某公司生产管制控制程序

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文件名称：文件控制程序

编号：WB-QP-001 版本： 总页数：

编写： 审核： 批准/日期：

1.目地

对公司所有受控文件和质量记录的编号规则进行控制，做到可追溯性。

2.适用范围

适用于公司所有受控文件及证明质量管理体系是否得到有效运行的所有质量记录。

3.职责

文控中心：负责一、二、三、四级文件的受控分发、保存（正本）、回收和作废，确保使用场所的文件为最新、有效的文件。

各部门：由各部门指定人专门负责本部门文件的登记、使用、回收和保存。

4.程序

4.1质量体系文件分类：

为了便于使用、控制和管理，将质量管理体系文件分为如下几类:

（1）《质量手册》:包括质量方针和质量目标，属于公司的一级文件;

（2）《程序文件》:属于公司的二级文件;

（3）《质量计划》：是质量策划的结果之一，是质量管理、质量保证工作的操作案例文件，属于公司的三级文件。

（4）《规范》：规范是指提出要求的文件，包括质量管理体系运行控制过程中必须的准则、制度、指标等，属于公司的三级文件。

（5）《作业指导书》：秒速工作步骤或方法的文件，例如生产工艺，属于公司的三级文件。

（6）《质量记录》：属于公司的四级文件。

4.2质量管理体系文件的标识

4.2.1状态标识

公司的质量管理体系文件的状态分为“受控”、“非受控”、“作废”、”临时“、”外来文件“五种状态，以加盖相应字样的印章作为其状态标识，但已填写的质量记录不按此要求执行。

4.2.2文件编号

（1）质量手册、程序文件的编号规则如下：

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（2）三级文件的编号规则如下：

类别包括：WI表示作业指导书类；GB表示管理办法、方法类；GZ表示规章制度类；GY表示工艺文件类；JB表示检测标准类；ZW表示职务说明类；LC表示图标流程类；QT表示其它类。

