工艺技术管理所需资料目录一、装置标定 (1)二、装置达标 (2)三、操作规程 (3)四、操作卡 (4)五、操作图 (5)六、工艺卡片 (6)七、操作平稳率 (7)八、工艺记录 (8)九、技术月季年报 (9)十、工作循环分析 (10)十一、工艺危险与可操作性分析 (11)十二、工艺、设备和人员变更 (12)十三、工艺技术资料 (13)十四、工艺技术台帐 (14)十五、工艺纪律检查 (15)一、装置标定1）需要资料：1、标定管理制度：电子版。
执行公司标定管理制度。
相关人员清楚装置标定范围、管理流程和要求。
2、标定计划：电子版。
资料附件123\标定计划(示例).xls3、标定方案：电子版，上传工艺管理平台。
资料附件123\标定方案（示例）.doc4、培训记录。
对装置标定进行了必要的培训，相关人员了解和掌握装置标定要求。
有签到。
5、标定报告：电子版，上传工艺管理平台。
资料附件123\标定报告（示例）.doc6、延期审批单：纸版。
资料附件123\标定延期审批单(示例）.doc7、技术问题整改反馈单：电子版2）格式：1、（资料附件123\标定附件格式\标定计划.xls ，2、资料附件123\标定附件格式\装置标定方案格式.doc ，3、资料附件123\标定附件格式\装置标定报告格式.doc ，4、资料附件123\标定附件格式\标定延期审批单.doc，5、资料附件123\标定附件格式\技术问题整改反馈单.doc。
1、职责：生产技术主管部门负责各装置标定计划、标定方案的审查以及标定数据和报告的审核。
2、工艺技术标定的种类：1）正常生产的主要生产装置（**级达标装置、地区分公司级达标装置）定期进行技术标定。
2）新装置开工正常后标定，装置设计能力和实际生产能力相比较，找出存在的问题并提出改进措施。
3）装置技改前、后的技术标定。
为改造设计提供依据和基础数据。
技术改造完成后进行标定，考核效果，总结经验。
4）为解决装置上存在的问题，通过标定发现薄弱环节，找出解决问题的方案和改造措施。
5）局部工艺、设备改造后的相应标定。
6）采用固定床反应模式的生产装置的催化剂初、末期标定。
7）生产过程中，实施一种新生产方案后或根据需要进行的物料标定、产品质量标定、能耗标定。
3、管理要求：1）主要生产装置要定期进行全面装置标定，原则上三年至少标定一次；其它各装置根据需要，适时进行生产标定。
2）新建生产装置试车成功半年内，为验证设计和施工质量，明确装置水平，必须进行全面装置标定或考核。
3）装置实施重大技改技措项目后，应在三个月内进行装置标定。
4）根据生产管理的需要，可对装置进行物料平衡、产品质量、能耗、物耗等标定。
4、标定程序：1）各直属生产企业在每年的12月31日前对本企业各生产装置的标定工作做出详细的工作计划并报送技术处。
技术处组织对标定计划进行审核通过后，制定公司的标定计划并下发各企业执行。
2）当标定计划不能按期执行时，需履行延期手续，厂生产技术主管部门审核，公司技术处备案。
3)生产车间按标定计划提前两周编制出标定方案，报厂生产技术（运行）管理部门审批，并报公司技术处备案。
4)进行标定。
标定时间原则上应为72小时，在标定中，确保各主要塔、罐等液位或界位不变，取全取准所需要的数据。
5)生产装置要对标定数据进行统计处理、数据分析和核算，写出标定报告，报送厂生产技术（运行）管理部门审核。
标定报告要求在标定工作完成后15天内完成。
6)标定报告上报公司技术处备查，一式两份。
7)厂生产技术（运行）管理部门针对标定报告所暴露出的技术问题，组织生产车间进行整改。
