太合经管流程030207

各核算管理制度及工作流程1. 会计核算制度会计核算制度是企业财务管理的基础。

主要涉及到企业的资产、负债、收入、费用等方面的管理。

具体的工作流程如下：1.收集财务信息：企业日常的交易、收入、费用等信息都需要通过记录和收集进行归档备份。

2.记账：通过会计凭证来进行各项收支的记账，在确定账户余额后进行入账。

3.凭证审核：只有当凭证经过审核，准确无误后才能进行记账。

4.报表编制：根据企业的需求以及财务管理的要求，对各类报表进行编制和分析。

2. 预算管理制度预算管理制度主要负责对企业的收入和支出进行统筹和管理。

其主要工作流程如下：1.制定预算：企业制定各项预算，包括收入和支出的预算，在一定程度上掌握企业的财务状况。

2.预算执行：在预算制定完成后，财务部门需要对所有预算进行严格的管理和执行，确保预算规划的正确执行。

3.预算调整：如果预算方案与现实情况所出现的差异较大，则需要及时进行相应的调整，以确保公司经营的合理性以及财务状况的稳定性。

4.预算分析：通过对公司实际情况与预算情况的比较分析，可以帮助企业发现问题、改进管理，从而提高企业的经营水平。

3. 成本管理制度成本管理制度是企业经营管理的关键。

通过对成本的统计和核算，可以有效的管理企业的财务状况。

其主要的工作流程如下：1.成本控制：对企业的各项成本进行确定、控制和分配，从而使得成本控制达到最优状态。

2.成本核算：对所有的产出、销售和服务进行成本核算，并计算出所有成本的总体价值。

3.成本分析：通过对各项成本进行分析，可以发现成本中的变化原因，从而进行合理的企业决策和提高经营效益。

4.盈利分析：在全面了解企业成本的基础上，可以对盈利情况进行分析与计算，这对企业的经营决策过程具有很大的作用。

4. 税务管理制度税务管理制度是确保企业合规经营的重要保障。

主要涉及到税务的报批、缴纳、申报、退税等方面的内容。

其工作流程如下：1.税务政策学习和执行：企业必须及时了解税务政策变化，以便做出相应的决策和措施。

序言欢迎您加入太合控股有限责任公司或所属企业！共同的企业信仰，共同的事业追求，会把我们迅速融汇在一起，您将和许多热情、投入、富有创新精神的同仁们一起为实现企业的目标而奋斗！您现在正在阅读的是《太合控股有限责任公司员工手册》,它是太合所有员工在管理、工作等方面的行为准则，对本手册如有不明之处请向您所在公司的人事部门询问。

愿您在愉快和谐的工作氛围中充分运用您的智慧、知识和经验，展现您的才能，做一名优秀的“太合人”。

请记住：高效的工作，是太合成功的基础，同时也是您个人发展的保证，而“合作、理解、友爱、求实”的团队精神将是我们的行动准则。

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我们衷心地祝愿您在今后的工作、生活中体会到成功、愉快和自豪！太合控股有限责任公司人力资源中心总裁致辞公司简介•1990年，太合控股的前身在北京诞生。

卧薪十年，终于从一家单一贸易型公司，发展成控股投资与专业化产业经营互动的格局。

今天，太合控股的经营规模已达数十亿元，营业收入二十亿元，年利润上亿元，为国家纳税上亿元。

十年间，太合始终与时代同步，与国际通行的最有效的生产关系同步，成功运用先进的生产关系法则，解决了现代模式的股份产权关系，并积极运用期权方式，为企业高效、稳定发展奠定坚实基础。

