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3.1.1 18#楼精装修基本程序流程图∙∙ ∙∙∙∙∙∙∙∙选定设计方案前期准备1、精装修标准的制定、样板房相关资料制作；2、资金的准备。
1、包工方式：包工包料、清包工及包工辅料方式；2、根据本项目特点，确定包工的方式，并试比较几种承包方式的优劣。
1、选择3-5家装修公司；2、具有企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、行业协会会员证的正规装修公司；知名度较高、诚信度较高、合同履行能力较强的装修公司。
1、严格按程序进行各种材料的验收、施工单位及人员进场的审查；2、业主、监理相关工程师全面熟悉图纸、材料、作法及标准；一起与分包方及总包方对现场进行工作面的交接；3、施工布暑、进度安排计划、材料进场计划。
1、精装房图纸复原，明确装修材料、风格、作法；2、按样板房让各装修单位各施工3套样板房，熟悉施工程序、工艺标准、施工及监理控制流程；存在问题不足提出改进方案；3、核定各主材及辅材消耗量，校核预算；4、确定各户型及公共部位装修方案。
装饰材料选定1、按样板房列出所有材料的清单。
材料选择原则：环保、实用、平衡及创新四大原则；；2、提出需要更换材料清单（表一），住户同意后更换；3、最终确定工程预算；开工准备材料进场1、提前20天报材料计划。
施工方填写《进场材料及设备报审表》进行材料报验；2、业主、监理现场核对材料名称、规格、型号及数量。
（要求送检的要提前一个月进材料）；3、检验或复检合格，允许用于本工程。
结构、水电改造1、反复讨论样板间结构、水电等方面存在的问题及不足；2、最终方案定案，并全面开始施工；3、做好改造方面的图纸、图片的收集及归档。
1、按程序进行隐蔽工程报验；2、重点部位要旁站，如卫生间防水、隐蔽吊顶、墙壁管线、管道接驳等。
隐蔽工程铺地板1、名称、规格、颜色核对；2、施工过程监督。
砂浆配合比、检查是否存在松动、脱落、渗水等问题贴瓷砖 1、名称、规格、颜色核对；2、控制好与地砖、门等部位的标高；调查研究装修公司选择选定设计方案3.1.2、设计方案及图纸确定程序1、木制品的制作：门窗套、护墙板、顶角线、吊顶隔断、厨具、玄关等；2、软卧家具制作(衣橱、书架橱、电视柜、鞋箱等)；3、铺设地板、踢脚线(板)；4、玻璃制品的镶嵌配装。
精装修施工工艺内容总流程图项目名称精装修施工 分包施工内容 重点采购项目 1、水电、消防装修验收2、土建尺寸3、土建质量 石材4、门窗 土建、精装修移交墙、地砖1、标高根据图纸放样2、放线、排版卫生 洁具1、电安装、给排水管道整改到位 水电整改工程2、空调、 新风系统卫浴挂件地坪找平1、木地板水泥沙找平层 水龙头1、门框基础（集中加工） 灯具、开关、插座面板木工基础工程2、壁柜基础3、吊顶基础饰面板、吊顶面板4、不锈钢、镜面基础门锁、门吸5、木饰面基础（复式户型有户内楼梯基层）1、卫生间、厨房墙身地面防水防水工程 2、阳台防水墙地砖工程1、厨卫墙面2、厨卫地面3、窗台石、淋浴间挡水石、门槛石4、客厅地面1、吊顶做防锈处理、补缝批腻子墙顶批腻子2、客厅、餐厅、房间墙顶面批腻子3、打磨全场整理清洁现场大检查 铝扣板吊顶1、卫生间安装2、厨房间安装木地板底板、入户门、户内门、门套安装墙底面刷漆1、底面一涂 1、门扇2、面二涂 入户门、户内门门扇、淋浴房安装2、门锁3 、门吸墙面贴墙纸、不锈钢、镜面安装1、水件安装 水、电器安装2、开关面板、浴霸3、简易吸顶灯、 T5 灯、射灯、筒灯、室内外壁灯 1、内基础安装1、马桶安装 橱柜安装2、台面安装、柜门安装 卫浴镜面浴柜2、卫生间镜面、浴柜3、台面开孔、五金件安装 1、龙头、花洒 1、面板安装 卫浴五金配件 2、五金挂件 强排、燃气灶安装 2、水槽、龙头、上下水3、上下水接通3、煤气灶、热水器、油烟机4 、五金配件安装现场大检查 全场整理清洁1、墙地砖勾缝 木地板、楼梯安装墙地砖窗台等2、窗台打硅胶3、卫浴、浴柜、淋浴房打胶初步验收 竣工验收 精保洁室内所有物件清洁移交物业。
