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物资库房管理规定模版一、总则1. 为加强物资库房的管理，规范物资的采购、入库、出库和库存等环节，提高物资库房的运行效率和服务质量，制定本管理规定。
二、物资采购1. 库房管理员应按照采购计划，根据库存情况和需求量，及时向相关部门提出采购申请。
2. 采购部门应根据库房管理员的采购申请，制定合理的采购计划，并及时完成采购工作。
3. 采购部门应确保采购的物资数量与质量与库房管理员的需求一致，保证物资的及时供应。
三、物资入库1. 库房管理员在接收采购部门提供的物资时，应对物资进行验收，并核对物资的品名、规格、数量和质量等信息，确保与采购合同一致。
2. 验收后，库房管理员应及时将物资进行标识和分类，并按照规定的标准进行编码和入库操作。
3. 入库操作时，库房管理员应填写入库登记表，包括物资的名称、型号、规格、数量、质检报告、供应商等信息。
四、物资出库1. 部门需领取库房物资时，应提前向库房管理员提交领用申请，并填写物资出库单。
2. 库房管理员应根据领用申请和出库单，核对物资的种类、数量及使用用途，并进行出库操作。
3. 出库操作时，库房管理员应填写出库登记表，包括物资名称、型号、规格、领用部门、领用人等信息。
4. 领用部门收到物资后，应及时进行验收，核实物资的数量与质量是否符合要求。
五、库存管理1. 库房管理员应及时掌握库存物资的数量和质量情况，并做好相关记录。
2. 库房管理员应按照先进先出原则，对库存物资进行合理的储存和管理，确保物资的安全和使用。
3. 库房管理员应做好库存盘点工作，定期对库存物资进行盘点，并记录和核对库存数量与账面数量是否一致。
六、库房安全管理1. 库房管理员应严格按照相关安全规定，确保库房的安全和防火措施落实到位。
2. 禁止将易燃、易爆、有腐蚀性、有毒性、有辐射性等危险物品存放在库房，确保库房内环境安全无污染。
3. 库房管理员应定期检查库房的设备和工具，保持其正常运转和使用。
4. 库房管理员应做好库房的保洁工作，保持库房内干净整洁，确保物资的存放环境良好。
商业公司物资管理制度物资管理作为企业供应链管理的核心部分，其重要性不言而喻。
良好的物资管理制度应当涵盖物资采购、入库、存储、出库、使用以及报废等各个环节，确保物资流动的合理性和高效性。
以下是一份商业公司物资管理制度的基本框架：一、物资采购管理1. 采购计划：根据企业生产经营需要，结合库存情况，制定科学合理的采购计划。
2. 供应商选择：通过市场调研，选择性价比高、信誉好的供应商，建立长期合作关系。
3. 采购审批：所有采购行为必须经过相关部门审核，并由授权人员批准。
二、物资入库管理1. 验收程序：物资到货后，应进行严格的质量检验和数量核对。
2. 入库登记：合格的物资应及时办理入库手续，详细记录物资信息。
三、物资存储管理1. 存储环境：确保物资存放环境干燥、清洁、安全，防止物资损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
四、物资出库管理1. 出库审批：物资出库需有明确的用途和接收部门，经过审批后方可办理。
2. 出库记录：出库物资应详细记录使用部门、使用人、使用时间等信息。
五、物资使用管理1. 使用监督：监督物资使用情况，避免浪费和私自挪用。
2. 使用效率：定期评估物资使用效率，优化物资配置和使用流程。
六、物资报废管理1. 报废标准：明确物资报废的标准和条件，合理处理废旧物资。
2. 报废程序：报废物资应经过鉴定，按照公司规定程序进行处理。
七、信息管理与报告1. 信息系统：建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享。
2. 管理报告：定期编制物资管理报告，向管理层提供决策支持。
八、持续改进1. 制度评审：定期对物资管理制度进行评审，确保其适应性和有效性。
