公文办公室管理表格1.员工出差申请单

出差申请单excel
出差申请单是一种常见的办公文档，用于员工向公司申请出差
并提供相关信息。

通常，可以使用Excel来创建出差申请单。

以下
是一个基本的出差申请单的结构和内容，供你参考：
1. 表头，在Excel的第一行，可以填写表头信息，如“出差申
请单”或公司名称等。

2. 员工信息，在第二行，可以填写员工的基本信息，如姓名、
员工编号、部门、职位等。

3. 出差信息：在第四行开始，可以填写出差的具体信息，包括
以下内容：
出差目的，填写出差的目的和任务。

出差地点，填写出差的地点，可以是城市、国家或具体地址。

出差时间，填写出差的起止日期和时间。

预计费用，填写出差的预计费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

出差预算，填写出差的预算金额，用于审核和控制费用。

出差事由，填写出差的具体事由和必要说明。

4. 部门经理审批，在表格的最后一列，可以留出一列用于部门经理的审批意见和签字。

5. 其他附加信息，根据公司的需求，可以在表格的其他位置添加附加信息，如出差政策、注意事项等。

在填写出差申请单时，需要注意以下几点：
确保填写准确的员工信息，以便公司能够准确识别申请人。

准确填写出差时间和地点，以便公司能够安排相关资源和提供支持。

预估费用时，尽量详细列出各项费用，以便公司进行预算和审批。

部门经理在审批时应仔细核对申请内容，并在审批栏中签字确认。

总之，出差申请单是一种重要的办公文档，通过合理的结构和详细的信息填写，可以提高申请的准确性和审批的效率。

希望以上信息能够对你有所帮助。

出差申请表格模板模版
精心整理出差申请表，该表由部门提出并由人事部备案登记。

申请人需要填写申请日期、申请项目（包括省内出差、省外出差、公务外出或其他）、出差人员、出差公司名称及目的、携带的办公物品、预计出差时间、预算费用、出差经费支出、所属部门、出差地点以及其他相关信息。

其中预算费用包括交通、住宿、伙食和其他，合计金额需要填写。

出差人员可以选择个人垫付或预支借款，借款金额也需要填写。

行政部需要在申请日期后签字，申请部门主管也需要在年月日签字。

财务部需要记录并在总经理签字之前签字。

注意：如果有明显的格式错误或有问题的段落，请删除。

第三篇办公室管理表格第一章办公室工作日程通用表格1.当天备忘的重点2.当天领导的行动掌握表3.当天部属的行动掌握表4.日程表5.一年重点实施日程表6.一周日程表7.四季日程表8.日程检查表9.每日行动管理表10.行程表拟定法检查表11.每月、每日行事预定表12.领导和部属休假掌握表第二章办公综合管理表格1.行政办公工作说明表2.行政办公职位规范表3.公司职员签到簿4.纪律处分通知单5.员工奖惩月报表6.秘书职务说明表7.计算机操作员职务说明表第三章会议管理表格1.年度会议计划表2.年度例行事务会议安排表3.会议室使用申请表4.会议登记簿5.会议通告单6.会议通知7.会议议程表8.会议记录表（一）9.会议记录表（二）10.议决事项检查表11.会议决定事项实施管理表第四章出差管理表格1.员工出差申请单2.业务员出差申请单3.出国申请表4.出差通知单5.预支差旅费申请单6.业务员出差报告表7.员工出差报告表8.差旅费请领单9.差旅费支付明细表第五章财产综合管理表格1.财产登记表2.财产登记卡3.财产记录保管表4.财产领用单5.财产移出（移入）单6.财产移交清单7.财产请修单8.报废单9.财产减损单10.财产增加单11.财产增减月报表12.财产投保明细表第六章办公物品管理表格1.文具用品一览表2.办公用品需求计划表3.办公物品请购单4.重要办公用品登记卡5.领物卡6.办公用品领用卡7.办公用品领用单8.办公用品耗用统计表9•办公用品盘存报告表10.个人领用文具用品统计表11.长途电话使用登记簿12.影印文件申请单第七章涉外事务管理表格1.高层经理接待日程表2.公务联系单3.参观申请登记表4.参观许可证5.来宾出入登记表6.来宾来厂通知单7.接待用餐申请表8.接待申请及报告表第八章安全保卫管理表格1.员工出厂单2.外出员工时间登记表3.安全管理实施计划表4.用电安全检查表5.安全检查表6.工作安全改善通知单7.工作安全检查表8.进厂联络单9.守卫日报表10.来访登记表11.物品出厂放行条12.物品出厂申请单13.危险工作安全同意书14.工伤报告单15.灭火器定期检查记录表第九章提案管理表格1.提案表（一）2.提案表（二）3.提案记录表4.提案评定表5.提案实施命令表6.改善案结案报告表7.提案改善成果报告表8.合理化建议采用通知单第十章文书管理表格1.文件目录清单2.收（发）文编号登记表3.收（发）信登记簿4.信函寄（发）记录表5.文件传递单6.交办事项登记簿7.呈签单8.内部联络单9.内部业务便笺10.复印文件登记表11.公文拟稿用纸样本12.发文稿纸样本13.发文呈批单14.签呈事务备查表第十一章档案管理表格1.备考表2.档案索引图表3.归档案卷目录4.档案目录卡5.档案明细表6.档案内容登记簿7.（机密）文件保管备查簿8.作废档案焚毁清册9.档案调阅单10.阅档催还单11.档案存放位置表12.阅档催还单存根第十二章印章管理表格1.印章样式规定表2.销毁印章申请表3.印章台账登记单4.公司印章管理登记表5.公章使用规定表6.公章使用登记簿7.印章使用范围明细表8.用印申请单第十三章企业福利管理表格1.员工体检表2.福利委员会员工互助金申请单3.员工互助金收据4.员工工伤医药费申请单5.员工进修申请表6.员工进修补助申请表7.员工子女教育奖助金申请单8.员工家属生活补助申请表第十四章企业车辆管理表格1.车辆登记表2.派车单3•借车审批单4.车辆请修单5.领油单6.燃油效率及耗油量结算表7.油料库存月报表8.车辆保养修理记录表9.车辆费用报销单10.车辆费用支出月报表11.交通事故违规报告表12.车辆事故报告表13.车辆使用申请表第十五章企业清洁卫生管理表格1.上班清洁自查表2.清洁工作安排表3.卫生区域计划表第十六章附录1.国家行政机关公文处理办法2.国务院办公厅关于实施《国家行政机关公文处理办法》涉及的几个具体问题的处理意见3.中国共产党机关公文处理条例4.国家行政机关公文格式5.标点符号用法6.出版物中数字用法的规定7.国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令8.应用文常用词汇和句式9.数值修约规则。