在科技领域，着眼国际先进的技术开发与应用领域，与世界著名的美国亚利桑那州心脏病研究院合作，在北京以至全国建立生命健康产业，开发并提供世界先进的医疗产品与服务。

在房地产领域，完成了从单一项目公司到地产集团的跃升，成功开发多个项目、产品销售额达数十亿元。

同时，加入美国房地产协会等国际权威专业机构，跻身国内房地产业先锋行列。

在文化传媒领域，以强大的资源整合能力进行全方位拓展，成为拥有影视文化制作，电子传媒节目制作发行、报刊纸媒体经营及全方位发行网络的跨媒体综合性传媒集团。

在金融投资领域，立足产业平台的建构和企业核心竞争力的培育，形成以互联网证券经纪和产业投资基金为主业、同时附以风险投资、证券投资和投资银行业务的多元化经营格局。

太合控股有限责任公司计划管理制度第一章总则第一条为了提高经营管理水平，严格工作秩序，特制定本制度。

第二条本制度所称计划，是指具有指导年度经营管理工作作用的计划，包括年度预算，简称年度计划。

根据年度计划分解为季度、月度的实施计划，分别称为季度计划和月度计划，包括季度预算和月度预算。

第三条本制度为B级。

第四条计划工作的基本原则01．实事求是；02．全面系统；03．可操作、高兑现性；04．规范性、程序化；05．分解落实到位。

第五条编制年度计划，应在本公司发展规划的总体框架下进行，必须满足规划实现的要求。

对于超过一年以上的项目，年度计划还必须满足项目整体计划未来实现的要求。

第二章年度计划的编制第六条年度计划编制采取上下结合的方式。

即各产业公司根据控股公司拟订下发的“年度计划编制大纲”或“年度计划编制指导意见”，组织编制本公司的年度经营管理计划草案，经控股公司审查后修改定稿，提交批准机关批准后生效。

第七条年度计划的编制分为四个阶段：调查分析阶段、草案形成阶段、讨论修改阶段和审查批准阶段。

01．调查分析阶段A．分析预测本年度计划完成情况，对企业实力、存在的问题有全面、科学、明确的判断；B．实事求是地分析市场未来的变化趋势和本企业适应或满足这种变化的资源供给和竞争力所在；C．形成计划编制的前提条件；02．草案形成阶段D．确定年度经营、管理工作的各项目标，各项目标之间、各项目标与本公司的规划目标之间，应当有高度的关联性；E．各部门根据所确定的目标制订本部门工作计划和实现该目标的措施安排，并提出所需要的条件和如何创造该条件；F．公司计划部门负责综合平衡、统筹各部门的工作计划，形成本公司的计划草案；03．讨论修改阶段G．重点讨论目标、措施的合理性与可实现性，以及各部门的工作是否协调配合；H．研究资源的取得和分配，以及资源供给的保障性；I．研究计划编制前提条件改变后的备用性方案；04．审查批准阶段J．审查经营、管理目标的一致性；K．审查措施对目标实现的保障性；L．审查包括资金预算在内的全部资源的可靠性；M．履行批准手续；N．印发并组织计划的分解落实，配合计划的实施，安排组织、制度、考核、激励等方面的调整和完善工作。

【董事会管理制度】一、董事会工作程序在线阅读文档太合控股有限责任公司董事会工作程序总则第一章第一条为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《太合控股有限责任公司经营管理通则》及《太合控股有限责任公司董事会议事规则》,制订本程序。

第二条控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力.常务董事会经该公司董事会授权，行使《太合控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权力。

常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议,经常务董事签字后生效。

第三条董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。

第四条由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。

第五条董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。

第六条本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理.第二章会议工作第七条会议通知会议通知的内容包括:时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项.一、会议时间的确定1、董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开;2、经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议;3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围；4、常务董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。

在线阅读文档在线阅读文档二、会议地点和参会人员的确定1、会议地点由董事长根据情况确定；2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议;3、董事会秘书列席该公司董事会议,负责会议记录及会务工作。

控股公司董事会秘书有权列席所有被控股公司董事会议.三、会议议程的编制1、董事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会审议的事项；、上次董事会议未讨论或未形成决议的议案； 23、董事会秘书对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程.四、会议通知董事会秘书起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开十日前以书面形式发至各参会人员,特殊情况需召开紧急临时会议者除外。