2. 改进措施：根据评审结果和管理报告，不断优化物资管理流程。
星巴克门店仓储管理制度第一部分总则一、为规范星巴克门店的仓储管理行为，提高门店仓储工作的效率和服务质量，经星巴克公司总部的统一部署，制定本制度。
二、本制度适用于星巴克门店的仓储管理工作，包括原料、成品、设备以及日常用品等物资的管理。
三、星巴克门店的仓储管理应遵循安全、科学、严谨、高效的原则，确保物资的安全存储、合理分配和有效利用。
四、星巴克门店仓储管理包括物资的采购、验收、入库、出库、盘点、清点和交接等各个环节。
五、星巴克门店的仓储管理工作贯彻公司总部的相关政策和规定，保证门店的运营安全和正常。
第二部分仓库设施与设备管理一、星巴克门店应按照公司总部的标准建设仓库，确保仓库的通风、干燥、明亮，并且有防火、防盗、防潮的设施和设备。
二、门店仓库应配备满足日常物资储存和管理需求的货架、货筐、保险柜、叉车、手推车、防火设备等仓储设备。
三、门店仓库设施和设备的使用和维护应按照品牌的规定执行，确保设备设施的良好状况和正常使用。
四、门店负责人必须定期检查仓库设施设备的使用情况，并组织人员对设施设备进行维护、维修和更换。
第三部分仓储管理人员管理一、星巴克门店应根据门店的规模和物资的种类合理配置仓储管理人员，保证仓储管理工作的正常开展。
二、仓储管理人员必须按照公司总部的规定制定仓库管理制度，明确仓储管理人员的职责和权限，保证物资的安全和有效管理。
三、门店负责人应对仓储管理人员进行规范的培训，包括物资的分类、存储、标识、盘点等方面的知识和技能培训。
四、仓储管理人员应按照公司总部的要求进行个人防护和安全操作，确保仓库管理工作的安全和稳定开展。
第四部分物资管理一、星巴克门店应根据门店销售情况和周转速度合理确定物资的存储数量和存储方式，避免因过多存储而导致物资的滞销和浪费。
二、门店应按照公司总部的统一标准，对进货物资进行验收、清点、记录和入库存储，确保物资的质量和数量准确无误。
三、门店应根据物资的种类、规格、保质期等信息进行分类、标识和存放，确保物资的安全和易于查找。
仓库对店铺的规章制度第一章总则第一条为规范仓库对店铺的管理，保障仓库和店铺的正常运营，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有仓库对店铺的管理工作，包括但不限于进出库管理、库存管理、库存调度、安全管理等内容。
第三条仓库对店铺的管理应遵循便捷、高效、安全、规范的原则，严格执行本规章制度。
第四条仓库管理人员应熟悉本规章制度，并严格执行，如有违反将受到相应的处罚。
第二章进出库管理第五条进出库管理是仓库对店铺管理的重要环节，必须建立严格的进出库登记制度。
第六条进出库操作必须由专人负责，进行进出库登记，并确保准确无误。
第七条进出库操作必须按照规定的程序进行，不得擅自私自。
第八条进出库物品必须经过严格的核对，确保数量无误，质量合格。
第九条进出库物品必须标明接收人和出库人，确保责任明确。
第十条严禁擅自进出库物品，如有发现违规行为，将严厉追究责任。
第三章库存管理第十一条库存管理是仓库对店铺管理的核心内容，必须建立严格的库存盘点制度。
第十二条库存盘点频率应按照规定进行，确保库存数据的准确性。
第十三条库存物品必须按照规定进行分类、编号、储存，确保库存货物的整齐有序。
第十四条库存物品必须经过定期检查，确保质量合格，不得有任何损坏。
第十五条库存物品必须按照规定的时间进行报废处理，不得擅自使用。
第十六条库存盘点结果必须及时上报，确保仓库管理的及时性和准确性。
第四章库存调度第十七条库存调度是仓库对店铺管理的重要环节，必须建立严格的库存调度制度。
第十八条库存调度必须按照规定的程序进行，确保库存物品的合理调配。
第十九条库存调度必须合理安排时间，确保库存物品的及时出库。
第二十条库存调度必须按照规定的数量和质量标准，确保库存物品的合格性。
第二十一条库存调度必须按照规定的目的地进行，确保库存货物的准确入库。
