IATF16949质量体系改版推行进度计划表

IATF16949质量体系推行进度计划表背景介绍IATF16949是指国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）共同制定的质量管理体系标准，旨在提高汽车产品和服务的质量水平，并规范汽车供应链的管理。

推行IATF16949质量体系对于汽车制造企业来说具有重要意义，可以提升企业的质量管理水平，增强产品竞争力。

目标和目的本文档旨在规划和安排IATF16949质量体系的推行进度，确保按照计划顺利推行，并最终获得IATF16949质量体系的认证。

推行进度计划表阶段一：准备阶段（预计耗时1个月）在这个阶段，我们将针对IATF16949质量体系的基本要求进行认识和了解，并对公司的现状进行评估，以确定推行质量体系的基准。

时间任务描述第1周召开会议，明确推行IATF16949质量体系的目标和意义第2周研究IATF16949质量体系标准和要求，制定推行计划第3-4周对公司现有质量管理体系进行评估，与IATF16949质量体系对照，发现差距第4周分析评估结果，确定推行质量体系的基准要求阶段二：推行阶段（预计耗时6个月）在这个阶段，我们将按照阶段一确定的基准要求，进行IATF16949质量体系的推行工作。

时间任务描述第1-2周制定推行IATF16949质量体系的详细实施计划和时间表，明确责任分工第3周开展内部培训，加强员工对IATF16949质量体系的理解和意识第4周进行内部审核，验证IATF16949质量体系的运行情况第5-24周分阶段推行IATF16949质量体系的各项要求和控制措施，完善相关文件和记录第25-26进行内部审核，检查IATF16949质量体系的有效性和符合度周第27周整理和提交认证所需的文件和申请材料阶段三：认证阶段（预计耗时2个月）在这个阶段，我们将提交认证所需的文件和申请材料，并接受认证机构的审核和评估，最终取得IATF16949质量体系认证。

时间任务描述第1周提交IATF16949质量体系认证申请及相关文档第2-3周接受认证机构的初步审核和评估第4-8周根据认证机构的反馈意见，进行整改和改进工作第9-10周接受认证机构的终审和决策，获得IATF16949质量体系认证结论通过以上的进度计划表，我们将按照既定的时间表推行IATF16949质量体系，并最终获得质量体系的认证。

备注：二周三周四周五周一周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周1启动阶段 1.1 转版推行动员会议 1.推行小组成员2.文件编写小组品质部各单位负责人2.1ISO9001:2015&IATF16949标准培训 1.推行小组成员2.文件编写小组3.内审员培训考核品质部各单位负责人2.2 质量管理体系基本资料收集1.QMS程序文件清单、WI工作清单、各单位工作指引清单、表格清单各单位文控中心2.3 基本资料收集与评估检测设备清单、生产设备清单各单位文控中心2.4 基本资料准备部门组织架构、工作流程图、岗位说明书、各单位文控中心2.5 绩效目标指标评估过程绩效数据分析与评估品质部各单位负责人2.6 支持现场及过程疏理过程关系图，COP,SP,MP评估品质部各单位负责人2.7 客户特殊要求收集客户特殊要求标准清单客户特殊要求贯撤落实一览表业务、品质各单位负责人3.1新旧标准差异评估新旧标准差异评估表品质部各单位负责人3.2程序文件及工作指引疏理各职能部门程序文件清单过程&流程&程序结口体系范围内工作指引清单推行小组各单位负责人3.3 品质方针、愿景、价值观与高导讨论评估品质部总经理3.4 目标指标-经营计划经营计划覆盖内容（相关方、SWOT等）管理层品质\业务3.5 COP/SP/MP评估新旧版本COP/SP/MP差异评估表推行小组各单位负责人4.1 过程方法差异评估新旧版过程方法差异评估表推行小组各单位负责人4.2 五大核心工具培训（项目管理培训）APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP（结合Ford/及其他汽车客户要求进行）品质部或指定人员管理层ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016体系推进计划计划图示， 关键项标记， 计划性节点4专业工具培训差距分析与评估3策划与准备2序号过程差距检讨2017年度备注6月7月8月9月10月12过程输出结果主导部门/人员协同部门/人员11Internal4.3 精益生产培训精益流程培训 1.精益生产(JIT，动作分析等PPT);2.内部相应精益工序、IE程序或指引3.结合客户要求，将精益指标纳入过程绩效管控要求。

IATF16949过程清单和⽬标⼀览表1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。

符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作⽤的表述、质量⼿册、程序⽂件、质量记录等。

体系策划失误次数0次《质量⼿册》《⽂件控制程序》《记录控制程序》2⽅针⽬标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营⽬标、年度⽬标、质量⽅针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量⽅针，公司年度质量⽬标及部门分⽬标⽬标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重⼤投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执⾏情况管理评审输⼊完整率100%《管理评审程序》（引⽤GJB9001B⽂件）1⽂件控制S1顾客⽂件控制S1.1 4.2.3⽂控中⼼质量⼿册；程序⽂件；管理规定；记录；外来⽂件及其他需控制的管理⽂件；顾客图纸；控制计划；⼯艺及其他需控制的技术⽂件管理⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；技术⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；外来⽂件评审完成率100%《⽂件控制程序》2⼈⼒资源S2培训控制S2 6.2⼈⼒资源部公司经营⽬标；⼈员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员⼯培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供⽅管理S3.27.4物流部项⽬研制计划；顾客指定的供⽅清单；供应商评价办法；供应商批量⽣产能⼒供⽅综合评价表；认可报告；合格供⽅名单供应商交货准时率≥98.8%《供⽅评定程序》（引⽤GJB9001B⽂件）证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。