1.员工出差申请单
部门：年月日
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。

2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。

3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。

《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。

《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。

双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。

《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。

出差旅费报销单
经理会计主管出差人
出差旅费清单
核准审核主管出差人
国外出差费用明细报告书
总经理：人事主管：单位主管：申请人：
注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。

使用说明
除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。

如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。

而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，
出差的分类。

出差费用计算表
出差用品检查重点
（注）出国出差时，也应列出必须携带的用品
员工出差及费用申请单
会计主管申请人
出差报告（短期）
年度出差日数及拜访次数报告表
长期出差报告
出差申请单(三)
年度出差计划表
国外出差旅费计算书
营业出差日报表
出差申请单（二）
经理厂处长科长申请人
一周出差预定报告表
出差申请单（一）
主管：申请人：。

员工出差管理制度及差旅费申请单一、目的为规范和管理员工出差行为，提高行程安排和费用支出的效率和精确度，特制定本员工出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于全公司所有员工。

三、申请流程1.出差前，员工需填写《差旅费申请单》，并提交给所属部门负责人审批。

2.所属部门负责人审批通过后，将《差旅费申请单》交给财务部门进行预算核准。

3.差旅费申请单经财务部门核准后，员工可按计划进行出差。

四、差旅费申请单内容1.出差事由：需详细说明出差目的、任务和相关信息。

2.出差时间：填写预计出差起止时间。

3.出差地点：填写出差的具体地点。

4.交通方式：填写员工出差期间所使用的交通方式（如飞机、火车、汽车等）。

5.住宿安排：填写员工出差期间住宿的具体安排，包括酒店、价格等。

6.出差餐费：填写员工出差期间的餐费预算。

7.交通费用：填写员工在出差期间的交通费用预算。

8.其他费用：如通讯费、邮费等其他支出的预算。

9.出差费用合计：计算出差期间的所有费用合计金额。

10.备注：填写其他需要补充说明的事项。

五、差旅费预算核准1.财务部门根据出差事由、时间、地点等信息，审核差旅费申请单的合理性和准确性。

2.财务部门对于差旅费申请单上列出的费用进行预算核定，并填写核定金额。

3.财务部门将核定的金额填写在差旅费申请单上，同时将差旅费申请单交给所属部门负责人。

六、费用报销1.员工在出差结束后，需准备完整的报销单据，包括行程单、发票等。

2.员工需将报销单据交给所属部门负责人审批。

3.所属部门负责人审批通过后，将报销单据交给财务部门进行核销。

4.财务部门核销后，将报销金额支付给员工。

七、违规处理1.如果员工未按照规定程序填写差旅费申请单进行预算核准，将不予报销。

2.如有员工故意填写虚假信息，以获取额外费用，将受到相应的纪律处分。

八、附则1.本制度从颁布之日起执行。

2.员工在出差期间，应严格遵守公司的各项规章制度和相关法律法规。

以上为员工出差管理制度及差旅费申请单，希望能对公司的差旅费用管理起到一定的规范和指导作用。