投融资部门管理制度目录一、总则 (2)二、投融资部门组织结构与职责 (2)2.1 部门组织结构图 (4)2.2 部门职责 (4)2.2.1 投资决策委员会 (6)2.2.2 投资部 (7)2.2.3 融资部 (8)2.2.4 风险管理部 (9)三、投资决策与审批流程 (10)3.1 投资决策流程 (11)3.2 审批权限划分 (13)3.3 投资项目立项与实施 (14)四、融资管理与策略 (15)4.1 融资渠道与方式 (17)4.2 融资计划制定 (18)4.3 融资风险管理 (20)五、投后管理与退出机制 (21)5.1 投资项目投后管理 (22)5.2 投资项目退出策略 (24)5.3 退出项目评估与结算 (25)六、监督与审计 (26)6.1 内部监督机制 (27)6.2 审计与合规性检查 (29)七、附则 (30)7.1 解释权归属 (31)7.2 修订与更新 (31)八、附件 (32)8.1 投资项目案例 (33)8.2 相关法律法规依据 (34)一、总则为了规范公司投融资部门的管理行为，确保公司投融资活动的合法性、合规性和高效性，提高资金使用效率，降低投资风险，保障公司资产安全，特制定本《投融资部门管理制度》。

本制度适用于公司投融资部门及其相关活动的管理，包括但不限于融资活动、投资活动、资金管理、风险控制等方面。

合法性原则：严格遵守国家法律法规、政策规定以及公司内部管理制度，确保投融资活动的合法性。

合规性原则：遵循行业规范，确保投融资活动符合行业标准和监管要求。

投融资部门负责公司投融资活动的具体执行和管理，包括但不限于融资方案的制定、投资项目的筛选与评估、投资决策的执行、资金筹措与运用、风险控制等方面的工作。

本制度是公司投融资管理的基本规范，各部门应当严格遵守，并根据实际情况不断完善和优化。

公司将定期对制度执行情况进行检查和评估，以确保本制度的有效实施。

二、投融资部门组织结构与职责投融资部门是公司负责资金筹集、投资决策和融资运作的核心部门，其组织结构与职责应当清晰、高效，以支持公司的战略目标和业务发展。

经济业务管理知识操作步骤1. 了解经济业务管理的概念和重要性经济业务管理是指对企业内部和外部的经济活动进行计划、组织、指挥、协调和控制的过程。

它涉及到企业的财务管理、成本管理、风险管理、项目管理等方面，对于企业的持续发展和获得利润具有重要的作用。

2. 确定经济业务管理的目标在进行经济业务管理之前，首先需要确定明确的目标。

这些目标可以是增加企业的盈利能力、提高效率、降低成本等。

通过明确目标，可以更好地指导后续的经济业务管理工作。

3. 收集和整理相关的经济数据和信息经济业务管理离不开准确的数据和信息支持。

为了进行科学的决策和分析，需要通过收集、整理和处理数据，获取相关的经济指标和分析报告。

这些数据和信息可以包括财务报表、成本数据、市场分析报告等。

4. 制定经济业务管理的计划在收集和整理相关数据和信息后，需要制定具体的经济业务管理计划。

这个计划应该根据目标和现有资源来确定，其中包括预算、时间安排、资源调配等。

通过计划的制定，可以更好地组织和管理经济业务。

5. 实施经济业务管理计划经济业务管理计划的实施是指按照预定的目标、计划和步骤进行具体的操作和管理。

在实施过程中，需要注意对关键的经济活动进行监控和控制，及时解决出现的问题和风险，保证经济业务的顺利进行。

6. 监控和评估经济业务管理的效果为了保证经济业务管理能够达到预期的效果，需要进行监控和评估。

这包括对经济指标和关键绩效指标进行分析和比较，与计划进行对比，找出偏差和问题，并采取相应的措施进行调整和优化。

7. 分享和总结经济业务管理的经验和教训经济业务管理是一个不断学习和改进的过程。

通过及时分享和总结经验和教训，可以为其他业务管理者提供参考和借鉴，提高整体管理水平。

这个过程可以通过内部培训、经验交流会议、知识共享平台等进行。

8. 持续改进经济业务管理的方法和工具在不断变化的市场环境和商业模式下，经济业务管理也需要不断改进和创新。

通过引入新的方法和工具，如数据分析、智能系统等，可以提高经济业务管理的效率和质量，更好地应对市场挑战。

3.4生产部负责评审产品的生产能力及交货期.3.5供应部负责评审所需物料采购的能力.3.6总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表.4.程序4.1顾客需求的识别营销部负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在<<产品要求评审表>>中:4.2对产品要求的评审a)产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定;b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单),顾客要求在接受前得到确认;c)与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单)已予以解决;d)公司有能力满足规定的要求.a)常规合同:对公司定型产品所定的合同.b)特殊合同:常规合同以外的所有销售合同,如新产品开发或有定型产品改进要求的合同.