系统平台流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。

系统整体业务流程图系统整体业务流程图图1-1:系统初始化流程描述1-1:项目进行系统初始化，使系统进入可以处理的正常业务状态。

业务后台系统安装后，系统的参数和基础数据不可用，系统还不能处理具体的业务。

用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。

根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。

系统启动前，适用范围涵盖所有行业。

序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。

在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。

财务部6的总会计师输入期初数据——。

财务部7的总会计师将期初余额输入系统。

数据检查——系统检查期初余额是否平衡。

需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。

财务部门负责会计凭证处理业务流程。

请参见表2-安装业务后台系统后，没有系统参数、基础数据等。

系统还不能处理特定的业务。

用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。

根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。

系统启动前，适用范围涵盖所有行业。

序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。

在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。

财务部6的总会计师输入期初数据——。

财务部7的总会计师将期初余额输入系统。

数据检查——系统检查期初余额是否平衡。

需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。

财务部主管会计凭证处理业务流程描述的相关内容见表2:程序目标是将原始数据转换为凭证形式的软件数据，并经过审核。

商业背景1。

建立了会计制度；2.原始凭证真实、合法、完整；规则的适用范围是1。

一、系统规划1.现行业务系统描述在学校，教务管理工作是非常重要的一项工作，它负责整个学校的日常教学安排，学生的学籍管理等等。

以前都是人工进行操作。

随着学校规模扩大，教务处的教务管理工作量大大加重。

随着计算机应用的发展，教务工作者急切希望能够将大部分繁琐的工作交由计算机处理，以减轻人工的压力并提高工作效率，而计算机的普及更加快了教务管理系统的产生。

上一代的教务管理系统主要为单机单用户的系统，其数据库主要采用Foxbase或FoxPro,系统开发环境也是数据库内置的开发工具。

其特点是单机单用户方式，开发简单，能充分利用数据库的特性。

其缺点是开发出的系统依赖性强，运行必须依托数据库环境；不容易升级与扩展；无法实现数据的共享与并行操作；代码重用性差。

随着计算机网络的发展，特别是校园网的建立，原有教务管理系统数据共享差的问题更加突出，而新需求的提出也越来越多，越来越频繁。

这就对系统可扩展性和标准化的要求更高。

而原有的系统由于其与生俱来的缺点已无法再适应现有的需求了。

因此，使用现在的新技术，开发出适应新的需求的新系统已刻不容缓。

2．组织结构图1大致是学校的组织结构图：校教务处，是使用综合教务系统的主要部门，对学生的教务管理主要由教务处承担，进行集中管理。

图1 组织结构图3．业务流程分析教务管理系统是一个面向学校教务人员，为其提供服务的综合信息管理系统。

教务人员通过本系统完成相关的日常工作，这些工作也是平常较为繁重的工作。

学生的个人信息、所有的课程考试成绩以及每学期的开课情况都记录在教务系统里进行管理。

教务管理系统工作流程由教务人员在公共信息系统中完成对运行教务系统所需的基本数据的维护（如：系所信息，专业信息等）。

包括这些信息的增、修、改，对于系所和专业的变动都将在这进行操作。

所有专业都必须附属于一个也只有一个系所。

系统开始投入使用，教务人员先根据学校实际情况，建立系所的信息，主要信息包括系所的名称及它的编号。

图1-1系统业务流程图经过对系统的需求分析，将整个系统分为四部分：学生子系统、教学管理员子系统、教师操作子系统及管理员子系统。

4.2.1 学生子系统功能划分学生子系统比较简单，主要完成学生网上课程成绩查询的功能及密码修改的功能。

学生以学号及密码的身份进行登录，系统功能结构如图4-1。

图4-1 学生子系统模块图4.2.2 管理员子系统功能划分管理员子系统完成此系统的管理维护操作，主要包括学生信息管理模块，课程管理模块，班级信息的模块，成绩管理模块，教师管理模块，获奖人员生成，开课信息管理。

管理员子系统的的功能结图如图4-2所示：图 4-2 管理员子系统模块4.2.3 教学管理员子系统功能划分教学管理员子系统完成教学的管理维护操作，主要包括教师信息，课程管理模块，班级信息的模块，开课信息管理。

教学管理员子系统的的功能结图如图4-3所示：图 4-3 教学管理员子系统模块4.2.4 教师管理子系统功能划分教师管理子系统完成学生成绩信息的管理维护操作，主要包括学生信息管理，成绩信息录入，成绩信息管理，获奖人员生成模块。

教师管理子系统的的功能结图如图4-4所示：图 4-4 教师管理子系统模块4.3 系统功能描述4.3.1 学生子系统功能描述1．学生成绩查询模块本模块完成学生成绩的查询功能，进入本模块，学生可以查询自己课程到期末时所得的成绩的信息。

该成绩由系统教师或管理员在后台录入，学生只能查询自己的成绩的信息。

成绩信息包括，所选的课程编号，课程名称和自己的该课程的得分情况。

2．学生密码修改模块学生的基本信息是由管理员从后台添加的，每个学生的基本信息添加后，系统会自动生成一个密码123，所有同学的密码初使值是相同的，学生使用初使密码登录后，为保证自己信息的安全性，用户可以修改自己密码。

4.3.2管理员子系统功能描述1．学生基本信息管理模块此模块完成学生基本信息的管理，包括录入学生信息，删除学生信息，修改学生信息及查询学生信息。

外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。

供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。

（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。

发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。

当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。

2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。