精装修施工工艺总流程图 The latest revision on November 22, 2020精装修施工工艺内容总流程图项目名称精装修施工装修验收根据图纸放样水电整改工程地坪找平木工基础工程防水工程墙地砖工程墙顶批腻子全场整理清洁分包施工内容重点采购项目1、水电、消防2、土建尺寸石材3、土建质量4、门窗土建、精装修移交墙、地砖1、标高2、放线、排版卫生洁具1、电安装、给排水管道整改到位2、空调、新风系统卫浴挂件1、木地板水泥沙找平层水龙头1、门框基础（集中加工）灯具、开关、插座面板2、壁柜基础饰面板、吊顶面板3、吊顶基础门锁、门吸4、不锈钢、镜面基础5、木饰面基础（复式户型有户内楼梯基层）1、卫生间、厨房墙身地面防水2、阳台防水1、厨卫墙面2、厨卫地面3、窗台石、淋浴间挡水石、门槛石 4、客厅地面1、吊顶做防锈处理、补缝批腻子2、客厅、餐厅、房间墙顶面批腻子 3、打磨现场大检查铝扣板吊顶1、卫生间安装2、厨房间安装墙底面刷漆水、电器安装卫浴镜面浴柜卫浴五金配件全场整理清洁墙地砖窗台等木地板底板、入户门、户内门、门套安装1、底面一涂1、门扇2、面二涂入户门、户内门门扇、淋浴房安装2、门锁3、门吸1、水件安装墙面贴墙纸、不锈钢、镜面安装2、开关面板、浴霸3、简易吸顶灯、T5 灯、射灯、筒灯、室内外壁灯1、内基础安装1、马桶安装橱柜安装2、台面安装、柜门安装2、卫生间镜面、浴柜3、台面开孔、五金件安装1、龙头、花洒1、面板安装2、五金挂件强排、燃气灶安装2、水槽、龙头、上下水3、上下水接通3、煤气灶、热水器、油烟机现场大检查4、五金配件安装1、墙地砖勾缝木地板、楼梯安装2、窗台打硅胶3、卫浴、浴柜、淋浴房打胶初步验收竣工验收精保洁室内所有物件清洁移交物业。
一、装饰工程施工流程(一)装饰工程施工流程图二、装饰工程项目进度管理流程(一)装饰工程项目进度管理流程图(二)装饰工程项目进度管理工作标准三、装饰工程项目竣工验收流程(二)装饰工程项目竣工验收工作标准附件：工程施工现场应急预案及安全保证措施一、编制原则1、以人为本,安全第一原则。
把保障人民群众生命财产安全,最大限度地预防和减少突发事件所造成的损失作为首要任务。
2、统一领导,分级负责原则。
在本项目部领导统一组织下,发挥各职能部门作用,逐级落实安全生产责任,建立完善的突发事件应急管理机制。
3、依靠科学,依法规范原则。
科学技术是第一生产力,利用现代科学技术,发挥专业技术人员作用,依照行业安全生产法规,规范应急救援工作。
4、预防为主,防止结合原则。
认真贯彻安全第一,预防为主,综合治理的基本方针,坚持突发事件应急与预防工作相结合,重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等项工作。
确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。
二、编制目的1、应急预案应针对那些可能造成企业、系统人员死亡或严重伤害、设备和环境受到严重破坏的突发性灾害,如触电事故、泥石流灾害、火灾、环境破坏等。
2、应急预案是对日常安全管理工作的必要补充,应急预案应以完善的预防措施为基础,体现“安全第一、预防为主”的方针。