部门代码包括：MT表示市场部；RD表示研发部；PD表示生产部；QC表示品质部；PM表示PMC部；HR表示行政人事部；

生产过程控制管理程序

1 目的

为使公司的生产管理工序控制规范化、制度化，确保产品质量满足合同要求和生产处于受控状态。

2 适用范围

本程序适用于生产准备过程、制造过程的控制。

3 权责

3.1 生产部根据产品质量要求对过程进行安排，编制相应文件并监督实施。

3.2 质量部负责过程检验，对过程状态进行监控。

3.3 生产部负责现场管理，确保生产实施规定的过程控制要求。

3.4 工程设备部、管理部配合生产部做好相应的工作。

4 工作程序

4.1 过程策划

生产部根据同客户确定的供货合同及仓库产品库存、现有生产能力、原料采购周期等情况，进行生产计划的安排。

4.2 生产准备

4.2.1 仓库接到通知后，负责核对库存原材料数量，对缺货数量应及时向采购部门和生产部门联系。

4.2.2 采购应根据生产的动态和库存情况及时将原材料采购进厂,进厂后,质量部门对原材料进行检验。

4.2.3 生产部门提前做好生产前的设备检修、人员安排、清场工作。

4.3 原材料准备

4.3.1 计划下达后，由生产车间根据生产批量填写领料单（或配料单），交由仓库准备原料。

4.3.2 仓库接到领料单（配料单）后，进行原料准备，并在规定时间送达车间指定存放地点。

4.4 设备、工具管理

由工程设备部相关人员对生产设备、工具进行维修、保养、管理与控制。特殊设备由厂家

定期维修、保养。

4.5 过程质量控制

4.5.1 生产车间在确认人员安排妥当、设备运行生产、原材料到位后，开始组织产品的投料生产。

4.5.2 生产管理人员根据具体生产质量要求，下发生产批记录（记录中含作业指导书内容），并交代操作人员操作注意事项。

4.5.3 操作人员根据工艺规程进行操作，生产过程注意过程变化，操作内容和过程参数记录在生产批记录内。

4.5.4 质量部负责生产过程的有关中控工作，并对生产软硬件环境进行监控管理，对违反有关质量管理规定的操作有权对车间提出整改建议。

深圳XXXXXX有限公司

《知识产权文件控制程序》 文件编号： 版次：V1.0

生效日期：2019/03/10 第1页共8页

版次 变更摘要 制订 审核 批准 修改日期

V1.0 首版作成 —2019/03/10—

批准/日期 审核/日期 制订/日期

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日期: / /

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深圳XXXXXX有限公司

《知识产权文件控制程序》 文件编号： 版次：V1.0

生效日期：2019/03/10 第2页共8页

1目的

对与公司知识产权管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为最新版本或者有效版本，以防止使用失效或作废的文件。

2适用范围

适用于本公司与知识产权管理体系有关的文件。

3职责

3.1总经理负责批准发布《知识产权管理手册》。

3.2管理者代表

3.2.1组织、指导知识产权管理体系文件的编写；

3.2.2必要时对《知识产权管理手册》和知识产权管理程序文件和制度文件进行评审和更新；

3.2.3对《知识产权管理手册》进行审核；

3.2.4批准发布知识产权管理程序文件和制度文件，审批《知识产权管理体系文件清单》、《记录清单台账》；

3.2.5确定文件发放范围；

3.3知识产权部

3.3.1对“知识产权管理体系”文件进行归档、形成《知识产权管理体系文件清单》。

3.3.2指导各部门知识产权文件和资料的使用和保管。

3.4文控中心

3.4.1对“知识产权管理体系”文件进行保存、发放、回收、销毁等管理。

3.5人事行政部

3.5.1负责外来文件的接收和转呈；

3.5.2确定需要执行的“外来文件”；

3.5.3确定、审批“外来文件”的发放范围。

3.6其它职能部门

3.6.1编写“知识产权管理体系文件”的相关部分；

3.6.2必要时协助知识产权部对本部门编写的知识产权管理程序文件、制度文件、《记录清单台账》进行评审和更新；

文件名称：生产计划管控程序

文件编号：YXF-QP-07A

版 本： A/01

分发部门打√

总经办 研发部 营销部 财务部 生产部 品质部 采购部 人事行政部 PMC部 调试组

份数

核准: 审核: 制订:孙智圣

日期: 日期: 日期:2013-1-15

东莞亿鑫丰精密机械设备科技有限公司 文件编号 YXF-QP-07A

页次 第 2 页，共 14 页

文件名称 生产计划管控程序 版本 A/01

生效日期 2013-1-20

管制文件不得影印，除经亿鑫丰人事行政经理或以上人员批准。 ***** 修 订 履 历 *****

序号 具体修订内容 页次 版本 修 订 人 修订日期 备注

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东莞亿鑫丰精密机械设备科技有限公司 文件编号 YXF-QP-07A

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文件名称 生产计划管控程序 版本 A/01

生效日期 2013-1-20

管制文件不得影印，除经亿鑫丰人事行政经理或以上人员批准。

***** 目 录 *****

项 次 内 容 页 次

封 面 1

修 订 履 历 2

目 录 3

1 目 的 4

2 适 用 范 围 4

3 定 义 4

4 职 责 与 权 限 4

5 内 容 4-14

5 表 单 使 用 14

东莞亿鑫丰精密机械设备科技有限公司 文件编号 YXF-QP-07A

页次 第 4 页，共 14 页

文件名称 生产计划管控程序 版本 A/01

生效日期 2013-1-20

管制文件不得影印，除经亿鑫丰人事行政经理或以上人员批准。 1.目的：

规范公司生产计划管理、物料需求管理、物料异常控制、生产异常控制管理等，达到物料及时、准确到位，生产无异常，满足客户交期。