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广州铁路(集团公司文件广劳卫发…2011‟145号关于公布《广铁(集团公司运输站段月度安全质量综合排名考核办法(试行》的通知集团各单位:现将重新修订的•广铁(集团公司运输站段月度安全质量综合排名考核办法(试行‣予以公布,请认真遵照执行。
附件:1. 站段综合考核排序折算系数2. 路外安全事故扣分折算系数3. 车务系统站段月度安全质量考核表4. 机务系统站段月度安全质量考核表5. 工务系统站段月度安全质量考核表6. 电务系统站段月度安全质量考核表7. 车辆系统站段月度安全质量考核表— 1 —8. 客运系统站段月度安全质量考核表9. 专业系统月度安全质量排序考核汇总表10.专业系统月度安全质量排序扣分内容汇总表二○一一年七月十六日— 2 —广铁(集团公司运输站段月度安全质量综合排名考核办法(试行第一章总则第一条为进一步加强和规范安全生产管理,完善安全激励约束机制,结合集团公司•安全检查管理制度‣(广安发…2011‟142号、•月度安全质量考核办法‣(广劳卫发…2011‟143号、•安全生产责任制考核办法‣(广劳卫发…2011‟144号三个安全管理办法,实现科学、透明、规范、有效管理,公开、公平、公正地评价各系统运输站段月度安全质量工作,激励各运输站段在安全生产管理中,加大安全管理考核问责力度,促进安全各项保障措施的有效落实,创先争优,确保运输安全生产持续稳定,制定本办法。
第二章安全质量评价标准第二条安全质量排序考核基本内容包括:责任铁路交通事故、责任设备故障、被上级专题通报的安全、路风和服务质量等问题、被上级下发•安全检查通知书‣(简称发牌,下同、•安全管理问题通知书‣、自查发现问题量化标准完成情况、安全问题销号率、区域和时间发牌均衡率、职工责任轻伤、上级布臵的重点工作落实等情况。
第三条运输站段安全质量排序基数评分为1000分,按实得— 3 —分由高分到低分排序。
1. 得分计算公式:运输站段安全质量实得分=1000-∑…(责任铁路交通事故件数×责任系数×扣分标准+其他乘以排序折算系数项目件数×扣分标准×排序折算系数+路外安全事故件数×路外折算系数×扣分标准+其他不乘以排序折算系数项目件数×扣分标准‟。
⼴铁（集团）公司关于发布《⼴铁集团铁路货车进⼊⾼速铁路运⾏安全管理办法》的通知汇总⼴州铁路(集团)公司⽂件⼴铁辆发〔2015〕195号⼴铁（集团）公司关于发布《⼴铁集团铁路货车进⼊⾼速铁路运⾏安全管理办法》的通知粤海公司，平南公司，各直管（合资）运输站段：现将《⼴铁集团铁路货车进⼊⾼速铁路运⾏安全管理办法》发给你们，技术规章编号为GZG/CL204-2015。
请各单位认真组织学习，严格遵照执⾏。
附件：铁路货车上线审核表⼴铁（集团）公司2015年6⽉16⽇— 1 —GZG/CL204-2015⼴铁集团铁路货车进⼊⾼速铁路运⾏安全管理办法第⼀章总则第⼀条为规范集团管内铁路货车进⼊⾼速铁路运⾏安全管理，确保⾏车安全，依据《铁路货车运⽤维修规程》（铁运〔2010〕141号）⽂件的有关规定，结合铁路货车运⽤的实际情况，制定本办法。
第⼆条本办法中“铁路货车”指进⼊⾼速铁路的铁路总公司所属铁路货车、⾃备铁路货车。
第三条⾃轮运转特种设备，指在国铁营业线上运⾏的轨道车、⼤中型养路机械、铁路施⼯及维修专⽤车辆（包括轨道起重机、架桥机、铺轨机、接触⽹架线车、放线车、检修车及固定编组中的货车）等，进⼊⾼速铁路运⾏前的检查鉴定由其配属单位或主管部门负责，车辆部门只负责以下情况的过轨技术检查，不负责进⼊⾼速铁路运⾏前的检查鉴定。
1. 国外引进抵达港⼝或国境站后⾸次进⼊国铁营业线运⾏时。
2. ⼤修或返⼚修需与列车挂运时。
3. 路外企业所属的重型轨道车或⼤中型养路机械进⼊国铁— 2 —挂运时。
4. 施⼯场地转移进⼊国铁挂运时。
第四条铁路货车进⼊⾼速铁路运⾏时，须严格执⾏本办法。
第⼆章进出⾼速铁路货车审批第五条进⼊⾼速铁路的铁路货车应保持技术状态良好，满⾜⾼速铁路运⾏要求；未经鉴定合格的铁路货车，严禁进⼊⾼速铁路运⾏。
第六条车辆使⽤计划的提报及审批：1．铁路货车进⼊⾼铁前，车辆使⽤单位⾄少提前3天落实车辆来源及辆数，按《铁路货车上线审核表》（附件）的格式要求，详细填写货车车辆信息资料，并提报给当地车辆段（客运段）调度科，申请车辆部门进⾏上线前的检查鉴定。
广铁集团公司广铁集团营业线施工安全联络及防护员培训管理规定的广州铁路(集团)公司文件广铁职教发〔〕11号广铁（集团）公司关于公布《广铁集团营业线施工安全、联络及防护员培训管理办法》的通知集团各单位：现将《广铁集团营业线施工安全、联络及防护员培训管理办法》发给你们，请遵照执行。