3、应急预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护,尽量减少灾害的损失程度。
4、应急预案应结合实际,措施明确具体,具有很强的可操作性。
5、应急预案应经常检查修订,以保证先进科学的防灾、减灾设备和措施被采用。
三、应急组织机构及职责1、应急组织机构为加强安全领导,进行系统化、网络化管理,项目部成立应急预案管理领导小组,项目经理任组长,项目总工程师、常务副经理、安全总监、项目副经理为副组长,各职能部门负责人、安全环保部安全员、各施工队专职安全员、施工队队长为组员,负责日常的安全管理工作。
精装修全程施工管理细则目录一、目标设定二、工序与工艺执行标准（一）工序细分与作业次序（二）各工序的工艺执行标准1.放线2.敷设电气管线3.安装给排水支管4.安装门底框5.墙面抹灰6.地面垫层7.卫生间防水8.铺装石材9.铺装瓷砖10.天花吊顶11.刮腻子12.刷两遍乳胶漆13.石材整体打磨14.安装橱柜15.安装固定家具16.安装门及门套17.安装上半部踢脚线18.第三遍乳胶漆19.贴壁纸20.安装卫生间洁具及龙头21.安装电器面板及灯具22.铺装地毯23.铺装木地板24.安装下半部踢脚线25.保洁三、现场管理1.工程计划管理1)计划细分与编制2)进度管理与实时调控2.文明施工管理1)安全文明施工现场管理规定2)各工序成品保护具体措施要求3.工程质量管理1)检验标准2)质量控制监理统一的、标准化的管理体系3)质量控制质量通病防治4.劳动力管理1)劳动力估算2)关注劳动力市场5.采购管理1)木门采购2)橱柜采购3)衣柜及成品木作采购4)木地板采购5)瓷砖采购6)石材采购7)五金件采购8)卫生洁具采购9)开关插座采购10)灯具采购11)空调采购6.施工阶段化管理1)准备阶段工作2)无需移交阶段管理工作3)必须移交阶段管理工作4)本阶段工作重点5)地毯式整改、验收、移交阶段6)本阶段的工作重点7.流程化管理1)精装修施工进场前准备工作流程2)精装修材料现场管理流程3)精装修施工工序及配合流程4)精装修工程验收流程8.部分工序企业质量标准四、《分户分项验收表》作业指引附件：分项验收通用表、装饰装修工程质量验收规范、建筑地面工程施工质量验收规范、商品住宅装修一次到位实施细则一、目标设定基本质量目标：室内装修精细化管理是指：对装修项目的各项工作进行统筹、计划、实施和检查的管理过程，整个装修过程可分为设计、选材、施工、维保四大项工作，这四项工作需要遵循的最基本原则是：安全、实用、耐用；本企业质量目标：要达到的最核心和最高的目标是：将零缺陷产品按期交付给业主。
装修管理工作程序及流程图2.1 目的对房屋装修实行依法管理，维护房屋的整体形象和业主/使用人的利益，确保房屋的使用安全。
2.2适用范围适用于物业所属房屋的装修管理。
2.3.职责2.3.1 客服中心负责办理业主/使用人装修申请手续，并对业主/使用人装修过程进行监督、验收。
2.3.2 财务部负责核收装修应缴费用。
2.3.3 工程维修部负责对装修线路、用电设备装修时结构改动等进行检查、监督。
2.3.4 秩序维护部负责装修施工过程中的治安巡查、监督和报告。
2.3.5 物业经理负责装修申请的审批。
2.4 工作程序2.4.1 业主/使用人装修管理流程2.4.1.1 业主/使用人提出装修申请并填写《物业装修申请表》，提供相关资料。
2.4 1.2 客服中心预审装修内容、装修图纸及有关装修施工队资料。
2.4.1.3 工程维修部经理对有关装修项目进行审批，并督促客服中心做好装修工程的监督工作。
2.4.1.4 财务人员核收业主/使用人装修各项应缴费用。
2.4.1.5 客服中心办理装修人员《出入证》。
2.4.1.6 客服中心、工程维修部、秩序维护部人员在日常巡查时应对装修施工队的作业情况进行监督。