5、标定方案格式内容：①装置概述。
②装置标定目的：标定工作的意义；标定深度、范围及目标。
③装置标定时间：根据标定计划的有关要求及生产安排，初步确定标定时间。
④标定组织机构：二级单位成立以主管领导为组长的标定领导小组；合理安排各有关部门和单位分工和责任。
⑤标定步骤及内容：具体阐述工艺控制、分析安排、计量标准及其它过程等。
⑥标定原始数据记录表：根据要求设计表格，以便收集数据。
⑦标定风险评价：本次作业危害因素识别、环境因素识别、风险评价与削减措施等内容。
6、标定报告主要内容：①装置概述：主要介绍装置的投产时间、生产能力、工艺流程、主要设备、技术改造情况等。
②装置标定的目的。
③装置标定时间。
④标定步骤及内容：按实际生产方案及控制编写。
⑤装置标定结果及分析。
1、基础数据：（1）工艺操作数据：即各相关物料的温度、压力、流量，材料消耗数据，用于标定计算的环境数据。
（2）分析化验数据：即原料、产品质量分析，中间产品或其它重要介质的质量分析数据。
2、数据分析：（1）产品产量及分析：用有关数据说明装置所能达到的产量并与设计值比较。
（2）主要工艺指标标定结果及分析：说明工艺指标控制合格率及原因分析。
（3）物料平衡及分析：根据基础数据对生产装置、生产单元或设备做物料平衡，计算产品收率及物耗并与设计值比较，说明装置消耗水平。
（4）能量平衡及能耗分析：根据基础数据进行能耗计算并与设计值比较，说明装置综合能耗水平。
（5）产品质量情况及分析。
（6）主要设备标定：说明设备、仪表运行情况，自动控制仪表、联锁投用率。
（7）安全设施及环保标定：各项安全保护设施；三废处理及噪音。
（8）产品成本：根据技术经济数据，如产品收率、能耗、化工原材料消耗、产量等计算产品成本。
⑥装置存在的问题。
⑦改进建议及措施。
⑧装置标定结论：根据标定数据分析，对上述标定任务进行综合性评价。
二、装置达标1）需要资料：1、达标管理制度。
电子版。
执行公司达标管理制度。
相关人员清楚装置达标控制指标、管理流程和要求。
2、达标工作计划。
电子版。
3、厂达标月（季、年）报，电子版。
上传工艺管理平台，平台审批。
资料附件123\厂装置达标月报（示例）.doc，季（年）报参照月报格式。
4、培训记录。
对装置达标指标进行必要的培训，相关人员了解和掌握达标管理及考核要求。
有笔记，有签到。
5、对基层单位及基层车间达标管理工作执行效果实施有效考核。
厂经济责任制考核。
2）格式：1、资料附件123\装置达标格式\厂装置达标月报.doc一、直属单位技术主管部门负责本单位达标工作的组织实施，按照公司技术处的要求定期上报达标报表和相关报告。
负责本单位装置达标和提升经济技术指标奖励方案的制定。
负责制定本单位达标工作计划，组织贯彻公司达标工作要求，牵头开展不达标原因分析。
二、基层厂生产技术主管部门，每月初完成对本厂参与达标装置的达标数据汇总分析，形成达标统计报表和月（季、年）报，并与5日前上报公司技术处。
要求在达标月（季、年）报中对所有未达标指标进行分析，说明原因，提出整改措施。
每季度结束后，于下月初上报前一季度统计报表和季报，每年一月初上报上一年度的统计报表和年报。
季报和年报以问题分析为主，要求注重报告的质量，重点查找和制定解决不达标及提升指标的措施。
月、季、年报的格式不作具体限定，但要求采用WORD文本，从三个方面汇报：1、达标指标完成情况。
2、提升指标分析。
3、具体措施。
三、操作规程1）需要资料：1、操作规程管理制度。
电子版。
执行公司操作规程管理制度。
相关人员清楚操作规程管理流程和要求。
