2018最新不合格品返工管理控制规定文件 2018

1.目标：为有效地控制不合格品返工返修作业，使返工返修作业过程愈加顺畅，规范以达成对返工返修品质量控制之目标。

2.范围：企业内部全部不合格返工返修作业。

3.定义：3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取方法，返工后产品一定是合格品。

3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取方法，返修后产品能够满足预期用途，但不一定是合格品。

4.权责：4.1品质部门负责相关不合格处理方法判定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确定。

4.2 技术/工艺部门依据产品不合格现实状况，制订返工返修方案，必需时下发临时工艺图纸。

4.3 生产部负责返工返修作业管制、调度、成本核实、异常工时统计等。

4.4 生产部根据返工返修方案负责实施返工返修作业。

5.作业步骤5.1 返工返修品起源5.1.1 进料检验不合格品直接做全检和退货处理，确实生产所急需，组织MRB评审，也能够实施返工返修作业。

5.1.2 加工过程各制程发觉不合格品，品质部需依据不良现实状况实施判定，可做返工返修作业，需在《过程检验统计》上给予注明。

5.1.3 用户退货物有品质部负责判定是否需要返工返修。

5.2.4确定不能进行返工返修产品，根据产品报废步骤给予报废。

5.2 返工返修方案确实定5.2.1 对于已判定为返工返修不合格品，依据不合格原因，若为部分简单原因造成需要返工返修，可由品质主管直接在《检验统计》上给予确定。

5.2.2 较复杂不合格原因，有技术/工艺部门主管工程师负责制订返工方案。

5.2.3 返工返修方案必需注明使用产品数量和批次。

5.3 生产指令下达5.3.1 全部返工返修通知（如联络单、过程检验统计和返工返修方案）全部必需提交生产部，由其结合生产实际情况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关人员实施返工作业。

5.4 返工返修实施5.4.1 全部返工返修实施均由品质部下达《返工返修单》。

任何场所需返工返修不合格品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。

中华人民共和国产品质量法（2018年修正）目录第一章总则第二章产品质量的监督第三章生产者、销售者的产品质量责任和义务第一节生产者的产品质量责任和义务第二节销售者的产品质量责任和义务第四章损害赔偿第五章罚则第六章附则第一章总则第一条为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，制定本法。

第二条在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动，必须遵守本法。

本法所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。

建设工程不适用本法规定；但是，建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备，属于前款规定的产品范围的，适用本法规定。

第三条生产者、销售者应当建立健全内部产品质量管理制度，严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。

第四条生产者、销售者依照本法规定承担产品质量责任。

第五条禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好。

第六条国家鼓励推行科学的质量管理方法，采用先进的科学技术，鼓励企业产品质量达到并且超过行业标准、国家标准和国际标准。

对产品质量管理先进和产品质量达到国际先进水平、成绩显著的单位和个人，给予奖励。

第七条各级人民政府应当把提高产品质量纳入国民经济和社会发展规划，加强对产品质量工作的统筹规划和组织领导，引导、督促生产者、销售者加强产品质量管理，提高产品质量，组织各有关部门依法采取措施，制止产品生产、销售中违反本法规定的行为，保障本法的施行。

第八条国务院市场监督管理部门主管全国产品质量监督工作。

国务院有关部门在各自的职责范围内负责产品质量监督工作。

县级以上地方市场监督管理部门主管本行政区域内的产品质量监督工作。

县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责产品质量监督工作。

法律对产品质量的监督部门另有规定的，依照有关法律的规定执行。

第九条各级人民政府工作人员和其他国家机关工作人员不得滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊，包庇、放纵本地区、本系统发生的产品生产、销售中违反本法规定的行为，或者阻挠、干预依法对产品生产、销售中违反本法规定的行为进行查处。

不合格品和潜在不安全品控制程序1目的对不合格产品和潜在不安全产品进行识别和控制，防止不合格品和潜在不安全品的非预期使用或交付。

2 适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

3 职责3.1品管部主管或专职品管员（在有处置判断能力和权限时）负责不合格品的识别和一般不合格品的评审，并跟踪验证不合格品的处置结果，品管部负责对本程序进行归口管理。

严重不合格品由总经理负责评审。

3.2生产车间负责对自己生产的不合格品进行处置，采购部和综合部的销售科分别对采购后和交付后的不合格品进行处置。

4 程序4.1不合格品的分类4.1.1严重不合格经检验判定产品出现严重危害（如反应不彻底、封口不良、罐内含有恶性杂质以及原料已被化学污染误入生产线，造成对产品的污染），一旦此产品流人市场，消费者食用后，将给消费者带来物理的、生物的，化学的危害及已无法纠正的不合格品；4.1.2一般不合格个别或少量不影响产品使用质量的不合格品（如固重不足、形态较差等）或可以进行返工的不合格的半成品。