无4.4产品要求的变更当产品要求由于某原因需要变更时,相应的文件(如合同、定单确认表等)应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行<<文件控制程序>>的有关规定.必要时,对更改的内容还需再评审.4.5营销部负责与顾客的沟通1.目的对设计和(或)开发的全过程进行控制,确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求..3.4供应部负责所需物料的采购.3.5营销部负责根据市场调研或分析,提供市场信息及新产品动向,负责提交顾客使用新产品后的<<客户试用报告>>.3.6质管部负责新产品的检验和试验.3.7生产部负责新产品的加工试制和生产.4.程序设d)生产部根据技术革新需要,提交<<项目建议书>>,报总工审核,总经理批准后,总工下达<<设计开发任务书>>,转交开发部组织实施.a)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容;b)各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位;c)资源配置需求,如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容.,进行评审,对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决,确保设计的输入满足任务书的要求.4.3设计和(或)开发的输出(初稿)“设计开发部经理批准输出文件后,加盖“初稿”印章才能发放.;.4.5设计和(或)开发的验证小批试产(数量不大于20件).4.6设计和(或)开发确认)或产品实施(即对设计开说明顾客;,即为的使用要求.4.7设计和(或)开发正稿通过设计开发确认后,开发部项目负责人将所有的设计开发输出文件整理成正稿,送交档案室归档.>>中提,报总工批,应对更5.相关文件5.1<<文件控制程序>>5.2<<设计,工艺文件管理规定>>6.9<<设计开发输出清单>>6.10<<试产报告>>6.11<<试产总结报告>>6.12<<客户试用报告>>6.13<<新产品鉴定报告>>6.14<<产品要求评审表>>.3.1供应部a)负责按公司的要求组织对供方进行评价,编制<<合格供方名录>>,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;b)负责制定采购物资技术标准及<<采购物资分类明细表>>3.2开发部负责至采购物资的进货验证.a)重要物资:构成最终产品的主要部分关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资;b)一般物资:构成最终非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;c)辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等.4.2对供方的评价样品测试及小批量试用,测试合格才能供货:a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品;b)质管部对样品进行验证,出具相应的验证报告,并填写<<供方评定记录>>中相应栏目,反馈给供应部;c)样品如不合格可再送样,但最多不能超过两次;,并由质;4.3采购供应部根据生产部的<<月生产计划>>及库存情况编制<<月采购计划>>,经总经理批准柏实施采购.对于临时采购的物资,相关部门填写<<临时采购要求单>>,报总经理批准,交供应部实施.a)供应部根据批准的<<月采购计划>>、<<临时采购要求单>>,按照采购物资技术标准在<<合格供方名录>>中选择供方并进行采购.b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时,应签定<<采购合同>>,明确品名规格,数量,质量要求,技术标准,验收条件,违约责任及供货期限等;b)对产品的验收要求;c)其他要求,如价格,数量,交付等.a)对供方的产品,程序,过程,设备,人员提出有关批准或资格鉴定的要求,如对供方产品的安全认证要求,对加工过程,设备及人员要求,委托检测的服务要求等;b)适用的质量管理体系要求4.5采购产品的验证a)由质管部进行进货验证;5.2<<过程和产品的测量和监控程序>>5.3<<采购物资分类明细表>>6.质量记录6.1<<供方评审记录表>> 6.2<<合格供方名录>> 6.3<<供方业绩评定表>>1.