第二十二条库存调度结果必须及时上报，确保仓库管理的及时性和有效性。
第五章安全管理第二十三条安全管理是仓库对店铺管理的重要环节，必须建立健全的安全管理制度。
门店物资流转管理制度范本第一章总则第一条为了加强门店物资流转管理，规范物资采购、储存、配送、领用等环节的工作程序，提高物资利用率，降低经营成本，确保门店正常经营，根据公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所属各门店的物资流转管理，包括物资采购、储存、配送、领用、报废等环节。
第三条门店物资流转管理应遵循以下原则：（一）规范操作：严格按照公司制度和流程进行物资管理；（二）节约高效：合理利用资源，降低物资消耗，提高工作效率；（三）安全可靠：确保物资质量安全，防止假冒伪劣商品流入门店；（四）定期检查：加强对物资储备的检查，确保物资储备充足、质量良好。
第二章物资采购第四条门店根据经营需要，制定物资采购计划，提交给门店经理审批。
第五条门店经理审批通过后，将采购计划提交给公司采购部门。
第六条采购部门根据门店的采购计划，选择合格的供应商进行采购。
第七条采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保物资质量、数量和价格的准确性。
第八条采购部门在收到物资后，应进行验收，确保物资质量、数量和供应商的合法性。
第三章物资储存第九条门店应设立专门的物资储存场所，确保物资储存安全。
第十条门店应根据物资的性质和储存要求，合理分类、分区存放物资。
第十一条门店应定期对储存的物资进行盘点，确保物资的账物相符。
第十二条门店应加强对物资储备的检查，及时发现并处理问题，确保物资的安全性和可靠性。
第四章物资配送第十三条门店根据经营需要，向公司配送部门提出物资配送需求。
第十四条配送部门根据门店的配送需求，制定配送计划，并将配送计划通知门店。
第十五条配送部门应按照配送计划，及时、准确地将物资送达门店。
第十六条门店在收到配送的物资后，应进行验收，确保物资质量、数量和配送时间的准确性。
第五章物资领用第十七条门店员工根据工作需要，向门店经理提出物资领用申请。
第十八条门店经理审批通过后，将领用申请提交给门店仓库管理员。
第十九条仓库管理员根据领用申请，办理物资领用手续，确保物资的合理分配。
门店库存管理制度第一章总则第一条为了规范门店的库存管理，合理安排库存资源，提高库存周转率，降低库存成本，确保商品供应的正常进行，制定本门店库存管理制度。
第二条本制度适用于门店的所有库存物资管理工作，包括进货、出货、盘点、调拨、报损等。
第三条门店库存管理应遵循“先进先出”、“精准预测”、“及时补货”、“严格盘点”的原则。
第四条门店库存管理将由专门的库存管理人员负责具体实施，门店管理层负责监督和检查。
第五条门店库存管理人员应具备一定的库存管理知识和实操经验，提高库存管理的专业化水平。
第六条门店库存管理制度的具体实施应结合门店的实际情况，根据市场需求进行合理的调整。
第二章库存进货管理第七条门店应严格按照采购计划进行进货，不得超出计划范围进行采购。
第八条门店采购人员应根据市场需求、库存情况和销售情况制定进货计划，确保库存商品的品种和数量适应市场需求。
第九条门店采购人员应严格按照采购程序进行进货，包括与供应商签订合同、验收货物、确认收货、验收入账等流程。
第十条门店采购人员应定期对库存物资进行定期检查，了解库存的质量状况和库存量，及时调整进货计划。
第十一条门店应建立健全的供应商管理制度，与优质供应商建立长期合作关系，并定期对供应商进行考核评价。
第三章库存出货管理第十二条门店应根据销售情况和库存情况进行出货计划，保证销售和库存的平衡。
第十三条门店出货人员应按照出货程序进行出货，如有特殊条件或异常情况应及时向上级汇报并进行处理。
第十四条门店出货人员应做好出货记录，包括出货数量、时间、收货人等信息，确保出货记录真实可查。
第十五条门店应对出货情况进行记录并加以分析，及时发现问题并进行调整。
