客财产
如何做？ （方法/指导书/程序/技术） 1.生产和服务提供的控制程序 2.监视和测量设备的控制程序 3.过程和产品的监视与测量控制程序 4.不合格品控制程序 5.库房作业管理规定 6.进料/制程/成品检验作业规定 7.产品老化管理规定 8.设备管理规定、设备操作规程
评价准则 （测量/评价/绩效）
1.订单完成率 2.准时交货率 3.客户满意度 4.产品合格率

3.1.4 组织organization 具有自身职能 的个人或团体，并拥有相应的职责、 权限以及相互关系以实现其目标。
注：组织的概念包括但不仅限于专营代理 商、公司、集团、商行、企事业单位、政 府机关、合营公司、慈善机构或研究机构 的部分或组合，无论其是否注册，公共或 私营。
3.2.3 环境条件
environmental condition 某个特 定时间所确定的 环境的状态或特 性。
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规性义务 6.1.4 应对措施策划
6.2 目标及其实现的策划
6.2.1 环境目标 6.2.2 实现目标的行动策划
18
3.2.10 风险 risk
不确定的影响。
注1：影响是对期望偏离—— 正面或负面的；
注2：不确定性是指对事件、 事件后果或事件发生可能性等 相关知识和理解的信息缺失或 部分缺失；
a)对EMS的有效性承担责任； b)确保环境方针和环境目标得到建立，并且与组织的战略方向和 所处环境相适应； c)确保将EMS要求整合到组织的业务流程中； d)确保EMS所需资源的提供； e)传达有效的环境管理以及满足EMS要求的重要性； f)确保EMS实现其预期的结果； g)指引和支持员工致力于实现EMS的有效性； h)推动持续改进； i)支持其他的管理者在其负责的领域发挥其领导作用。
注1：合规性义务与环境管理体系有关； 注2：合规性义务可能产生强制性要求，如适用法律法规；或自愿承诺，如组 织和行业标准、合同关系、良好行为守则、与社区团体或非政府组织的规范 和协议。
24
6. 策划
6. 应对风险和机遇的措施 6.1.4 应对措施的策划 组织应策划：

61
4.2 理解相关方的需求和期望
组织应确定： a）与环境管理体系有关的相关方； b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。
10
62
理解与实施要点
要求：
— 有哪些相关方？
— 有什么期望和要求？ (明示的/隐含的）
— 哪些需求和期望成 为合规义务？
影响组织或受组织影响
1
ISO14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》
理解与实施要点
1
ISO14001：2015 修订及主要变化
2 3
SC1 环境管理体系 ISO14001 ISO14004 ISO14005 ISO14006
SC4 环境绩效评价 ISO14031 ISO/TS14033 ISO/DIS14034
7. 支持
— 资源 — 能力 — 信息交流
• 总则 • 内部信息交流 • 外部信息交流
— 文件化信息
• 总则 • 创建和更新
• 文件化信息的控制
8. 运行
— 运行策划和控制 — 应急准备和响应
9. 绩效评价
— 监视、测量、分析和评价
• 总则 • 合规性评价
— 内部审核 — 管理评审
10. 改进
— 总则 — 持续改进
17
70
理解与实施要点
示例：EMS要求融入业务过程
﹡战略目标中考虑EMS期望的成果和环境目标 ﹡战略策划时考虑应对可能影响组织的环境条件 ﹡工作描述中融入环境职责 ﹡部门或员工绩效评价体系中纳入环境绩效参数 ﹡用于环境改进的财务资源纳入正常的会计管理
﹡与重要环境因素有关的风险和机会融入业务风险管理过程 ﹡业务过程策划、产品或服务设计开发纳入环境准则 ﹡过程或活动的运行/操作规程中规定环境要求 ﹡采购或采购过程方面的环境准则 ﹡外部供方评价中的环境绩效要求 ﹡组织经营活动评价中包括环境的合规性评价 ﹡ ------------------------------------------------------------。