4.2原辅料不合格品的识别和处理4.2.1原辅料进厂后，由品管部根据原辅料进厂检验验收标准对原辅料进行验收，经检验严重不合格的农产品原料必须退回，不得用于生产加工。

一般不合格农产品原料，处理方式可采用让步接收（经过分选剔除不合格部份后可以使用，以不影响产品质量和不违反法律法规为准则）。

经检验严重不合格的辅料进货，作退货处理。

经检验一般不合格或验证不合格的辅料进货，经品管部检验分析，报总经理审批后才能接收。

处理方式可采用让步接收（经过调整工艺，可以使用，以不影响产品质量和不违反法律法规为准则），或退、换货。

4.2.2 品管员经检验而判定为不合格的物料，应在物料上作出“不合格”标识，仓库将其放置于不合格品区。

对一般不合格品，品管员将检验报告单报品管部经理评审；对严重不合格品应填写《不合格品报告》，报总经理进行评审，作出处置决定，然后品管员将检验报告单发到采购部，由采购部按评审决定进行处置。

生产部作业指导文件第1 页共1 页
1、目的
1.1为有效的控制不合格品和可疑品的流出，确保返工产品能达到品质要求。

2、适用范围
2.1生产部门在生产过程中出现的不合格半成品、成品，或发现产品品质异常时，所拦截下来的可疑品，进行返工或返修的管理流程
3、职责
3.1质量部是不合格品控制的归口管理部门，负责组织对不合格品与可疑品的判定、评审与及给
出有效的处理方法，与及对返工过程的监控和返工后产品的品质确认
3.2生产部负责不合格品的标识、隔离、返工操作；生产车间日常返工则按照返工方案与返工作业指导书的方法进行作业。

3.3 生产技术科依据产品不合格现状，制订返工方案、失效模式分析及控制计划，制成相关的返工作业指导书，对于复杂的返工操作时必须下发临时工艺图纸、并提供返工所需要使用的工具、治具等。

4、管理规定
4.1 根据不良品评审结果若需返工时，先由生产技术科进行失效模式及影响分析，证明返工的有效性且不会带来其他风险，并更新PFMEA。

4.2验证分析完成后，将具体返工方法、控制要点更新进控制计划。

4.3 根据控制计划内的返工方法、要点制作《返工作业指导书》或《返工工艺》。

4.4生产部按《返工工艺》或《返工作业指导书》对返工人员进行培训并授予返工资质，确保人员符合返工资质要求后进行返工作业。

4.5当天产生的返工品原则上需当天进行返工处理，当天不能处理完的需摆放在指定不合格品区防止混装。

4.6同一人员，同一张作业台不能同时对两款产品进行返工，避免混装。

4.7返工后的产品交由质量部全检或抽检合格后，进入正常生产流程。

4.8返工品背面打点追溯。

5．相关记录表单：
修改明细表。

1.目的确保返工产品按正常的流程生产和检验，以保证返工产品质量。

2.适用范围员工自检、检验员全检及出厂抽检发现的不合格品的处理、返工、复检。

3.控制内容与方法不合格品的来源及标识员工应对自己生产完的产品做自检，自检发现的不合格品都应贴有不合格品标识。

检验员对检出的不合格品，都应贴上不合格品标识，并在标识上标明产品编码、不良现象、数量、操作人等信息。

不合格品的处理员工自检发现的不合格品，在一批产品生产结束后，都应交给指定的返修人员，不允许员工对不合格品私自返工。

检验员对于检出的不合格品，在一批产品检验结束后，填写《不合格品返工跟踪单》，连同不合格品一起交不良发生产线的线长处。

出货抽检被判定整批不合格的产品，检验员将检出的不良品做好标识，整批产品退检验班组返检，在一批产品检验结束后，填写《不合格品返工跟踪单》，连同不合格品一起交不良发生产线的线长处。

对员工自检发现的不良，线长应填写《不合格品返工跟踪单》，连同不合格品交给指定的返修人员；对检验发现的不合格品，线长确认后把《不合格品返工跟踪单》及不合格品交给指定的返修人员。