第十六条门店应建立健全的客户管理系统，定期对客户进行回访，了解客户需求，并根据客户需求进行库存管理的调整。
第四章库存盘点管理第十七条门店应定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。
第十八条门店库存盘点应按照规定的程序和要求进行，包括物资清点、质量检查、记录核对等流程。
一、目的为加强奶茶公司库存管理，确保库存物资的合理利用，提高库存效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于奶茶公司所有门店及仓储部门。
三、库存管理职责1. 仓储部门：负责库存物资的接收、验收、储存、发放、盘点等工作。
2. 门店：负责日常销售过程中的库存管理，确保库存物资的合理消耗。
3. 财务部门：负责库存物资的成本核算、财务分析等工作。
四、库存管理制度1. 库存物资验收（1）采购部门在采购物资时，应严格按照采购合同和供应商提供的质量标准进行验收。
（2）验收合格后，由仓储部门进行入库登记，并通知门店做好库存记录。
2. 库存物资储存（1）仓储部门应按照物资性质、类别、规格等要求，合理划分储存区域，确保物资储存安全。
（2）对易燃、易爆、有毒等危险品，应采取特殊储存措施，并配备相应的防护设施。
（3）储存物资应定期检查，确保物资质量，发现问题及时处理。
3. 库存物资发放（1）门店在销售过程中，根据实际需求向仓储部门提出物资申请。
（2）仓储部门根据申请，按照“先进先出”的原则，及时发放物资。
（3）发放过程中，应做好发放记录，确保物资发放的准确性和及时性。
4. 库存物资盘点（1）仓储部门每月至少进行一次全面盘点，门店每周至少进行一次局部盘点。
（2）盘点时，应严格按照库存记录进行核对，确保库存数据的准确性。
（3）盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施进行处理。
5. 库存物资报废（1）对于过期、损坏、变质等不合格的库存物资，应立即进行报废处理。
（2）报废物资需经过相关部门审核，并办理报废手续。
6. 库存物资成本核算（1）财务部门每月对库存物资进行成本核算，确保库存成本的真实性。
（2）根据库存成本，分析库存结构，提出优化库存的建议。
五、奖惩措施1. 对于严格执行本制度、库存管理优秀的员工，给予一定的奖励。
2. 对于违反本制度、造成库存损失或浪费的员工，进行通报批评，并视情节轻重给予相应的处罚。
门店物资消耗管理制度第一章：总则第一条为规范门店物资消耗管理，提高门店物资利用率，保证门店运营顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司门店内的所有物资消耗管理工作，凡涉及门店物资消耗管理的相关人员及岗位均应严格执行本制度。
第三条门店物资消耗管理应遵循合理经济、审慎稳健、科学合理的原则，确保门店物资使用合理有效，确保门店物资保障门店正常运营。
第二章：门店物资消耗管理组织第四条公司应设立门店物资消耗管理部门，负责门店内物资的采购、入库、使用、报废等管理工作。
第五条门店物资消耗管理部门应建立清晰的物资管理制度，规范物资消耗管理流程，确保门店物资使用合理有效。
第六条门店物资消耗管理部门应定期对门店物资进行盘点，办理门店物资的核实、清点与盘点工作，并形成相应的盘点报告。
第三章：门店物资采购管理第七条门店物资消耗管理部门应结合门店实际情况，制定门店物资采购计划，并确保采购计划合理有效。
第八条门店物资采购应按照公司规定的采购程序进行，并确保采购过程合法合规。
第九条门店物资消耗管理部门应选择质量可靠、价格合理的供应商进行采购，并与供应商签订采购合同以确保双方权益。
第十条门店物资消耗管理部门应对采购物资进行验收，确保物资质量符合标准，数量与质量与合同相符。
第四章：门店物资使用管理第十一条门店物资消耗管理部门应建立门店物资台账，明确每一种物资的名称、规格、数量、价值等信息，并对其进行编号管理。