D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D15 检查过程 持续改进 C01 A01
产品交付 客户满意 环境因素识别 过程 合规性义务过 程 应急准备和响 应过程 设备管理 测量设备 人力资源 知识及文件化 信息管理 采购及外部供 方管理 产品检验 绩效评价过程 持续改进
过程清单
过程类别 策划过程 实施过程 过程编 过程名称 号 P01 体系策划 D01 D02 D03 合同评审 样品制作 产品生产 ISO9001:2015条款 ISO14001:2015条款 相关文件 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3 组织环境和相关方需求和期望管理程序 风险和 、6.1、6.2、6.3、9.1.3 、6.1、6.2 机遇管理程序 8.2.2/8.2.3/8.2.4 5.3、6.1、6.2、8.1、8.38.5.6 5.3、6.1、6.2、7.1、7.2、7.3、8.5 、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3 5.3、6.1、6.2、8.5.1、8.5.4、8.5.5 5.1.2、5.3、6.1、6.2、7.4、9.1.2、 9.1.3 NA NA NA 5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.3、7.1.4 5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.5 5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/7.4/ E5.3 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.4 8.1 合同评审控制程序 信息交流控制程序 新产品导入控制程序 信息交流控制程序 生产过程控制程序 生产计划控制程序 化学危险 品管理程序 废弃物污染控制程序 大气污染控制程序 信息交 流控制程序 客户投诉控制程序 客户退货控制程序 与顾客有关 的过程控制程序 信息沟通与联络控制程序 顾客满意度控制程序 环境因素识别与评价控制程序

新增要求
无对应条 款
4.2 理解相关方的需要及期望 组织应 --确定于环境管理体系有关的 相关方，并且 --理解/识别/确定相关方的需 要及期望。
当设计组织的环境管理体系 时以上获得的知识应被考虑。
4. 主要条款解读
新版标准条款
4.3 Determining the scope of the environmental management system The organization shall determine the boundaries and applicability of the environmental management system to establish its scope. When determining this scope, the organization shall consider
4. 主要条款解读新版来自准条款4 Context of the organization
4.1 Understanding the organization and its context The organization shall determine evaluate and understand the external and internal issues context that are is relevant to its purpose and that affects its ability to achieve the [intended outcome(s)/policy commitments] of its environmental management system. The knowledge gained shall be [considered, taken into account] when designing the organizations environmental management system. NOTE See Annex A.

ISO14001：2015条文解析
7 支持 7.1 资源 组织应确定和提供建立、实施、保持和环境管理体系持续 改进所需的资源。
ISO14001：2015条文解析
7.2 能力 组织应： ——确定为组织工作的影响其环境绩效人员所必需的能力； ——确保这些人员有能力，该能力基于适宜的教育、培训 或经历； ——当适用时，采取获取必需的能力的措施，并评估所采 取措施的效果； 注： 适用的措施可能包括，如：提供培训、提供师傅、 或重新分配人员工作；或雇佣有能力的人员。 组织应保留适宜的文件化信息用作能力记录
7.4 沟通 7.4.1 总则 组织应计划和实施与环境管理体系相关的内外部交流的过程，包括: ——沟通的内容； ——沟通的时间； ——沟通的对象； ——沟通的方式； 当策划沟通过程时，组织应： ——考虑合规性责任； ——确保所交流的环境信息与环境管理体系所产生的信息一致，并 可靠。 组织应对与环境管理体系相关的信息作出回应。 如适用，组织应保留文件化信息做为交流的证据。
3.12 绩效 可测量的结果。 注： ——绩效可以是定量的，也可以是定性的。 ——绩效可以涉及活动、过程、产品（包括服务）、体系或 组织的管理。
3 术语定义（部分）
3.22 合规性责任 组织必须或选择遵守的要求。 注：责任可能来自于强制的要求，如适用的法规或自愿承诺， 如组织的和工业标准，合同关系，良好管理原则和社区及道 德标准。
ISO14001：2015条文解析
7.3 意识 为组织工作的人员应意识到： ——环境方针； ——与他们工作相关的重要环境因素和实际或潜在的影响； ——个人工作的努力所带来的环境绩效，包括提高环境绩 效所带来的利益 ——不符合环境管理体系要求包括合规性责任所带来的负 面影响。
ISO14001：2015条文解析

LCA 生命週期思維
第 16 頁
搖籃到搖籃 (Cradle to Cradle)C2C概念
是向大自然學習，所有東西皆為養份，皆可回歸自然。利 用「養分管理」觀念出發，從產品設計階段就仔細構想產 品結局，讓物質得以不斷循環。搖籃到搖籃可分成兩種循
環系統：生物循環及工業循環。生物循環之產品由生物可
分解的原料製成，最後回到生物循環提供養分；工業循環 之產品材料則持續回到工業循環，將可再利用的材質同等 級或升級回收，再製成新的產品。 搖籃到搖籃評估現有產品及製程，以無毒原料及潔淨能源 、節水的製程取代對環境有害、耗能、耗水的原料及製程 ，並妥善規劃回收管道，使產品供應鏈、產品本身及回收 再利用方式皆對環境友善。在追求生態效益的前提下，搖 籃到搖籃設計理念遵循以下三大原則，以實現生物循環和 工業循環。
第 12 頁
加入生命週期觀點例子
依據1997年聯合國環境規劃署(UNEP)定義，清潔生產(Cleaner Production, CP)係指「持續
清潔生產
地應用整合且預防的環境策略於製程、產品及服務中，以增加生態效益和減少對於人類及環境 的危害」。藉由推動清潔生產，可協助產業有效提高能資源使用效率、降低環境衝擊，同時符 合環保法規與國際標準，以兼顧經濟發展及環境保護，善盡企業社會責任，提升企業形象。 製造階段可參考清潔生產評估邏輯，建立廠區清潔生產機制，並且利用能源管理系統(ISO
LCA 生命週期思維
第4 頁
生命週期管理矩陣
Material 原料階段 R&D 設計階段
Manufacture
製造階段
Delivery 交付階段
Use 使用階段
Disposal 廢棄階段
LCA 生命週期思維