如发现有违章装修现象发生，应立即予以制止并交由客服中心统一按规定进行处理。
2.4.1.7 业主/使用人装修完毕后，客服中心对装修工程进行核查，经1个月再复验，确定无违章现象后，给予办理退回装修保证金手续。
2.4.2 对装修施工队的管理2.4.2.1 在装修施工队进场之前，物业管理部应查验以下资料：◆装修企业营业执照及资质证书；◆装修保险购买证明文件；（根据实际情况确定是否购买）◆装修人员证件。
2.4.2.2 在装修施工队办妥装修手续后，客服中心才可准许施工人员进入物业施工。
2.4.2.3 装修过程中，客服中心及保安人员应监督装修施工人员在指定现场作业，按规定清运垃圾，同时防止施工人员破坏公用设备、设施。
2.4.2.4 在装修工程验收完毕后，客服中心应督促施工队交回《出入证》，对丢失《出入证》的应按章处罚。
精装修基本程序流程图
1、各专业全面审核施工图，并列出问题清单，汇总；——2-——
2、在项目法人、承包人、设计单位、监理人员四方的图施工图审核------------------ 纸问题清单并讨论；
--------- 3、落实清单中的问题，整理归档；
4、装饰施工公司实施；
3.1.3、图纸会审流程
提交
^总监理工程师
组织专业监理工程师审查
交由
^设单位审核
建设单位交与总监理工程师
总监理工程师签发变W
更通知单
交与
施工单位施工
3.1.5、施工单位工程管理关系
3.1.6、装修单位及设备、器具供应商安装单位进场程序
1、装修单位进场及工作面交接程序
2、设备、器具供应商及相关安装单位进场程序
3.1.7、装修材料、内部设施变更程序流程图
项目管理计划制定
材料、工程款拨付流程
相关部门/公司领
A
工程联系单
（附工程量计算表） 设计院是否
确认
办公室、工程
部存档
各施工单位/监理公司 : 工程技术部 设计院审核批准后
登记存档，分发给
相关的施工单位、
驻场监理 公司分管领导签发
并存档，工程部分
发给各相关单位 公司分管领导 审核签字并交
设计院确认后
签发
是 工程部、预算部
场核认施工单位 的工程联系单 工程联系单
（附工程量计算表） 驻场监理确认 否
施工单位填报
工程联系单 工程部经理审核签
字，报分管领导、
收、发货流程
各施工单位I _ 材料配置部
公司各相关部门；各施工单位- 1—.
供、送货单及发票
合格证、验收表、检测
领料单。
精装修基本程序流程图∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙∙选定设计方案前期准备1、精装修标准的制定、样板房相关资料制作；2、资金的准备。
1、包工方式：包工包料、清包工及包工辅料方式；2、根据本项目特点，确定包工的方式，并试比较几种承包方式的优劣。
1、选择3-5家装修公司；2、具有企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、行业协会会员证的正规装修公司；知名度较高、诚信度较高、合同履行能力较强的装修公司。
1、严格按程序进行各种材料的验收、施工单位及人员进场的审查；2、业主、监理相关工程师全面熟悉图纸、材料、作法及标准；一起与分包方及总包方对现场进行工作面的交接； 3、施工布暑、进度安排计划、材料进场计划。
1、精装房图纸复原，明确装修材料、风格、作法；2、按样板房让各装修单位各施工3套样板房，熟悉施工程序、工艺标准、施工及监理控制流程；存在问题不足提出改进方案；3、核定各主材及辅材消耗量，校核预算；4、确定各户型及公共部位装修方案。
装饰材料选定1、按样板房列出所有材料的清单。
