02记录控制程序

*******有限公司 文件编号 MJ-QP-02

版 次 A.0

文件名称 记录控制程序 页 码 1/3

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*******有限公司 文件编号 MJ-QP-02

版 次 A.0

文件名称 记录控制程序 页 码 2/3

1.0 目的

规范质量记录的管理,作为符合要求和质量体系有效运作的客观性证据,亦作为日后

质量改善和追溯的依据。

2.0 适用范围

适用于公司所有与质量管理体系有关的记录的管理。

3.0 职责

3.1. 品质部文控中心：负责本程序的监督执行和公司所有质量记录空白表格管理与控制。

3.2. 管理者代表：负责批准在相关范围内跨职能部门使用的表格。

3.3. 各部门：负责各部门负责对质量记录的完整性填写及保管,并确保质量记录的修改按规定进行，同时负责超过保存期限的质量记录的处置。

4.0 定义

无

5.0 工作程序

5.1. 质量记录的编写：

5.1.1. 质量记录的编制应与所属程序文件同时进行，以确保程序的可执行性，质量记录由各部门主任编写，部门经理审核。

5.1.2. 质量记录的编号按《文件控制程序》执行。

5.1.3. 质量记录的修改按《文件控制程序》执行，新表格正式使用,旧表格须全部收回,不可新旧混用。

5.2. 质量记录的填写：

5.2.1. 所有质量记录应字迹清晰,填写完整,不得用铅笔作记录。

5.2.2. 质量记录一旦形成,若有修改,须在修改处签名或盖章。

5.3. 质量记录的标识、贮存、保护、检索：

5.3.1. 质量记录采用质量记录名称和编号的方式进行标识。

安徽XXXXX设备制造有限公司

程序文件：记录控制程序

版本：C/0 文件编号：AFK/CX02-2019

第1页，共2页 生效日期：20190710

1．目的

为了加强对管理体系运行过程中形成的见证性文件的有效管理，以保证产品质量、环境、职业健康安全管理的可追溯性及证明管理体系运行的有效性，为管理体系评审提供有力的依据，制定本程序。

2．适用范围

2.1适用于公司管理体系运行过程中形成的所有记录的管理。

2.2适用的管理体系包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系

3．职责

3.1各部门负责编制相关表单，经部门主管批准后备份、使用。

3.2总经办对表单进行编号，督促表单使用部门按要求填写。

3.3表单使用部门及时收集记录并加以保存，对超过保管期限的记录及时销毁。

3.4总经办负责《记录清单》编制和记录样本的备案。

4.定义

4.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

5. 工作程序

5.1记录的类型：

5.1.1 合同评审和产品销售记录；

5.1.2 采购过程和供方管理记录；

5.1.3 采购验证记录；

5.1.4 进出库和仓库管理记录；

5.1.5 生产过程和生产过程管理记录；

5.1.6 生产过程中品质控制记录；

5.1.7 文件管理记录；

5.1.8 不合格品处理记录；

5.1.9 投诉和顾客满意度调查记录；

5.1.10 不符合处理记录；

5.1.11 相关方调查记录；

5.1.12 纠正预防记录；

5.1.13 培训记录；

5.1.14 过程监测记录；

5.1.15 检查、维护和校准记录；

5.1.16 有关相关方的信息；

5.1.17 事件报告；

程序文件 昆山金亿机械电器有限公司

文件编号: OP-02 版本: C/ 0 生效日期: 2013-11-1 页次 第1页共4页

记录控制程序

1．目的：

建立和保持质量记录的完整以提供证实公司质量体系有效运行的证据，记录应清晰便于检索。

2．范围：

本程序规定了对质量记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管、借阅和处理办法。

适用于公司对质量记录的管理，包括供应商和客户的相关记录。

3．职责：

品管科负责制定质量记录的管理、保存期限等要求。

4．控制內容：

4.1记录类型

1．本公司的主要记录有：关键材料、元器件进货单，出入库单、台帐，认证产品的出入库单、台帐，关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录； 顾客投诉及纠正措施记录； 对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录等。

2．计算机及其它媒体中的记录。

4.2记录的编制、标识、编号等按《文件与资料控制程序》的规定执行。

4.3记录的管理

4.3.1填写要求

所有记录的字迹应清晰、真实，记录需更改时，应保持清晰，记录时禁止用铅笔填写。

4.3.2记录的收集

1．车间负责记录过程检验记录、设备验收及维修记录；

2 .品管科负责收集采购关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录； 顾客投诉及纠正措施记录； 对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录。

3.供销科负责产品合同、关键材料、元器件进货单，出入库单及台帐，售后服务记录及认证产品的出入库单、台帐。

4.4记录的归档、储存、保管

各部门保管本部门记录，负责将各种记录分类归档，并便于检索存取。做到防火、防潮、防蛀。

全部质量记录保存期为三年。在保存期间不得丢失。

4.5记录的查阅、借阅、销毁

1．已归档的记录，需要查阅时，需征得部门主管的同意，查阅时，不得带走，查阅后立即归还。

杭州凯特电器有限公司

程序文件 文件编号 Q/KT 03.424.A-09A

版 本 0/B版

标 题 记录控制程序 生效日期 2009/10/18

页 次 第1页，共2页

1、 目的

对记录进行控制和管理，为符合规定要求及质量体系有效运行提供证据。

2、 适用范围

适用于本公司内所有与质量体系运行有关的记录管理。

3、 术语、缩略语

本程序采用质量手册中的术语及缩略语。

4、 职责

4.1 行政人事部（文控）为记录归口管理部门。

4.2 各部门负责编制、填写、收集、整理、保管各自的记录。

5、 工作程序

5.1 记录的范围

记录包括产品检验记录、质量体系运行记录及来自外部的记录（如委托部门检验报告，来自顾客及供方的有关记录）。

5. 2 记录的生产

记录由各执行人员在体系运行中实时记录，定性要求可用“√”表示符合规定要求，用“×”表示不符合要求。定量要求填写实际资料。

记录必须真实、明晰，发生非实质性错误，如笔误、编号错误等，应由记录人予以划线更正，并在更正处签章，必要时注明理由，记录在编目归档后不允许更改。

5.3记录的形式

5.3.1记录的格式按程序文件表格部分的规定。

5.3.2各种记录表格在用量较小时可采取复印形式，如用量较大，则宜采用印刷形式，并根据文件要求，可增加某联存某部门以便管理。

5.4记录的标识、收集编目

5.4.1记录的编号应按程序文件表格编号所规定进行编号。

5.4.2各部门编制本部门的“记录清单”，由行政人事部（文控）编制全公司的“记录清单”，记录序号按照表格顺序编号。

5.4.3由各部门指定人员定期每季度收集记录，整理归档。

5.4.4当记录累积到一定数量时，各部门应按时间、顺序、分类装订成册或放入档案袋中，

杭州凯特电器有限公司

程序文件 文件编号 Q/KT 03.424.A-09A

版 本 0/B版

标 题 记录控制程序 生效日期 2009/10/18