2附件：1．营业线施工安全员、联络员、防护员取证培训需求表2．管外单位营业线施工安全员、联络员、防护员取证审核表3．营业线施工安全员、联络员、防护员上岗牌样张广铁（集团）公司1月10日广铁集团营业线施工安全、联络及防护员培训管理办法第一章总则第一条为进一步规范集团公司营业线施工安全员、联络员、防护员的培训工作，依据《铁路技术管理规程》、《铁路营业线施工安3全管理办法》(铁运〔〕280号)、《广铁集团铁路营业线施工安全管理实施细则》（广铁运发〔〕310号）、《广铁集团铁路营业线施工安全管理补充细则》（广铁运发〔〕252号）等文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于集团管内各设备管理（施工）单位、集团公司管外施工单位担任营业线施工的安全员、联络员、防护员的施工安全联络防护培训管理。
第三条营业线施工安全员、联络员、防护员的培训分为取证培训、新规章适应性培训，其中取证培训分为理论培训和实作培训。
第二章职责分工第四条管内设备管理单位及施工单位：负责向对口业务处室（部门）提报营业线施工安全员、联络员、防护员的取证培训需求（见附4件1）；受集团公司委托负责取证培训的实作培训及实作考试，并将培训合格人员名单及成绩表汇总上报对口业务处室和职教处备案；负责本单位营业线施工安全员、联络员、防护员的新规章适应性培训；负责向相关管外施工单位转达与营业线施工安全员、联络员、防护员有关的新规章。
第五条管外施工单位：负责向管内对口业务处室（部门）提报营业线施工安全员、联络员、防护员的取证培训需求，其中：集团管内的大中型更改或基建项目,由施工单位向建设项目管理机构提报,建设项目管理机构汇总后向建管处提报；由相关业务处室作为项目执行机构（建设单位）的大修、更改项目由施工单位向相关业务处室提报；负责本单位营业线施工安全员、联络员、防护员的新规章适应性培训。
广州铁路(集团)公司文件广铁职教发〔2014〕11号广铁（集团）公司关于公布《广铁集团营业线施工安全、联络及防护员培训管理办法》的通知集团各单位：现将《广铁集团营业线施工安全、联络及防护员培训管理办法》发给你们，请遵照执行。
附件：1．营业线施工安全员、联络员、防护员取证培训需求表2．管外单位营业线施工安全员、联络员、防护员取证审核表3．营业线施工安全员、联络员、防护员上岗牌样张— 1 —广铁（集团）公司2014年1月10日广铁集团营业线施工安全、联络及防护员培训管理办法第一章总则第一条为进一步规范集团公司营业线施工安全员、联络员、防护员的培训工作，依据《铁路技术管理规程》、《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运〔2012〕280号)、《广铁集团铁路营业线施工安全管理实施细则》（广铁运发〔2012〕310号）、《广铁集团铁路营业线施工安全管理补充细则》（广铁运发〔2013〕252号）等文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于集团管内各设备管理（施工）单位、集团公司管外施工单位担任营业线施工的安全员、联络员、防护员的施工安全联络防护培训管理。
第三条营业线施工安全员、联络员、防护员的培训分为取证培训、新规章适应性培训，其中取证培训分为理论培训和实作培训。
第二章职责分工第四条管内设备管理单位及施工单位：负责向对口业务处室（部门）提报营业线施工安全员、联络员、防护员的取证培训— 2 —需求（见附件1）；受集团公司委托负责取证培训的实作培训及实作考试，并将培训合格人员名单及成绩表汇总上报对口业务处室和职教处备案；负责本单位营业线施工安全员、联络员、防护员的新规章适应性培训；负责向相关管外施工单位转达与营业线施工安全员、联络员、防护员有关的新规章。
第五条管外施工单位：负责向管内对口业务处室（部门）提报营业线施工安全员、联络员、防护员的取证培训需求，其中：集团管内的大中型更改或基建项目,由施工单位向建设项目管理机构提报,建设项目管理机构汇总后向建管处提报；由相关业务处室作为项目执行机构（建设单位）的大修、更改项目由施工单位向相关业务处室提报；负责本单位营业线施工安全员、联络员、防护员的新规章适应性培训。
穗铁企〔2013〕157号关于印发《广州市地下铁道总公司安全风险管理办法》的通知各总部（部、室、中心）、各公司：现将《广州市地下铁道总公司安全风险管理办法》印发给你们，请遵照执行。