（掌握编审程序，确保时效性、覆盖性、准确性和内容完整性。
）2、操作规程（含操作规程审批表）：资料附件123\操作规程审批单（示例）.JPG，电子版，上传工艺管理平台。
操作规程纸版人手一册，并在中心控制室、操作室明显位置摆放纸版活页操作规程。
3、开工前操作规程评审记录。
电子版。
资料附件123\操作规操、操作卡、工艺卡片、操作平稳率开工前评审记录（示例）.doc4、操作规程年度评审记录。
电子版。
资料附件123\操作规程、操作卡、工艺卡片年度评审记录（示例）.doc5、操作规程评审表。
电子版。
（含操作规程审批单，纸版）。
资料附件123\操作规程评审表（示例）.doc6、中心控制室、操作室明显位置摆放有效版本的纸版活页操作规程中修改的地方要作修改标记。
7、培训记录。
对操作规程年度评审内容进行培训，相关人员掌握评审内容。
有笔记，有签到。
资料附件123\操作规程、操作卡、工艺卡片年度培训（示例）.doc。
操作规程发布后及时组织开展培训和宣贯。
有笔记，有签到，有卷纸。
2）格式：1、资料附件123\操作规程格式\操作规程审批表.doc，2、资料附件123\操作规程格式\操作规程年度评审表.doc。
一、批准后的操作规程，公司技术处、直属生产企业生产技术主管部门、属地车间都要以电子版的形式保存备案，不得随意改动。
操作规程人手一册，并在中心控制室、操作室明显位置摆放。
二、操作规程每年评审一次，确认操作规程的修改和补充完善的内容，评审表按操作规程审批程序审批后，下发（每本受控规程发一份），规程中修改的地方要作修改标记。
三、装置进行大检修、技术或设备改造，开工前车间必须组织操作规程评审。
四、对编审程序不规范、时效性不符、内容不完整、未按照要求摆放、装置检修或进行技术设备改造后操作规程未按照要求组织评审会审、未按照要求进行年度评审的或评审记录不规范等情况进行通报，限期纠正，情况严重的在月、季、年度考核中给予处罚。
四、操作卡1）需要资料：1、操作卡管理制度。
电子版。
执行公司操作卡管理制度。
相关人员清楚操作卡管理流程和要求。
2、操作卡：电子版（含操作卡明细，资料附件123/操作卡分类明细（示例）.xls），上传工艺管理平台。
操作卡纸版（含操作卡审批单），并在中心控制室、操作室明显位置摆放。
格式见《关于统一**生产装置操作卡片格式的通知》（**炼销字〔2019〕389号）。
3、开工前操作卡评审记录。
电子版。
资料附件123\操作规操、操作卡、工艺卡片、操作平稳率开工前评审记录（示例）.doc4、操作卡年度评审记录。
电子版。
资料附件123\操作规程、操作卡、工艺卡片年度评审记录（示例）.doc5、操作卡评审表。
电子版。
资料附件123\操作卡评审表（示例）.doc6、培训记录。
对操作卡年度评审内容进行培训，相关人员掌握评审内容。
有笔记，有签到。
资料附件123\操作规程、操作卡、工艺卡片年度培训（示例）.doc。
2）格式1、①资料附件123\操作卡格式\操作卡格式\单项操作卡.doc；②资料附件123\操作卡格式\操作卡格式\岗位操作卡.doc；③资料附件123\操作卡格式\操作卡格式\开工操作卡.doc；④资料附件123\操作卡格式\操作卡格式\事故处理操作卡.doc；⑤资料附件123\操作卡格式\操作卡格式\停工操作卡.doc；⑥资料附件123\操作卡格式\操作卡格式\通用设备操作卡.doc；⑦资料附件123\操作卡格式\操作卡格式\专用设备操作卡.doc；2、资料附件123/操作卡格式/操作卡分类明细.xls,3、资料附件123\操作卡格式\操作卡年度评审表.doc。
