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APQP过程序号阶段工作过程相关步骤相关记录备注1 计划和确认阶段1.1顾客的呼声市场调研；产品保修记录和质量信息；项目小组的经验。
《产品质量先期策划任务书》《APQP工作计划书》《市场调查分析报告》标☆者为下一阶段的输入1.2业务计划/营销策略项目小组根据顾客的业务计划和营销策略设定产品质量计划的框架。
业务计划包括时间安排、成本、投资、产品定位、研究与开发资源等营销策略确定目标顾客、主要的销售网点和主要竞争者。
《顾客的业务计划营销战略研究报告》1.3产品/过程基准数据确定本企业在行业中地位，了解目前状况与基准之间差距基准确定是一种识别比较标准的系统方法，它研究和确定研究对象可度量的性能目标（如产品性能水平、质量可靠性水平、服务水平和价格等），并通过调研来识别竞争对手的水平，识别世界级和最高级的水平。
基准的确定方法是：—识别出适宜的基准；—了解目前企业现有状况与基准之间差距的原因；—制订缩小与基准差距，符合或超过基准的计划。
《标杆分析报告》1.4产品/过程的设想项目小组对产品和过程的特性提出设想，设想产品具有某些特性、某种设计和过程的概念；这些设想包括采取那些新技术、新材料、可靠性要求和技术革新；所有这些都应用作输入。
《产品开发个人建议书》1.5产品可靠性研究可靠性反映产品保持其性能的能力，是质量的时间性要求。
可靠性：产品在规定时间内，在规定的条件下，完成规定功能的能力。
常用的可靠性指标包括：可靠度、平均寿命、失效率等项目小组应考虑在一规定时间内零件修理和更换的频度，以用长期可靠性/耐久性试验的结果。
《先行试验与可靠性研究大纲》《先行试验与可靠性研究报告》《产品产项可靠性分析报告》1.6顾客输入这里的顾客主要指所谓的“后续顾客”（与最终顾客区别）。
后续顾客提供与他们的需要和期望有关的有价值信息；后续顾客可能已进行了部分或全部前面所叙述过评审和研究的结果。
利用这些输入，顾客和供方可以制订有关顾客满意度测量的一致方法。
过程过程方法管理程序（IATF16949-2016）1 目的为确保IATF16949标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合营销公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及过程清单的建立，乌龟图的绘制。
2 适用范围适用于COP过程清单及乌龟图的绘制，为QMS审核提供过程模式。
3 术语定义3．1顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
3．2 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
3．3乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
4职责4．1营销公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。
4．2各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。
4．3质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。
5 提示内容5．1各部门绘制乌龟图的准备5．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
5．1．2各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
5．1．3要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）5．1．4各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。
5．1．5建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
5．1．6现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
5．2乌龟图的图解说明3、右前脚（机、料）P4、右后脚（人）P方法衡量？5．2．1方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是IATF16949标准第八章中涉及的内容。
工程项目全过程流程24图
1、工程建设项目前期工作流程
1.1 工程建设项目基本流程
1.2工程建设项目建设项目投资决策（建议书、可研）流程
1.3 工程建设项目建设项目设计阶段工作流程
1.4 工程建设项目准备阶段工作流程
二、工程建设项目管理流程
2.1 工程建设项目管理基本流程
2.2 招投标基本流程
三、项目风险管理与信息管理流程
3.1 项目风险管理流程
3.2 项目信息管理流程
3.3 竣工验收流程
四、工程项目监理工作基本流程
4.1 工程项目实施监理的总流程
4.10 工程质量问题及工程质量事故处理流程
4.11 工程安全事故处理流程
4.12 工程洽商控制及签证工作流程
4.13 工程竣工验收控制流程
4.14 保修阶段监理工作流程。
制作流程表制作流程表是一种有助于团队协作的工具，可以清晰地展示一个项目的各项任务和时间安排。
下面是一个制作流程表的简单步骤，供参考。
1. 了解项目需求：首先，你需要和团队成员以及项目负责人沟通，了解项目的具体需求和目标。
明确项目计划的时间范围和重要里程碑。
2. 列举任务清单：根据项目的需求和目标，将项目分解成具体的任务。
确保每个任务都是可测量、可跟踪和可分配的。
同时，将任务按照优先级进行排序，确保项目的关键任务能够得到优先处理。