第十二条门店物资消耗管理部门应对门店物资进行分类存放，确保物资存放整齐、有序、清晰。
第十三条门店物资使用管理应遵循先进先出原则，确保物资的使用效果最大化。
第十四条门店物资消耗管理部门应加强门店员工的物资使用培训，提高员工对物资的使用效率与技能。
第五章：门店物资维护管理第十五条门店物资消耗管理部门应建立门店物资维护制度，定期对门店物资进行检查与维护，确保物资正常运作。
第十六条门店物资消耗管理部门应对门店物资进行保养、清洁与维修，确保物资外观美观，性能正常。
实体门店物料管理制度范本一、目的为规范实体门店物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保门店正常运营，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司旗下所有实体门店的物料采购、储存、领用、退库等管理工作。
三、物料分类与编码1. 物料分类：根据物料的性质和用途，将物料分为以下几类：（1）原材料：指直接用于门店销售的商品和其他物资。
（2）辅助材料：指门店日常运营所需的办公用品、清洁用品、包装材料等。
（3）低值易耗品：指使用寿命较短，价值较低的物品，如灯具、电器、工具等。
（4）设备：指门店用于经营的各类设备，如货架、展示柜、收银台等。
2. 物料编码：为便于管理，对各类物料进行统一编码，编码格式为：类别编码-序号。
如：原001、辅001、低001、设001等。
四、物料采购与管理1. 采购计划：门店根据实际需求，制定月度采购计划，报总部审核批准。
2. 采购流程：（1）门店提出采购申请，包括物料名称、规格、数量、单价、总价等。
（2）总部采购部门根据申请，选择合适的供应商进行采购。
（3）供应商将货物送达门店，门店进行验收。
（4）验收合格的物料，由门店负责人签字确认，办理入库手续。
3. 物料储存：门店应根据物料性质，合理选择储存方式，确保物料安全。
4. 物料领用：门店员工根据工作需要，填写《物料领用单》，经门店负责人审批后，到仓库领取物料。
5. 物料退库：门店员工将不再使用的物料，填写《物料退库单》，经门店负责人审批后，退库。
五、物料盘点与核算1. 盘点：门店应定期进行物料盘点，确保物料账物相符。
2. 核算：门店根据盘点结果，对物料进行核算，如有差异，及时查明原因，进行调整。
六、物料节约与浪费处理1. 门店应培养员工节约使用物料的意识，减少浪费。
2. 对造成物料浪费的行为，门店应进行调查，找出原因，采取措施予以纠正。
七、违规处理1. 违反本制度的，门店应根据具体情况，对相关人员进行警告、罚款等处理。
2. 情节严重者，报总部处理。
·门店物资管理规定(2009-3-27 11:35:32)已读次
门店物资管理规定
宏三商店[2008]5号
一、制定目的
为了加强门店各库房物资的规范管理、提高经营效率、规范门店“手工单”流程，切实保障门店物资安全，特制定本规定。
二、适用范围
宏图三胞所有门店。
三、适用部门
各门店、物流部、产品部、财务部、服务部。
四、定义和术语
（一）卖场库：由门店相关销售人员负责物资存储及收发管理的仓库。
管理、保管责任人为店长。
（二）样品库：由门店相关销售人员、企划执行人员负责物资存储及收发管理的仓库，主要用于存放两类
物资：
1、产品部门与供应商争取的政策性样机或和公司
经销、代销、联营类需要出样的产品；
2、企划赠品管理、保管责任人为店长。
（三）后台仓库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库，管理、保管责任人为物流主管。
（四）企划库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库，专门用于存放企划赠品的仓库，管理、保管责任人为物流主管。
（五）产品部门整合的促销礼品：凡是有成本的促销品必须入库，厂商免费赠送的促销礼品不做入库要