线长应对不合格品做确认，了解员工的生产质量状况，针对不良问题点对员工的操作给予指导和教育。

不合格品的返工对各工序的不合格品都应指定专人实施返工。

返工人员对不合格品实施返工时，应全面核对图纸，重点确保返工后的尺寸能符合图纸要求，其它图纸符合性也应逐一核对。

对于端子压接返工，返工人员应自行确保端子压接强度符合要求。

返工人员应对返工产品做标识，在返工部件附近用红色记号笔打记号。

返工完的产品应贴有黄色“已返工”标识，交检验员检验。

返工的结果记录在《不合格品返工跟踪单》上。

返工结束后，把返工品及《不合格品返工跟踪单》送交检验员检验。

不合格品的复检检验员接收返工品后，应针对返工可能会造成的产品损伤做重点检查，对端子的压接强度也应通过目测、手拉等方式来验证。

员工自检出的不合格品，返工后由检验该批次产品的检验员复检；检验员检出的不合格品返工后仍返回到该检验员复检。

产品返工/返修管理规定1.0目的为降低损失成本，对不合格品采取一定的措施后使其符合质量要求及后续生产中达到预期的效果。

2.0适用范围生产过程中不合格的半成品，成品及顾客退回补件产品。

3.0职责3.1质检部负责对不良品的检验以及客户退货、维修、补件的处理。

开出返工/返修补件通知单，并负责返修完成后的产品检验及规定执行。

3.2 生产部负责返工、返修、补件排单生产的实施，按质量要求及时交货。

4.0规定实施细则4.1 生产部排单到车间生产，如因部门或个人问题致使返工、返修补件产品不能按时按质量完成，对部门管理给予警告一次处理；超过规定时间4个小时，给予警告2次；超过规定时间8个小时的，给予警告3次，如此类推。

4.2 A.在生产过程中，因操作人的责任，导致其他工序返工，要赔偿返工费。

包括造成多道工序返工的（结构、工艺问题）。

1）操作人请人返工，不扣该工序的返工费（不能请公司计时人员返工）。

2) 操作人请不到人返工，责任工序管理安排人员返工（谁操作谁负责到底的原则）返工费用由质检部根据经过工序的返工单价以及原材料的成本进行计算，下单到生产部管理，由管理按时间规定落实，未按时处理由管理承担。

B. 责任人操作失误，直接或间接造成原材料损失的，赔偿原材料的30%（注：小组计件扣30%；个人计件扣25%；工序管理扣5%）4.3 各工序共同存在的问题规定实施细则：A. 明知上工序有质量问题隐瞒不报，不反应给上工序返工还继续生产的，返工费、材料费共同承担以及责任处罚。

B. 上工序有质量问题，被下工序发现，由责任工序承担返工费、材料费以及处罚。

C. 在生产过程中，客户中途更改订单造成损失的由客户承担。

D.下单内容失误（包括以前未更改过来的旧单）由工艺部承担返工费，材料费及处罚。

E. 不明生产要求盲目生产的，无条件返工，造成损失照价赔偿。

F. 自作主张，不听安排，私自生产的，不算工资；造成损失的，照价赔偿。

G. 因不可预料原因造成意外质量事故，经质检部、生产部厂长确认可免处罚。

1.目的：本程序规定了对生产制程中或客退不合格产品进行返工以提高客户满意度的过程，提供返工方案。

2.适用范围：适用于公司不合格产品返工过程的作业管理。

3.定义：无4.职责和权限：4.1品控部：负责返修品的检验和统计返修品不良原因，提出纠正/预防措施；应对返工产品进行返工/返修的过程监督，确保有效追溯及隔离任何不合格产品及可疑产品。

并组织相关部门对不合格品进行分析。

4.2生产部：负责对不合格品进行隔离和返工/返修，返修计划的落实并做好相关记录。

4.3研发部：参与不合格品的分析，并制订返修作业指导书。

当发现涉及工艺问题时，应重新进行工艺评估，控制后续同类问题的再次发生。

4.5 PMC：负责客户退回产品的接收和入库存，并制订返修计划。

4.6仓库：负责返修品的分类保管和收发。

5．工作流程图：无6.工作程序和内容：6.1不合格返工流程6.1.1对于客退或生产中的需返工的产品，品控部对其进行确认，形成检验报告，以便对返工产品进行合理的评估及流程制定，并对需返工的产品用不合格标签进行标识。

不合格品退货流程见《不合格品控制程序》。

6.1.2品控部组织相关部门对不合格品进行分析，可返工产品由研发部制订返工作业指导书，标注返工重点要求或者返工方法；列出返工所需人员、工装夹具、仪器设备、物料；合理评估所需工时、物料损耗等。

如有必要，须对返工的可行性及潜在问题进行分析并形成书面的报告，并现场进行技术指导。

6.1.3 PMC依据返工规定制订《生产返工计划》，下发生产部，生产部按照《生产返工计划》安排返工生产。

6.1.4仓库依照返工计划准备返工物料。

6.1.5生产部按照《生产返工计划》领取返工产品和所需的物料，并安排人员按照《返工作业指导书》进行返工作业。

6.1.6返工过程中的相关技术参数都须被记录，包括返工的人员，使用的工具、方法，不良描述，返工时间等。

6.1.7产品返工进行时，品控部同步指派专人对整个返工过程进行监督，确保返工过程符合要求。