目的对生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望.2.适用范围,标识4.程序4.1获得规定产品特性的信息和文件.a)生产部根据获得的生产信息,考虑库存情况,结合车间的生产能力,于每月底制定下月的<<月生向仓***,并保存维护保养记录,执行<<设施和工作环境控制程序>>的有关规定.相关生产人员要进行岗位培训,考核,持证上岗.c)由开发部确定最佳的工艺参数,生产部负责编制作业指导书,经生产部经理审批并实施,以),.,执行),并作4.5标识和可追溯性控制a)在有追溯性要求时,对产品予以标识以便于追溯;如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时,也可以不对产品进行标识.产品标识采用采购产品本身的标识(如原标识不清,仓库b)顾客提供的用于修理,维护或升级的产品;c)顾客直接提供的包装材料;d)服务作业,如代贮存,来料加工所涉及的材料;4.7产品防护产品所在现场的负责人根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法，应考虑:a)不得破坏包装，防止跌落,磕碰,挤压;b)应按照包装箱外标识的要求进行搬运;保持搬运通道畅通;搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏;a)营销部和供应部分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理,按规定码放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先入先出.b)仓库应配置适当换设备(空调,抽风机,消防设备等),以保持安全适宜的贮存环境;c)对贮存物品的环境及安全有明确要求;d)所有贮存物品应建立<<物资收发卡>>和台帐,仓库每月定期盘点,做好账务清理,保持帐,卡,物一致;仓管员应经常查看库存物品,发现异常及时通知质管部确认，处理.a)营销部负责对提供运输服务的供方进行评价,并对其每次运输质量进行记录(顾客自行提货除外),以跟踪监督,执行<<采购控制程序>>对供方评价的规定.营销部应与运输公司签定合同及购买保客满意程度测量程序>>;d)建立顾客档案,详细记录其名称,地址,电话,联系人及订购每批产品的型号规格和数量;整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备;e)利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本公司产品,提供宣传资料,解答顾客提问,每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向.a)对顾客面谈,信函,电话,传真等方式的咨询,营销部由专人解答记录,暂时未能解答的,应详细记录并会同相关部门研究后予以答复.,维修人5.6<<过程和产品的测量和监控程序>>5.7<<顾客满意程序测量程序>>5.8<<采购控制程序>>6.7<<进货验证记录>> 6.8<<首检记录>>6.9<<半成品检验记录>>6.10<<成品检验记录>>6.11<<物料标识卡>>6.12<<物资收发卡>>性.2.范围适用于对产品过程进行测量和监控用的装置,软件等.3.职责质管部a)负责对测量,监控设备的校准;根据需要编制内部校准规程;,放置地点等;并填写<<测量监控设备一览表>>;b)对于没有国家标准的设备,应记录用于校准的依据;,使后要进行适当的维护和保养4.5测量,监控设备偏离校准状态的控制4.6测量,监控设备的环境要求测量,监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定,由质管部负责监督检查.5.2<<内部校准规程>>6.质量记录6.1<<测量监控设备履历卡>>6.2<<测量监控设备一览表>>6.3<<计量校准计划>>6.4<<内校记录表>>标题ISO9001:2000条款8.2.3,8.2.48.2不合格控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.4改进控制程序8.5a)负责与顾客联络,组织处理顾客投诉,负责保存相关服务记录;b)负责组织对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求3.2质管部负责分析顾客反馈信息,确定责任部门并监督实施.4.程序4.1顾客住处的发集,分析与处理联系人,订购每批产品的型号规格和数量,使用公司产品反馈的信息等;以便了解顾客的定货倾向,及时做好新的服务准备.5.相关文件5.1<<改进控制程序>>5.2<<与顾客有关的过程控制程序>>6.质量记录2.适用范围适用于公司质量管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核.3.