3. 估算任务时间：对于每个任务，根据经验或专业知识进行时间估算。
可以参考类似任务的历史数据，或者请教团队成员的意见。
确保任务的时间估算合理可行，能够在给定的时间范围内完成。
4. 确定任务依赖关系：对于一些相互依赖的任务，需要确定它们之间的关系，并考虑这些依赖关系对整体项目进度的影响。
如果一个任务被推迟，那么它所依赖的任务也会相应地被推迟。
5. 绘制流程图：使用流程图工具（例如Microsoft Visio或XMind）绘制流程图，将任务按照时间顺序进行排列，并标注任务名称、起止时间以及任务依赖关系。
确保流程图清晰易懂，并能够帮助团队成员理解任务安排和时间安排。
6. 分配责任：根据团队成员的专长和可用时间，将任务分派给合适的人员。
在分派任务时，应考虑每个团队成员的能力和负荷，避免某个人负责过多的任务或者某些任务没有得到合理的分配。
7. 确定并监控进度：根据制作流程表中的时间安排，确定每个任务的起止时间，并进行监控和调整。
在制作流程表的过程中，我们会发现一些任务可能存在不可预测的风险因素，需要及时调整任务安排，以确保项目的整体进度。
8. 实时更新：制作流程表不仅是一个规划工具，也是一个与团队沟通和协作的工具。
在项目进行过程中，随着任务的完成和进程的变化，及时更新制作流程表是非常重要的。
定期与团队成员开会，了解任务的进展情况，并根据实际情况进行调整。
9. 跟踪和评估：制作流程表的最后一步是跟踪和评估项目的进展情况。
SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性10-110-210-310-4数量20-1数量20-220-320-4产品批号20-520-620-720-820-920-1020-11温湿度20-1220-1320-1430-130-230-3数量30-4包装30-5堆放30-6材料/油漆仓库温度Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201颜色 零件号码Part No.：熔体流动指数(≥20g/10min)悬臂梁缺口冲击(常温≥40KJ/㎡，-30℃≥7KJ/㎡)10关键产品特性拉伸强度(≥17MPa)收缩率原材料/油漆/外协件/调拨件的采购弯曲模量(≥1800MPa)弯曲强度(≥25MPa)原材料/油漆/外协件/调拨件的检验颜色材料牌号/塑料牌号材料性能指标20附着力硬度色差（油漆）材料牌号30原材料/油漆，外协件/调拨件的入库材料牌号颜色核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新SOR号码/名称：SGMW-CN201-SOR0015FMEA 号码：SOR No./Name：FMEA No.OTS submission updated PPAP submission updated production updated零件名称Part name ：车型/年度Mode/year：编制人Made：张德才联系电话Tel ： 0772-*******后蒙皮总成编制日期Made date：2015.04.15供应商批准人Suppleir approval：最新修改日期Latest modification update ：批准日期Made date：编号制造移动存储检查操作描述编号编号关键控制特性Initial submission23925109/23931568/23931566/23931564/23931558/23931556/23931554/23925119/23931584/23931582/23931580/23931574/23931572/23931570CN201 零件号码Part No.：关键产品特性核心小组Core team ：、邵军、徐宣文、杨国文、徐宏光、石冬花、韦春芳、金燕杰、陈丽华、麻民思、张德才、覃小燕首次提交OTS 提交更新PPAP 提交更新生产更新。
工程控制流程与表格工具1.开工准备工作管理流程12.现场工程管理工作流程23.工程成本计划编制流程44.工程进度控制的基本流程55.施工总进度计划的编制监理工作流程66.年<月）度进度计划的编制监理工作流程77.工程款支付基本程序88.月工程计量和支付基本程序99.地基与基础工程质量控制工作流程1010.地面与楼面工程质量控制流程1111.分部分项工程质量验收监理工作流程1212.分项、分部工程签认基本程序1413.工程材料、构配件和设备质量控制基本程序1514.工序或单元工程质量控制监理工作流程1615.建筑采暖卫生与煤气工程质量监理的工作流程1716.建筑电气安装工程质量监理的工作流程2017.建筑设备安装工程质量控制流程2318.建筑施工测量质量控制的工作流程2519.门窗工程质量控制工作流程2720.通风空调工程质量监理的工作流程2821.屋面工程质量控制流程3122.原材料、成品、半成品质量控制流程3223.主体工程质量控制流程3424.装饰工程质量控制流程3525.工程进度、成本控制日报表3626.工程水暖通专业质量管理工作考核表3727.工程土建专业质量管理工作考核表381.开工准备工作管理流程相关部门分<子）公司工程部相关领导2.现场工程管理工作流程3.工程成本计划编制流程相关部门分<子）公司造价审计部相关领导b5E2RGbCAP4.工程进度控制的基本流程5.施工总进度计划的编制监理工作流程DXDiTa9E3d6.年<月）度进度计划的编制监理工作流程13.工程材料、构配件和设备质量控制基本程序16.建筑电气安装工程质量监理的工作流程sQsAEJkW5T22.原材料、成品、半成品质量控制流程量控制流程7EqZcWLZNX25.工程进度、成本控制日报表26.工程水暖通专业质量管理工作考核表27.工程土建专业质量管理工作考核表。