材料选择原则：环保、实用、平衡及创新四大原则；；2、提出需要更换材料清单（表一），住户同意后更换；3、最终确定工程预算；开工准备材料进场1、提前20天报材料计划。
施工方填写《进场材料及设备报审表》进行材料报验；2、业主、监理现场核对材料名称、规格、型号及数量。
（要求送检的要提前一个月进材料）；3、检验或复检合格，允许用于本工程。
结构、水电改造1、反复讨论样板间结构、水电等方面存在的问题及不足；2、最终方案定案，并全面开始施工；3、做好改造方面的图纸、图片的收集及归档。
调查研究装修公司选择选定设计方案1、按程序进行隐蔽工程报验；2、重点部位要旁站，如卫生间防水、隐蔽吊顶、墙壁管线、管道接驳等。
隐蔽工程铺地板1、名称、规格、颜色核对；2、施工过程监督。
砂浆配合比、检查是否存在松动、脱落、渗水等问题贴瓷砖1、名称、规格、颜色核对；2、控制好与地砖、门等部位的标高；1、木制品的制作：门窗套、护墙板、顶角线、吊顶隔断、厨具、玄关等；2、软卧家具制作(衣橱、书架橱、电视柜、鞋箱等)；3、铺设地板、踢脚线(板)；4、玻璃制品的镶嵌配装。
木工工程油漆涂料1、所用涂料、半成品（包括双组份材料、配套的稀释剂或掺加料等）均按指定的品名、种类、颜色进料；2、基层须达到平、齐、正、坚实、洁净等有关标准；3、先做样板，符合要求后大面积施工；4、完工后不得有颜色不一致、不掉粉起皮、不漏刷透底等。
壁纸工程1、壁纸及胶粘剂等材料符合要求；2、基层须达到高级抹灰要求；3、施工过程操作方法要得当，检查是否粘贴牢固、表面色泽是否一致、空鼓、裂缝、翘边、皱折和五、斑污、花纹图案是否吻合。
卫生清理1、卫生清理是施工过程的基本要求，贯穿于施工全过程；2、完工验收前须由装饰公司打扫，要求达到一尘不染。
交竣工（序）验收1、“5方验收”的规定：第一，材料验收；第二，结构和装修施工阶段隐蔽工程的验收；第三，装修施工阶段饰面工程的验收；第四，成品保护验收，甲方、总包、分包、监理、物业等单位交楼前验收，权威检测部门对装修质量和空气质量的验收；第五，交楼时业主验收，通过“5方检测”后才能进入下一施工流程；2、合同内工程全部完成，所用材料完全与合同一样、工程资料齐全，签字手续完善；3、存在问题及不完善部分按要求已整改完毕；4、所有设备、电气、灯具等全部调试完毕，并达到要求；5、卫生打扫完毕。
（窗明、地洁达到一尘不染）1、建立保修档案制度；3.1.2、设计方案及图纸确定程序委托设计任务书编制1、提供原18#楼样板间恢复图H-3户型图或相关影象资料；2、按与业主签定合同及原装修风格设计H-1、H-2；3、公共部分（电梯前室、过道、楼样间、门厅及一楼大厅）的装修。
1、掌握所用各种材料、设备、器具的详细尺寸；2、出正式施工图纸。
装修设计招标1、对比设计方案；2、择优选择、确定设计方案；方案评选、设计单位确定1、选择3家以上具有符合要求的装修设计公司（资质、营业执照、法人、设计人员资质）；装饰设计施工图1、各专业全面审核施工图，并列出问题清单，汇总；2、在项目法人、承包人、设计单位、监理人员四方的图纸问题清单并讨论；3、落实清单中的问题，整理归档；4、装饰施工公司实施；施工图审核3.1.3、图纸会审流程交付施工单位进行施工项目部收到设计施工图 组织施工图设计交底及图纸会审 建设单位审图：着重审查使用功能方面 施工单位审图：着重审查结构、建筑、水、电位置尺寸是否有矛盾 监理单位审图：着重审查设计是否满足有关国家规范，是否有利于施工等 建设、设计、施工、监理单位有关人员签字、盖章形成图纸会审记录有问题的图纸设计 单位修改设计3.1.4、设计变更控制流程涉及安全、环保由建设单位提出设计变更由施工单位提出设计变更由设计单位提出设计变更提 交总监理工程师组织专业监理工程师审查交 由 建设单位审核交设计院出变更设计文件建设单位交与总监理工程师总监理工程师签发变更通知单交 与 施工单位施工设计院编制 设计变更文件提 交 总监理工程师组织专业监理工程师审查交 由 建设单位审核交有关 部门审定3.1.5、施工单位工程管理关系总承包单位各装修公司3.1.6、装修单位及设备、器具供应商安装单位进场程序1、装修单位进场及工作面交接程序1、总承包单位为总管理单位、各装修公司必须服从总包管理；2、总体对工程质量、进度、安全及文明施工负责 。