过程名
C1 订 单 / 合 约评审过程 C2 产 品 设 顾 计开发过程 客 C3 产 品 生 导 产和服务提 向 供的控制过 过 程 程 C4 产 品 防 护和放行过 程 C5 交 付 后 服务过程 M1 管 理 体 系策划过程 M2 风 险 和 机遇策划过 程 M3 数 据 分 管 析与评价过 理 程 过 程 M4 内 部 审 核过程 M5 管 理 评 审过程
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深圳市德信诚经济咨询有限公司文件制修订记录目录颁布令为提高本公司产品的品质，提高本公司产品的市场影响力，本公司依据ISO9001/ISO14001:2015、IATF16949:2016体系标准及国家相关的产品法规、标准，结合我公司的实际情况，编写此《质量与环境管理手册》。

本手册阐述了我公司质量/环境方针与目标，是表述本公司管理体系的纲领性文件，也是管理体系运行与审核的依据，同时也是本公司质量保证能力的证实。

本《质量与环境管理手册》作为本公司管理体系运行、审核的依据，为顾客以及其它相关方提供充分的信任。

现颁布实施，手册所涉及的部门和员工都必须严格执行，并最终实现公司的经营方针与目标。

*本文件所描述的管理体系是指质量管理体系与环境管理体系。

公司在此承诺:我们全体员工将贯彻执行本质量环境手册,实现公司的方针和目标,以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。

通过组织机构图和工作职责，我们对质量/环境管理体系中每个职能进行了规定。

质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。

体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。

关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。

追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树恒动品牌。

公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。

标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。

本《质量环境手册》从2017年10月20日起正式实施。

总经理：2017 年 10 月 20 日文件编号QEM-01 页数4/41 生效版本051、公司简介及汽车产品介绍中国ABC汽车零部件有限公司是专业生产XXX、XXX等系列产品的企业。

公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同行业具有新的突破。

过程业绩和产品符合性，
等等.
管理评审报告
持续改进要求书.
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程00%
无
管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
机器、设备
测试设备
模治具
生产部￭部长
各部门
1)不良品成本率:0.6%
2)客户投诉率：0.08%
3)量产部品过程能力：（汽车产品）CPK:≥1.33，PPK≥1.67
无
生产管理规定
KHC-QSP-008
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
COP7
产品交付
8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
4.不合格处理准确率：100%
无
方针目标指标管理规定
KHC-QSP-001
统计手法活用管理规定
KHC-QSP-014
持续改进管理规定
KHC-QSP-017
纠正预防措施管理规定
KHC-GSP-008
顾客投诉和退货管理规定
KHC-QSP-018
品质异常管理手顺
QC-P01-B1
MP4
风险与机遇管理
4.1理解组织及环境
库存周转率≤100%
ERP准确率：100%
无
仓库管理规定
KHC-QSP-012
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
C0P6
制造过程
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性

8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2. 3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8. 2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.4 7.5.3.2.2/8.1/8.1.1/8.1.2/8.3.1/ 8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8. 3.2.3/8.3.3/8.3.3.1/8.3.3.2/8.3. 3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4. 3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.1/8.3.5.2/ 8.3.6/8.3.6.1/8.5.6/8.5.6.1/8.5. 6.1.1(产品设计和开发不适用，仅适 用于过程设计和开发) 8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8. 5.1.4/8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.1.7/8. 5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4.1/ 8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5. 6.1/8.5.6.1.1/8.6/8.6.1/8.6.2/8. 6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7/8.7.1/ 8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/ 8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.2/9.1.1/9.1. 1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/9.1.3. 1 8.5.1/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5. 4/8.5.5.4.1/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5. 2 5.1.2/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3/9.1.3. 1/10.2.5/10.2.6
备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06

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7.2 能力7.3 意识
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7.4 沟通
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7.5 文件信息
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8 运行
8.1 运行策划控制
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S9
8.3 产品和服务的设计与开发
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■ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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8.4 外部提供过程产品服务控制
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