职责3.1总经理a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;b)批准内部质量体系审核报告;a)编制,实施本次内审计划;b)编写内审报告.4.程序a)审核目的,范围,方法,依据;b)内部审核的工作安排;f).审核b)会议内容:由组长介内审目的,范围,依据,方式,组员和内审日程安排及其他有关事项;c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题审核报告内容:a)参加人员:领导层,内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由质管部保留会议记录.审核组长主持会议.b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读<<内部质量管理体系审核报告>>;提出完成纠正措施的要求及日期;由组织领导讲话.c)由质管部发放<<内部质量管理体系审核报告>>到各相关部门.本次内审结果要提交公司管理评审.5.相关文件5.1<<改进控制程序>>6.7<<不合格项分布表>>1.目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控,以确保满足顾客的要求;对产品特性进行测量监控,以验证产品要求得到满足.布趋势分析,明确过程质量和过程实际能力之间的关系,以确需要采取纠正或预防措施的时机;b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时,质管部应及时发出<<纠正和预防措施处理单>>,定出责任部门,对其从人员,设备,原材料,各类规程,生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施,交需要采取改进措施时,质管部负责跟踪验证实施效果.a)仓库保管员根据批准的<<紧急(例外)放行申请单>>按规定数量留取同批样品送检,其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行;车间在其后生产的随工单上也应注明确“紧急放行”b)在放行的同时,检验员应继续完成该批产品的检验;不合格时质管部负地该批紧急放行产品进行追踪处理.验证方式可包括检验,测量,观察,工艺验证,提供合格证明文件等方式.根据<<采购物资分类明细表>>中规定的物资重要程度,在相应的规定不同的验证方式.有首检规定的工序,每班开始生产或更改换产品品种,或调整工艺后生产的前3件产品,经操作者自合格后,由检验员根据相应的检验规程进行检验,填写首检记录;如不合格应要求返工或重新生产,直<<不合生产过程中,专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督,认真检查操作者的作业方法,使用的设备,工装,辅具等是否正确;根据需要进行抽检,并将结果及时反馈给操作者;发现的不合格应执行<<不合格控制程序>>“纠正和预防措施处理单”,执行<<改进控制程序>>检验记录.合格品贴上“合格证”,并将检验记录发到仓库办理入库手续.不合格品按<<合格控制程序>>执行.a)这类放行产品和交付服务必须必须符合法律法规的要求;5.5<<采购物资分类明细表>>6.质量记录6.1<<控制图>>6.2<<进货验证记录>>6.3<<紧急(例外)放行申请单>>6.4<<半成品检验记录>>适用于对原材料,半成品,成品及交付后的产品发生的不合格的控制.3.职责3.1质管部负责不合格品的识别,并跟踪不合格品的处理结果.3.2主管生产副总经理,质管部经理负责在各自职责范围内,对不合格品作处理决定.3.3生产部负责对不合格品采取纠正措施.4.程序,性能.对进货验证a)对一般不合格品可拣用时，由质管部在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据质管部提供的样品进行全检并记录,拣出的不合格品作退货处理；b)一般不合格品作让步接收时，由质管部经理批准在原不合格标签上加注“让步接收”,直接发给生产线使用.对于进货的重要物资,不允许让步接收.4.3不合格半成品,成品的识别和处理.重检不合“不合格”标签放置于不合格品区,由质管部经理在相应的检验记录上签字确认,并填写<<不合格品报告>>交生产副总经理作出报废,降级或改作它用的决定.4.4交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品,应按的重大质量问题对待,除执行4.3条款有关规定外,质管部应组织采取相应的纠正或预防措施,执行<<改进控制程序>>有关规定;营销部应及时与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求.5.相关文件1.目的收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进.。