1、装修单位为本施工区段内装修工作负全责单位、各材料、设备供应商必须服从装修公司的管理。
2、全面负责本区域内工程质量、进度、安全及文明施工。
各材料、设备供应商及安装单位商1、按甲方合同要求做好材料及设备的进场准备工作；2、进场后服从总包及装修单位的管理；3、按工程进度及质量要求进场并施工，做好安全文明施工。
合同签定工程部给总包引见甲方通知进场或按 合同确定进场日期1、工程部以书面形式告知总包方，并引见；2、总分包间签定安全文明施工及相关协议及相关情况 告知。
按公司合同签定程序签定合同1、总包单位提前一个月书面告知监理和甲方分包单位进场计划；（分包单位要了解工程进展情况）2、业主通知分包单位进场；工作面交接1、参加人员为业主、监理、总包及分包；2、对存在问题列出清单，并限期整改；3、分包单位同意接受后进场施工。
分包进场施工 1、参加人员为业主、监理、总包及分包； 2、对存在问题列出清单，并限期整改； 3、分包单位同意接受后进场施工。
2、设备、器具供应商及相关安装单位进场程序3.1.7、装修材料、内部设施变更程序流程图材料部提出变更申请1、原则上材料不可变更，如确需变更；则应按照合同直接变更或按程序进行变更；2、应注明原来的材料设备和计划变更后的材料名称、规格、型号等;3、注明变更的原因。
销售部和业主沟通不同意进行变更用原来的材料和设备同意工程部发变更通知按进场材料设备报验程序进行验收进场1、给相关单位、部门及人员各1份；2、变更后的材料名称、规格、型号及数量等;3、资料室存档合同签定甲方通知进场设备、器具安装1、按合同要求制作、准备材料及设备1、装修公司提前一个月通知监理，监理通知甲方；2、甲方引见给装修公司；3、相关材料、设备进场及安装；1、按规范及要求进行安装；2、工完料清；1、工序间验收、由装饰公司及监理工程师负责；2、完工后由装饰公司、监理、甲方进行验收。
进场材料、设备验收1、甲方材料部、物业、监理及装修公司共同验收；2、按规定进行见证取样或送检；3、合格后同意使用设备、器具验收设备、器具保修1、接到物业、业主、监理通知后要立即安排保修；3.1.8、材料、设备、构配件程序框图材料、设备、构配件 项目法人供应材料、设备、构配件 承包人供应检验、试验 承包人加倍复试或换材料 承包人材料、设备、构配件承包人进场报验承包人 查验监理、材料部抽检 监理工程师不允许进场 监理工程师同意使用 监理工程师不合格合格注：材料部仅参加甲供和指定材料、设备、构配件的验收项目管理计划制定月进度款的审批和支付项目进度总计划月进度计划制定和审核项目材料的招标和采购要求施工单位按规范施工项目资金计划 项目材料计划 项目质量计划 要求施工单位行为符合合同规定合同管理计划分包单位资质审核 开工准备图纸会审流程 进入竣工验收流程项目质量控制流程 项目变更控制流程 项目进度控制流程 项目资金控制流程 项目合同管理流程项目材料控制流程 进入工程收尾流程 进场施工3.1.11、精装修单位工程施工质量控制流程不合格不合格组织图纸会审及设计交底工程部核查施工准备施工准备1、 施工组织专业设计2、 质量管理体系3、 原材料4、 施工设备5、 施工人员情况6、 采购情况工序施工 单位工程施工结束进入下道工序或结束 