项目资料管理检查表(基础)

项目资料管理检查表
所属区域：项目名称：项目负责人：施工阶段：基础阶段
序号
检查事项
检查内容
检查依据
T
评价
等级
m
责任岗位
一
资料室硬件设施(5)
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求，文件柜口、档案盒□、文件夹口的配备及其标识管理。
相关作业指导书现场布置情况
5
资料负责
二
前期手续及施工管理文件(5)
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件，土地使用口、建设用地规划口、建设工程规划口、中标□、合同口、帼工图审(含各专项审核)口、施工许可口、开工报告口是否收集完成；法人授权书、质量终身承诺书是否收集有效：前期手续不完善的，是否向建设版位发函提醒并有效留存。
各项技术资料
5
资料负责
25
开工前是否明确施工H志编写责任人，施工日志是否按日编写、按月收集汇总，内容是否与现场施工一致、完整。
施工日志
2
生产经理资料负责
资料负责
应得分：
实得分：
得分率：
技术负责
应得分：
实得分：
得分率：
试航专员
应得分：
实得分：
得分率：
生产於理
应得分：
实得分：
得分率：
合计总分
应得分：
实得分I
检验报告、上岗证复试报告
5
四
试块管理(13)
7
标养室巡检工作是否正常开展，温湿度是否达标；混凝土标养试件是否按规范留置并标识，委托的试块强度等级是否与设计一致：抗压强度报告、抗渗性能检骁报告收集是否及时、有效、完整，强度统计评定分析是否合格：
温湿度记录、试块台帐、强度报告、汇总评定分析表
5
资料负责试验专员
拆模申请强度报告
3
五
实体检测(5)
10
是否组织桩基交接验收，交验记录是否有效(桩位、数量、标高)，天然地基、桩基检测(试桩、工程桩)报告是否收集并核验有•效.
桩基交验记录桩基检测报告
5
技术负责
六
施工记录隐蔽验收(6)
11
钢筋隐蔽验收记录是否明确焊接件、连接件等现场截取部位：
隐蔽验收记录
2
技术负责
12
8
同养试件是否按规范要求留置并标识，委托的试块强度等级是否与设计一致；是否装笼放置在楼层同构件部位进行养护管理：600∙C•天温度累计是否有■效：抗压强度报告收集是否及时、有效、完整，强度统计评定分析是否合格；
楼层同养试块强度报告汇总评定分析表
5
9
混凝土拆模试件是否装笼放宜在楼层同构件部位进行养护：混凝土实体结构拆模前，混凝土同养试块强度报告、拆模申请手续是否报监理审批签章。
收发文记录进度计划资料
2
19
监理通知单、回复单、各类工作联系函等收、发记录是否及时、有效，是否定期汇总；
收发文记录、通知单、回复单、联系单
2
20
设计变更(含以联系单形式的工程变更单)收文记录是否及时、有效：发文是否全面、及时；
收发文记录设计变更单
4
技术负贲
21
质量、安全管理各项计量仪器是否配备，使用中的经纬仪□、水准仪□、游标卡尺口、标线仪口、回弹仪口、扭矩扳手口、压力表口等仪器是否经检定合格。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
资料负贲
5
材料进场是否有"验收记录，钢筋口、防水材料口、止水条或止水钢板口、砂石□、商混□等合格证、检验报告收集是否完整、有效，复试报告是否及时、有效，试验代表数量是否与实际相符；
验收记录、复试报告屈量证明文件
10
资料负责试验专员
6
电渣压力焊口、闪光对焊口、直螺纹连接口等工艺检脍是否及时、具有代表性，是否覆盖各规格和钢筋生产厂家；是否收集电焊条或焊剂、套筒质量证明文件及合格证、型式检险报告、复检报告，代表批量是否与实际相符；是否收集有效的操作工人上岗证。
防水、回填土等各类隐蔽验收记录是否与实际施工对应，各项隐蔽验收记录是否完整、有效，影像资料是否有效分类留存。
隐蔽验收记录各类影像i已录
4
资料负责
七
检睑批、分项、分部验收
(12)
13
各检验批资料报验是否与工程同步，基础分部各分项是否按阶段及时分册、汇总，是否按检验批划分方案执行不缺项：
各检验批分项验收资料
6
资料负责
14
地基验槽、桩基验收各项目负责人签字是否与“两书”一致、结论是否明确、盖章是否齐全有效，资料份数是否足够.，
地基验槽、会签各分部验收记录
6
A
滞量放线安全功能检测(5)
15
定位引测、楼层平面放线、标高抄测等资料是否及时收集、附图是否规范、有效。
测量放线记录
5
资料负责
九
综合管理体系运行记录(17)
得分率，
陪同人员：检查人：日期：
注:各小项根据工作完成情况分八个评价等级：A+:1.0、A:0.9、B+:0.8xB:0.7%0+:0.6、C:0.5、D:0.3%E:0；缺项采用加权处理。
分包工程资料
3
技术负责资料负责
十
资料管理
要求(8)
23
信息化项目管理2.0项目基本信息录入是否及时、完整，项目状态是否每月更新：工程检查资料问题整改是否及时IiF效；
基本信息、工程检查整改录入
1
资料负责
24
过程技术资料整编、报躲是否与现场同步：是否按合同约定资料套数整理，资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工服位各自分套分册，并进行阶段性汇总；
16
公司、行业主管部门各类文件、通知等收发记录、传阅、批示是否及时、有效，项目负责人在岗是否有效体现，是否定期汇总：
收发文记录文件传阅记录
2
资料负责
17
项目部例会纪要、监理例会纪要等收发记录是否及时、有效，项目负责人在岗是否有效体现，是否定期汇总；
收发文记录例会纪要文是否及时、有效，资料是否有效留存、定期汇总：
仪器台帐周期检定计划表各仪器检定报告
5
资料负责
十
分包工程资料管理(3)
22
土方口、支护口、班基□、防水口、回填土□等分包工程资料是否执行进场交底(留存交底记录》、过程资料检查、重要资料收集(材料复试、现场检测报告)、完工资料移交归档(留存移交手续，附移交清单)要求，需总包用印资料是否执行公司分包资料用印流程»
按资料总目录前期文件全数检查
5
资料负责
=
原材料、半成品检验试验(21)
3
检脸批划分方案、检验试龄计划是否有效编制并审核完成并与实际实施对应：
方案、审批表
3
技术负贡
4
检测合同是否收集：检测中位资质文件是否收集、有效：材料委托服是否按类存放：是否建立各项材料、半成品检验试验管理台账，并动态更新记录、查海补缺：