求。
（六）红快产品：由服务部门负责采购、销售、管理的商品。
（七）物资保管当班责任人：店长及零售主管对卖场库、样品库的所有物资负有管理、保管责任；当店长或零售主管不当班时，作为相应责任交接人，接收人应承担有效时间段内对卖场库、样品库的管理、保管责任。
（八）手工单：由于销售过程中系统无法正常制单，手工填写的单据。
门店仅可使用统一印刷的《出库单》操作“手工单”流程。
五、相关岗位管理职责
（一）店长门店物资管理职责：
1、组织实施对所辖卖场库、样品库物资管理的盘查管理工作，审核并提报盘查结果，对提报盘查结果的准确性、真实性和及时性负责；
2、组织实施所辖门店卖场库、样品库“日清”、月、季度盘点工作，审核并提报盘点报告，对盘点报告的准确性负责；
3、负责对卖场库、样品库出现的库存异常提报解决建议方案，并负责对审定的方案的组织实施。
4、负责对所辖门店中所有物资的管理、保管责任！
（二）零售主管（销售员）门店物资管理职责：
1、负责指定卖场库、样品库钥匙的保管与交接，负责指定卖场库、样品库的三防工作，对指定卖场库、样品库库存物资的完整性、准确性负责；
2、负责组织指定卖场库、样品库物资的堆放、整理工作，对物资存放安全性负责；
3、按照相关物资的管理规定，管理卖场库、样品
库库存物资状况，对所管辖的物资进行管理，提报异常。
对提报的准确性与及时性负责，并按审定的处理方案组织落实；
4、负责门店卖场库、样品库物资的入库验收工作，对不符合入库验收标准的货物提报异常，对出入库货物的数量、规格型号准确性和包装完整性负责；
（三）物流主管门店物资管理职责：
1、组织人员对卖场库、样品库物资进行抽盘。
并对发现的异常及时上报的责任；
2、对零售主管或销售员关于卖场库、样品库物资日常管理基本技能的培训责任；
3、抽盘频次及内容由各区域确定，原则上每周执行二次抽盘工作，每月完成一次卖场库、样品库物资的全盘，物流保存抽盘记录及相关人员确认资料备查。
（四）服务主管门店物资管理职责
1、负责卖场库、样品库“退样”物资的检验工作
2、卖场库、样品库中的红快产品保管责任人为服务主管。
职责同零售主管。
（五）物资保管当班责任人负责同交班者做好所管辖卖场库、样品库的物资交接工作，承担当班时间内的物资管理责任。
（六）店长对应工作汇报人对卖场库、样品库的管理负有连带管理责任。
（七）所有分公司总经理、区域执行总裁做为所管辖区域各库房物资异常处理的最终责任人！
（八）其他职能部门负责对相关异常处理的及时跟进，例如：人力部门及时针对责任人进行扣罚工资或扣分；行政部门负责监督相关责任的最终落实，甚至运用法律手段！
六、卖场、样品库物资管理基本原则
（一）不准直接从卖场库、样品库直接办理如下流程：
1、任何产品往其他卖场库或区域库转仓
2、任何产品的退供应商“返厂”操作
3、《物资借条》的借货
以上三种情况必须先办理转仓到后台库，再进行操作
（二）卖场、样品库转仓至同门店后台仓库操作规则：
1、各产品零售主管负责办理相关手续
2、零售主管在信息系统中制卖场、样品库至后台库的“转仓单”
3、零售主管将物资交工程师进行产品检验并开据《检验单》（原封全新产品可直接送物流办理）
4、物流凭服务部门开据的《检验单》和转仓单复核物资型号和数量，并办理交接手续
5、样品库同理。
（三）代销、联营类商品按我司与供应商签订的合作协议所约定的物资管理条款执行。
（四）对于物流部门瞒报、谎报、不报等弄虚作假的行为，给予以10分起扣的处罚！
七、卖场库、样品库坏件操作要求
（一）卖场库、样品库的坏件须在24小时内转仓至坏件库，转仓流程同“退样”手续；
（二）销售人员办理坏件报修（如惠普、联想DOA 等）并完成与供应商、维修站的物资交接后应将其开出
的相关取货、换货单据原件及相应坏件以系统转仓单形式转入门店坏件库；
（三）门店物流主管负责保管供应商、维修站的有效单据，在系统中办理拉修单，并及时提报超期未返回的情况给产品部门直至解决。
八、卖场/样品库“日清”、盘点及物流对卖场/样品库抽查盘点
