06公司电子数据管理细则V1.0
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管理体系文件
文件名称：公司电子数据管理细则
文件编号：DM-WIP-IT-**
版本号：A/0
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
分发对象：
■总裁办（GM）■营销中心（SC）■质量中心(QM)■技术中心（TE）■采购中心(PD)
■行政中心（HR）■财务中心（FI）■信息中心(IT)■子公司
◆修订履历
No.
4.定义
电子数据：是指基于计算机应用、通信和现代管理技术等电子化技术手段形成包括文字、图形符号、数字、字母等的客观资料（以下简称数据）。
公开数据：无需要进行任何审核即可查ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、复制传播，如电子版《大满人》、《通告》
非公开数据：内部人员可以查阅、复制，不可对外传播和提供给他人查看的，如电《通讯录>等
限制公开数据：管理文件已经授权或有证明据证明经过数据所有人授权可以进行查况，有限制传播的数据，如产品技术文档、图纸、报表、电子签办等。
6.4权限管理员不能任意在创建角色和修改、删除现有的普通角色和具体角色及角色涉及到的相关参数等.如果业务需要必须要删除或更改，必须经部门负责人确定和审批权限管理员才能进行创建和修改。
6.8对于终止用户ID的情况,权限管理员必须将终止的用户ID的角色分配记录,并记录存档。申请人提出权限修改的需求时，依照《公司信息系统运行使用管理细则》要求必须填写《信息系统变更申请表》。
6.2对用户ID的权限分配,首先必须在现有的角色模板（普通角色和具体角色）的基础上进行,将相应的具体角色赋予用户ID。
6.3在现有的角色模板不能满足用户ID的业务需求,需在创建新的角色时,必须提供角色内容经所在部门领导审批,信息中心依据《公司信息系统运行使用管理细则》核对后才能在创建新的角色,并将相关文档保存。
涉密数据：被归纳为保密级别的所有数据。
5、数据权限分类
5.1查阅()：仅使用视觉直接查看数据内容。
5.2复制（拷贝）:使用其它介质、软件、工具对数据进行复制、截取、拍照，采集。
5.3编辑（修改）:
5.4删除（移动）:
5.5备份(转储):
5.6其它：以上未包括的其它权限
6、数据权限管理
6.1对用户ID(包括增加、修改用户ID)的权限分配原则是:既要有科学依据,又不能任意分配,同时必须使用户ID既满足业务需求,又不能超越职责范围。
修订日期
修订页次
修订内容
备注
1
2017-6-10
新规
1.目的
为适应公司信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保公司信息化建设快速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规特制定本管理细则。
2.适用范围
本细则适用公司总部及所有分子公司,管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源、办公终端资源以及云端电子数据等。。
6.9如果申请人提出的权限修改需求跨模块、跨部门，必须由所在单位的相关主管领导审批。权限管理员根据《信息系统变更申请表》完成申请人的权限需求后，在通知申请人所在单位，在三天以内未收到仍存在问题的反馈信息，即视为权限修改有效。
9、表单模板
《信息系统变更申请表》
3.职责
信息中心：建立电子数据管理方案、存储介质分配管理、数据权限维护、数据备份、电子数据安全性监管与维护。
用户：自有数据管理、按规定存储、转储、备份。
部门负责人：本部门(分子公司)内非公开数据管理及权限审批，跨部门数据获取权限审批。
人力行政中心：根据公司规章制度组织评价违反本制度行为的损失并根据相关规定进行惩处。
文件名称：公司电子数据管理细则
文件编号：DM-WIP-IT-**
版本号：A/0
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
分发对象：
■总裁办（GM）■营销中心（SC）■质量中心(QM)■技术中心（TE）■采购中心(PD)
■行政中心（HR）■财务中心（FI）■信息中心(IT)■子公司
◆修订履历
No.
4.定义
电子数据：是指基于计算机应用、通信和现代管理技术等电子化技术手段形成包括文字、图形符号、数字、字母等的客观资料（以下简称数据）。
公开数据：无需要进行任何审核即可查ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、复制传播，如电子版《大满人》、《通告》
非公开数据：内部人员可以查阅、复制，不可对外传播和提供给他人查看的，如电《通讯录>等
限制公开数据：管理文件已经授权或有证明据证明经过数据所有人授权可以进行查况，有限制传播的数据，如产品技术文档、图纸、报表、电子签办等。
6.4权限管理员不能任意在创建角色和修改、删除现有的普通角色和具体角色及角色涉及到的相关参数等.如果业务需要必须要删除或更改，必须经部门负责人确定和审批权限管理员才能进行创建和修改。
6.8对于终止用户ID的情况,权限管理员必须将终止的用户ID的角色分配记录,并记录存档。申请人提出权限修改的需求时，依照《公司信息系统运行使用管理细则》要求必须填写《信息系统变更申请表》。
6.2对用户ID的权限分配,首先必须在现有的角色模板（普通角色和具体角色）的基础上进行,将相应的具体角色赋予用户ID。
6.3在现有的角色模板不能满足用户ID的业务需求,需在创建新的角色时,必须提供角色内容经所在部门领导审批,信息中心依据《公司信息系统运行使用管理细则》核对后才能在创建新的角色,并将相关文档保存。
涉密数据：被归纳为保密级别的所有数据。
5、数据权限分类
5.1查阅()：仅使用视觉直接查看数据内容。
5.2复制（拷贝）:使用其它介质、软件、工具对数据进行复制、截取、拍照，采集。
5.3编辑（修改）:
5.4删除（移动）:
5.5备份(转储):
5.6其它：以上未包括的其它权限
6、数据权限管理
6.1对用户ID(包括增加、修改用户ID)的权限分配原则是:既要有科学依据,又不能任意分配,同时必须使用户ID既满足业务需求,又不能超越职责范围。
修订日期
修订页次
修订内容
备注
1
2017-6-10
新规
1.目的
为适应公司信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保公司信息化建设快速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规特制定本管理细则。
2.适用范围
本细则适用公司总部及所有分子公司,管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源、办公终端资源以及云端电子数据等。。
6.9如果申请人提出的权限修改需求跨模块、跨部门，必须由所在单位的相关主管领导审批。权限管理员根据《信息系统变更申请表》完成申请人的权限需求后，在通知申请人所在单位，在三天以内未收到仍存在问题的反馈信息，即视为权限修改有效。
9、表单模板
《信息系统变更申请表》
3.职责
信息中心：建立电子数据管理方案、存储介质分配管理、数据权限维护、数据备份、电子数据安全性监管与维护。
用户：自有数据管理、按规定存储、转储、备份。
部门负责人：本部门(分子公司)内非公开数据管理及权限审批，跨部门数据获取权限审批。
人力行政中心：根据公司规章制度组织评价违反本制度行为的损失并根据相关规定进行惩处。