施工单位自检工程部和监理部共同签发验收合格单工程部和监理部共同确认施工单位填写自检验收报告及报验单施工单位整改单位工程竣工验收 工程部监理部组织竣工初验工程部审批开工报告总监发布开工令施工单位整改3.1.12、精装修工程进度控制流程提出关键节点的进度要求施工单位编制施工进度计划（总进度、月进度及周进度计划）审批经监理单位审查的进度计划监理单位审查及提出意见督促监理单位严格进度核查 现场跟踪检查发现进度偏差分析原因及对工程的影响 要求施工单位调整相应的进度计划及施工方案提出进度调整措施的建议 预测工程进度施工单位形成新的进度计划 施工单位提出补救措施审核其建议的可行性 工程竣工3.1.13、材料、工程款拨付流程是否结束否是否同意 财务部支付返回上一道购货税务发票供货合同付款审批单材料、工程款拨付流程供货、施工单位、监理材料配置部、工程部工程部负责工程量及帐款核对确认，材料部负责材料帐款核对确认，并协助公司分管领导材料部、工程部、预决算、财务存预决算部主要 负责材料价格和工公司各相关部门及领导施工单位填报工程付款申请表，审核（分包）工程付材料、工程款拨付流程（分包）工程款支付申请表监理单位审核施工、分包合同工程签证单工程质量验收合格报告财务部对帐、财务总监审核支付依据、票据、程序的付款计划和资金预算是否分期是验收表、检测报告送、退货货运单据工程款付款申请表分包单位填报 （分包）工程款付款申供货单位单位填报各施工单位/监理公司工程技术部 否是公司分管领导审核签字并交设计院确认后签发驻场监理确认 工程部、预算部现场核认施工单位的工程联系单 施工单位填报 工程联系单 工程联系单（附工程量计算表） 工程部经理审核签字，报分管领导、设计院审核批准后登记存档，分发给相关的施工单位、驻场监理 办公室、工程部存档相关部门/公司领导工程联系单（附工程量计算表） AA 公司分管领导签发并存档，工程部分发给各相关单位设计院是否确认各施工单位/监理公司 工程技术部、预算部 工程款金额是否在2千元否是公司分管领导 审核签字驻场监理审核签字工程部工程技术人员及预算进行现场见证 签字确认施工单位填报 签证单工程联系单 （附工程量计算表）预算部、工程部经理审核签字工程部、预决算、办公室存档预决算现场共同 见证并签字工程款支付 流程总经理审批相关部门/公司领导3.1.16、收、发货流程入库单各施工单位 收、发货流程各施工单位材料配置部工程部签字材料部填写入库单办理货物入库（虚拟库）手续；经办领料单报审批签手续公司分管领导审批材料部、预决算、财务存档预决算部 签字公司各相关部门供、送货单及发票领料单合格证、验收表、检测货物入虚拟 材料库，领料出虚拟材料库工程、材料款 结算拨付流程材料部、施工单位依据审批后的领料单发料 或领料，施工单位在领料单上签字（留一联对帐）后领料3.1.17、退货流程退料单退货流程供货单位或各施工单位材料配置部工程部 签字公司分管领导审批材料部、预决算、财务存档预决算部 签字公司各相关部门货物退入虚拟材料库供货合同 是否退还是否收发货流程材料款拨付流程 验收表、检测报告退货货运单据施工单位退回多余或不合格产品，并在 退货单上签字，货物退回 供货单位材料部填写退料单，并通知供货单位，办理退库、退货手续3.1.18、工程竣工流程施工单位验收合格 填写竣工验收单1、 质量保证资料表2、 单位工程观感质量评定表3、 单位工程质量综合评定表4、 工程施工技术资料向政府质检部门 申请验收总监理工程师组织预验收总监理工程师组织 审查竣工资料工程存在问题施工单位进行整改经验收合格总监理工程师签署 工程竣工报验单工程部组织各相关 单位进行验收工程存在问题施工单位进行整改经验收合格参加验收各方签署 竣工验收报告。