详见《物资盘点规定》
九、门店物资损失的处理及赔偿的分配
（一）零售主管发现丢失、物损等情况，必须在24小时内追查到相关责任人，并由相关责任人照价全额赔偿，不得分摊。
（二）卖场库、样品库抽盘和盘点的异常，店长必须在24小时内拿出处理方案，处理方案必须报备至店长工作汇报人及商控部门，门管部门负责监督处理方案的执行。
（三）超出24小时店长没有提报处理方案或处理方案没有按时落实执行的：
1、由商控部门将异常明细报分总或区执总审定（按《物资盘点规定》要求制作《盘点异常汇总表》）
2、商控部门按相关审定内容及货值办理出入库手续（按《物资盘点规定》中“盘点异常处理”规范办理）
3、财务部门按库存调整后的差额对相关人员挂个人欠款，人力部门从相关人员工资中扣除
（四）对于损失无法界定或无法追诉责任人的赔偿及处罚方案：卖场库的由店长占50％，分公司总经理（区域执行总裁）占20％，相关零售主管30％；
十、门店手工单管理
（一）使用范围
1、由于公司信息系统的故障而导致经营业务及销售过程不能正常制单时，如：停电、网络不通、系统出现故障等。
2、新门店开业或有重大促销活动业务量剧增，信息系统有可能不能满足业务需要。
（二）《手工单申请表》的申请与填写
1、信息系统故障造成不能正常制单的情况无需申请。
2、新门店开业、重大促销活动需填写《手工单申请表》
3、《手工单申请表》只对相应审定的具体业务或具体时间段有效。
（三）手工单作业规则
1、相关门店不得对审定的《手工单申请表》超时段或超业务范围使用手工单。
违反此规定者以每单10分扣相关责任人。
2、手工单使用的单据与电子单打印的单据相同，功能和作用相同，补单时一律使用手工单的“用户提货联”作为有效依据，一旦遗失财务部门有权拒绝执行补单动作。
3、手工单据的流转同电子单据的相应流程执行。
4、收银员在进行手工单的稽核时必须按照《手工单申请表》所审定的时间段或相关具体业务进行核对，收银完成收款动作后将所开发票的号码注于《手工单》上。
（四）手工单的填写要求
1、手工单由相关零售岗填写，零售主管岗审核，店长审定，收银员核查收银。
2、零售主管岗，店长对手工单操作相关业务的合理性负责，包括成交价格的合理性、库存的合理性等。
对不能确定合理的交易业务一律不得审核、审定通过。
违反此规定者，按公司损失情况5分起扣！
3、收银员对手工单作业的合规性负责，对手工单填写的合规性负责。
4、手工单的填制必须明确标出：销售人员、出货仓库、商品编码、规格型号、数量、商品价格和详细的客户信息等；收银员审核通过时填写手工单发生时间，收银员对填写不规范的手工单一律不予审核通过，违反此规定者重扣20分。
（五）补单
1、由于网络或信息系统原因造成的手工单，必须在系统恢复后24小时内补完；电子单的备注栏内注明“补手工单”，违反此规定者一律重扣10分。
2、补单由相应零售岗负责制电子单，按正常电子单流程进行，收银员岗负责严格审核补的电子单，对照相应原手工单，所有内容必须一致，时间是否合理，否则一律不予审核通过；对于没有按期补电子单的进行核查，并将该异常上报至分公司财务部长，违反此规定者一律重扣10分。
3、各库理货员根据相应的手工单据及时确认信息系统内对应的电子单据，凡电子单与手工单内容不符的一律不得在系统内确认通过，违反此规定者一律重扣10分。
操作流程参见“手工单申请流程”和“手工单补单流程”
十七、责任人
（一）执行责任岗：物流主管岗、理货岗；零售主管岗；财务收银岗
（二）培训责任岗：物流部长岗；各店长；财务部长岗
（三）检查责任岗：商控物流管理本部总经理、门店管理本部总经理、财务管理本部总经理
（四）未尽责任的处罚：制度执行责任岗、培训责任岗、检查责任岗未尽相关责任，将做每次20分以内的扣分；情节特别严重的可作20分以上，50分以下的扣分。
十八、附则
本规定自下发之日起执行,原文件“关于卖场库物资的管理规定”（宏三控（总）[2007] 16号）同时废止。
本规定解释权归商控物流管理本部。
