进货查验记录管理制度

第1页共43页 进货查验记录管理制度

为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。

一、职责

1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。

二、工作程序

1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。

2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。

3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》

4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。

5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。并有质检人员签名. 第2页共43页 6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。

三、检验规程

1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。

2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。生产过程控制管理制度

目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。

1、生产经理负责该项工作的制定及研究

2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。制度：

1、人员管理

2、生产车间是生产任务的具体完成部门。

3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.

4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。

5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。管理方法：

1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.

进货查验记录管理制度

一、制度目的

为了规范企业的进货查验流程，保障进货质量的准确性和可靠性，提高企业的管理效率和风险控制能力，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于企业的所有部门和员工，包括进货查验人员、采购员、仓库人员等。

三、进货查验记录管理流程

1. 采购员收到供应商提交的产品合同和产品质量标准。

2. 仓库人员根据产品合同和质量标准在进货查验记录表中填写相关信息。

3. 供应商送货到企业仓库，仓库人员按照进货查验记录表进行实际查验，并填写查验结果。

4. 查验合格的产品入库，不合格的产品按照退货标准进行处理。

5. 进货查验记录表在每次查验后应及时归档保存，并定期进行归档管理。

四、进货查验记录管理制度

1. 产品合同和质量标准的审核

采购员应当仔细审核供应商提交的产品合同和质量标准，确保其与企业的采购需求相符。

2. 进货查验记录表的填写

仓库人员应当根据产品合同和质量标准在进货查验记录表中填写产品名称、规格、数量、生产日期、生产批次、供应商、查验结果等信息。

3. 进货查验流程的具体操作

仓库人员在实际查验产品时，应当按照产品合同和质量标准的要求，对产品进行外观、包装、数量、标识、生产日期、生产批次等方面的检查。

4. 不合格产品的处理

对于查验不合格的产品，仓库人员应当按照企业的退货标准进行处理，并填写退货记录。

5. 进货查验记录的归档管理

进货查验记录表在每次查验后应及时归档保存，并按照产品名称、供应商、日期等方式进行归档管理，以便随时查阅。 五、进货查验记录管理的监督

1. 采购主管对采购员的产品合同和质量标准的审核进行监督。

2. 仓库主管对仓库人员的进货查验流程的具体操作进行监督。

3. 质量部门对不合格产品的处理进行监督。

4. 相关部门定期对进货查验记录的归档管理进行审核。

六、制度的落实

1. 企业应当对进货查验记录管理制度进行宣传和培训，确保所有部门和员工了解并执行该制度。

进货查验记录管理制度

一、制度目的

该制度旨在加强企业进货查验管理工作，确保企业进货质量符合国家相关法律法规和企业要求，做到合理、公正、严谨、规范化管理，减少企业进货风险，保障企业生产经营和消费者利益。

二、适用范围

本制度适用于本企业所有涉及进货查验工作的部门和人员，包括进货部门、质量检验部门等。

三、工作职责

1. 进货部门：

（1）制定进货计划，明确进货品种、数量、质量标准和价格等内容，并按照公司规定采购程序进行采购活动。

（2）根据进货协议，要求供应商提供有关产品样品、资质证明、合格证明等文件，并明确产品的交货日期和付款方式等。

（3）对所采购的物品进行资料登记和档案建立，记录采购的物品名称、数量、要求的质量标准、供应商的资质等信息，做到完整准确。

2. 质量检验部门：

（1）负责进货物品的合格证明、检验报告和质量证明书等的验收工作，对每批进货物品按照企业规定的质量标准进行检验，并认真记录检验结果。

（2）对发生质量问题的进货物品，报告企业主管领导并通知进货部门进行退货或索赔等处理。

（3）在遇到进货物品质量存在争议的情况下，按照有关法律法规进行处理。

四、进货查验流程

1. 进货部门采购流程：

① 制定进货计划；

② 接受供应商报价； ③ 签订进货合同或协议；

④ 支付采购款项；

⑤ 接收货物。

2. 质量检验部门查验流程：

① 检查货物包装是否完好无损；

② 对货物进行外观检查；

③ 抽样进行质量验收；

④ 发现不合格情况时，记录并及时通知进货部门；

⑤ 根据验货结果进行入库、退货或交涉处理。

五、进货查验记录管理

1. 进货记录

进货记录是进货部门的责任，负责人应当记录每一笔进货情况，包括进货日期、物品名称、数量、价格、供应商名称、联系方式、产品质量等信息。记录应当真实可信，以方便后续查询使用。

2. 质量检验记录

质量检验记录是质量检验部门的责任，应当记录每一批物品的检验结果，检验结果应当详细、准确、全面，并列明检验日期、数量、质量标准、批次号、检验员等内容，以便质量问题的后续处理和查询使用。

进货查验记录管理制度

为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。

二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

四、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

五、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临