经济业务管理知识操作步骤导言：经济业务管理是企业运营中至关重要的一环，它涵盖了会计、财务、人力资源、采购、销售等多个方面的知识。

本文将从以下几个方面介绍经济业务管理的操作步骤。

一、会计操作步骤：会计是经济业务管理中非常重要的一项工作，它包括了记录、分类、分析和报告经济业务的过程。

以下是会计操作的步骤：1. 在每个会计期间开始时，开设新的会计账簿。

2. 收集所有与经济业务有关的文件和凭证，如发票、收据等。

3. 将收到的凭证分类并按照会计科目进行记录，如资产、负债、所有者权益、收入和费用等。

4. 根据凭证的信息，进行会计分录，即将经济业务的借贷方向进行记录。

5. 对分录进行核对，确保借贷相等。

6. 进行会计帐簿的铺排，将分录的信息按照科目和时间顺序进行整理。

7. 进行会计财务报表的编制，如资产负债表、利润表等。

8. 对会计报表进行审核和复核，确保准确无误。

9. 将审计后的会计报表进行发布，以供企业内外部的利益相关方参考。

二、财务操作步骤：财务管理是企业运营中非常重要的一环，它包括了资金的筹集、使用和分配等工作。

以下是财务操作的步骤：1. 在资金筹集阶段，确定企业需要筹集的资金额度，并判断使用何种方式筹集资金，如银行贷款、发行债券等。

2. 根据企业的需求，在筹集到资金后，进行资金使用的计划编制，如投资项目的选择和规划等。

3. 在资金使用阶段，进行资金的控制和管理，确保资金的有效利用，如预算、成本控制等。

4. 在资金分配阶段，根据企业的经济业务情况，对利润进行分配，如发放股息、留存利润等。

5. 对财务状况进行分析和评估，确保企业的经济业务运营状况健康稳定。

三、人力资源管理操作步骤：人力资源管理是企业运营中非常关键的一环，它包括了员工招聘、培训、绩效评估等工作。

以下是人力资源管理的操作步骤：1. 根据企业的需求和招聘计划，发布职位招聘信息，吸引符合条件的申请人。

2. 对收到的申请进行筛选和初步面试，确定下一轮面试的候选人。

财贸经济流程(二)
财贸经济流程
1. 财务流程
•收入管理
–确定收入来源
–制定收款方式
–分配收入到相应账户
•支出管理
–制定支出预算
–根据预算执行支出
–记录支出明细
•费用管理
–确定固定费用和变动费用
–监控费用变化
–寻找降低费用的机会
•寻找供应商
–综合考虑质量、价格、信誉等因素
–筛选合适的供应商
•谈判与签订合同
–确定商品价格和交货条件
–签订合同保证双方利益
•采购与支付
–下订单购买商品
–安排支付方式，如信用证、电汇等•物流与货运
–安排运输方式，如海运、空运等
–跟踪货物运输情况
•海关报关与清关
–提供相关证件、文件等
–完成相关手续，使货物通过海关
•经济分析
–收集相关数据和信息
–进行数据分析和预测
•市场调研
–调查市场需求和竞争情况
–制定市场营销策略
•资金筹集
–筹集必要资金，包括融资或自有资金
–制定资金使用计划
•产品开发与生产
–确定产品规格和设计
–安排生产流程和供应链管理
•销售与推广
–开展产品销售活动
–进行市场推广和宣传
以上是财贸经济流程的一些基本步骤，对于每个流程，具体的细
节和要求可能因不同的行业和组织而有所不同。

因此，在实际操作中，
需要根据具体情况进行调整和完善。

通过有效的流程管理，可以提高工作效率，降低风险，并最大程度地实现企业的财务和经济目标。