光电缆产品外包生产管理办法
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XXXXXX企业标准
光电缆产品外包生产管理办法
1 范围
本办法规定了光电缆产品外包方的选择评价方法和外包管理职责、工作程序及记录要求。
通过有效的控制，确保光电缆产品外包生产管理过程的实施。
本办法适用于光电缆产品的外包生产管理控制的程序。
其他产品可参照执行。
2引用标准
下列标准中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。
Q/SLS 9000 质量手册
Q/SLS 9022 采购质量控制程序
Q/SLS 9036 记录控制程序
3定义
本标准采用GB/T 19001、GJB 9001A和Q/SLS 9000中的定义。
关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性
重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。
关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。
一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
4职责
4.1公司的相关部门负责光电缆产品外包方的评价。
4.2公司的外包管理员负责光电缆产品的外包生产的实施，主要内容含：负责外包生产的合同
签订、监督管理、文件资料归档等。
4.3当外包生产合同规定时，由公司光电缆产品技术营销部或光电缆产品制造部负责制定外包
生产的技术文件，如工艺文件等。
4.4当外包生产合同规定时，由公司质保部负责制定外包产品质量计划，如对外包产品进行质
量监督、检验和验收等。
5工作程序
5.1外包方的控制
5.1.1选择条件
5.1.1.1 执有国家注册的营业执照，具有相应的经营范围；
5.1.1.2 具有有效的产品保证能力，即有相当的设施或设备、加工技术能力、检验手段、质量管
理水平、供应能力、价格合理；
5.1.1.3 具有良好的资信度，并能提供优良的售后服务。
5.1.2外包方评定
5.1.2.1外包方调查：由外包管理员向外包方发放《供方调查表》，索取有关证明资料。
当外包
生产合同规定时，外包管理员应组织调查小组到外包方进行实地调查，调查人员可从公司质管办、光电缆产品技术营销部、光电缆产品制造部、质保部中挑选。
外包管理员负责将调查小组的调查结果填入《供方调查表》。
5.1.2.2外包方评价：外包管理员组织公司相关部门人员依据5.2.2的评价准则对外包方进行评
价，作出是否合格的评价结论，并填写《供方评价表》。
5.1.2.3外包方名单：经评价合格的外包方，外包管理人员应编制《合格供方名单》，《合格供
方名单》由总经理批准，发生变化时应进行更新，并重新批准。
5.1.3 跟踪评价
5.1.3.1在外包生产任务完成后，质保部负责填写《合格供方质量记录》，质量记录的主要内容
包括：每一批进货产品的质量状况、供方提供的质量证明等，统计外包生产的产品质量状况，每年反馈给外包管理员。
5.1.3.2外包管理员每年组织相关部门（质保部、仓库等）对外包方进行一次跟踪评价并填写
《供方评价表》，根据供方的质量状况决定是否需要重新调查，对质量稳定的供方，继续作为合格供方，对发生过质量问题的供方，应提出改进要求或重新进行调查，对不能按要求改进或重新调查认为已不能满足要求的供方，应撤销其合格供方的资格。
外包管理员根据评价结果采取
措施，确保外包方的能力满足要求，该评价表作为年终对外包方评价的主要依据。
5.1.3.3在合格供方发生变化时，外包管理人员应修订《合格供方名单》并按程序审批。
5.2外包合同签订
5.2.1 外包合同由外包管理员制订，外包管理员应将产品信息根据要求进行转换。
5.2.2 外包合同评审：外包合同经评审后，外包管理员方可进行合同核价、签订。
5.2.3 外包合同核价、签订：产品的外包合同价格由外包管理员负责核算，并按照相关合同签订的审批流程文件执行。
5.3外包产品的生产质量控制
5.3.1原材料采购：外包合同中指定原材料供方的，外包方必须从该处进行采购，并提供相关质量证明资料。
供方未指定，外包方应从其合格供方处采购。
5.3.2本公司将根据合同要求及外包方的生产计划，派出技术和检验人员到外包方生产现场对外包产品生产过程进行监造。
如进行监造，应填写“外包产品生产过程监造要求及实施记录”。
5.3.3外包方应按照合同要求进行加工并负责产品加工过程中的生产控制，同时确保生产过程的可追溯性。
5.3.4外包方应按照合同要求，交付合格的产品。
需要进行返修或让步处理时，必须经本公司同意。
5.3.5当外包的半成品在后续生产过程中，发现外包的半成品存在质量问题时，相关生产人员应及时通知生产部负责人，该负责人应对外包的半成品进行质量问题的确认，同时告知外包管理人员。
5.4检验和验收
5.4.1外包方应根据合同规定的质量要求对产品进行检验。
并向本公司提供产品的出厂检测数据或检验报告。
当合同有要求时，还应提供相关过程的检验数据。
5.4.2外包方应保存产品生产过程的检验记录，同时确保检验过程的可追溯性。
5.4.3按合同规定的要求，质保部派检验人员到外包方进行检验，并填写“生产外包过程质量检验（验证）及实施记录”。
5.5监督管理
5.5.1应要求外包方严格按照合同的规定进行加工或制造，当生产中有不符合合同规定或发生异常情况时，应要求供方停止生产。
5.5.2应了解外包方的生产进度及产品质量，及时与公司相关部门进行沟通。
5.5.3加强外包工作的管理，确保外包加工或外包制造的产品如期交货。
5.5.4协助外包方提高质量管理水平、生产技术水平和产品实物质量。
5.5.5协助公司质管办负责将“产品信息反馈书”发放至外包方，使其针对抱怨进行改进。
资料存档，作为评价依据。
5.6文件资料
5.6.1 外包管理人员应保存以下资料：
a)外包合同：工矿产品购销合同及附件；
b)合格供方名单；
c)质量证明资料；
d)供方调查表；
e)供方评价表；
f)外包产品生产过程监造要求及实施记录；
5.6.2 质保部应保存以下资料：
a)合格供方质量记录；
b)生产外包过程质量检验（验证）及实施记录；
c)质保人员将检验结果通知外包管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。
6外包生产及质量管理记录
a)合格供方名单（见《采购质量控制程序》附录A-1）
b)合格供方质量记录（见《采购质量控制程序》附录A-2）
c)供方调查表（见《采购质量控制程序》附录B-1）
d)供方评价表（见《采购质量控制程序》附录B-2）
e)外包产品生产过程监造要求及实施记录
f)生产外包过程质量检验（验证）及实施记录。