广州市地下铁道总公司2013年9月22日广州市地下铁道总公司安全风险管理办法第一章总则第一条为规范总公司安全风险管理工作，强化总公司安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障作业人员人身安全和企业财产安全，特制定本办法。
第二条本办法依据《中华人民共和国安全生产法》、《城市轨道交通地下工程建设安全风险管理规范》（GB50652-2011）、《地铁运营突发事件风险隐患分级认定试行标准和办法》、《广州市地下铁道总公司规章管理办法》、《广州市地下铁道总公司安全生产管理办法》、《广州市地下铁道总公司应急管理办法》、《广州市地下铁道总公司突发事件总体应急预案（2012版）》等有关法律、法规、规章、制度制定。
第三条本办法适用于总公司各总部（部、室、中心）在新线工程建设、地铁运营、房地产工程建设、资源经营等生产经营活动中的安全风险管理。
各投资企业参照执行。
第四条安全风险管理是指对生产经营活动中的安全风险进行辨识、评估和管控的全过程管理。
第五条总公司安全风险管理方针为：“安全第一、预防为主、综合治理”。
管理原则为：“风险评估、动态监督，预测预警、科学决策；全面监控、分级管理，消除盲点、抓住重点”。
第二章组织体系及职责第六条总公司安全风险管理组织体系包括决策层、监管层、实施层三个层级。
总公司安全风险管理组织体系图详见附第七条决策层由总公司安全生产委员会（以下简称总公司安委会）组成，是总公司安全风险管理的最高决策机构。
其安全风险管理职责如下：（一）组织贯彻落实上级有关安全风险管理的规定、指令及会议精神。
（二）审批总公司安全风险管理方针、目标及相关制度。
（三）审定总公司年度安全风险管控方案。
（四）批准发布和解除总公司安全风险Ⅰ级预警。
（五）负责总公司安全风险管理工作中重大事项的决策和总体协调。
广州铁路(集团)公司推行安全风险管理实施方案(试行)1广州铁路（集团）公司推行安全风险管理实施方案（试行）集团各单位并党委：为认真贯彻铁道部党组关于在全路推行安全风险管理的战略部署，建设规范、系统、高效的集团公司安全风险管理体系，促进集团公司安全生产持续稳定，依据相关法律法规、风险管理国家标准和铁道部的指导意见，结合集团公司现有的安全管理体系，特制定本实施方案，请认真贯彻落实。
一、指导思想坚持“安全第一、预防为主、过程控制”，牢固树立“三点共识”，落实“三个重中之重”要求，以确保高铁、客车和正线安全为重点，以促进标准化作业和规章制度有效落实为着力点，运用风险管理的理念和方法，在安全工作理念、安全基础建设、安全风险过程控制、安全风险应急处置等方面进行创新、提升，构建集团公司安全风险控制体系，切实强化安全生产过程控制和超前防范，最大程度地降低安全风险，使集团公司安全工作更具前瞻性、针对性和主动性，促进安全管理的规范化、系统化和科学化。
二、工作目标上半年，完成宣传发动、学习培训、文件制定、工作部署、安全风险研判和措施制定等工作，基本建立职责明确、程序清晰、适用有效的安全风险管理运行机制。
下半年，做好完善、评审、改进等工作，2012年底建成机制健全、科学高效、管理规范、覆盖全面的集团公司安全风险控制体系，实现安全风险全面受控。
三、组织机构及职责（一）集团公司成立安全风险管理工作领导小组组长：集团公司党政主要领导常务副组长：集团公司分管安全副总经理副组长：集团公司领导班子成员成员：集团公司机关各部门主要负责人。
领导小组主要职责：1．贯彻落实铁道部有关部署要求，研究审定集团公司安全风险管理的总体方案和实施计划，全面负责集团公司安全风险管理工作。
2．负责集团公司推行安全风险管理的动员部署、人员机构配置、总体协调推进等工作。
3．负责研究解决集团公司安全风险管理推进过程中的重大问题。
（二）集团公司安全风险管理工作领导小组下设办公室，负责集团公司安全风险管理推进的具体事宜，主要职责有：1．贯彻落实集团公司安全风险管理工作领导小组的决策、部署和要求，负责集团公司安全风险管理推进工作的组织实施。
广州铁路(集团)公司文件广运发〔2010〕165号关于发布《广铁（集团）公司铁路营业线施工安全管理实施细则》的通知广深、三茂股份公司，广梅汕、石长、粤海公司，平南公司，羊城实业公司，长沙、怀化铁路办事处，各直管（合资）车站、车务段、机务段、工务段、电务段、车辆段、供电段、通信段，广州客专维修基地，广州动车基地，广铁多元中心：根据铁道部《铁路营业线施工安全管理办法》（铁办〔2008〕190号）精神，集团公司重新修订了《广铁（集团）公司铁路营业线施工安全管理实施细则》，现予以发布，技术规章编号为GZG/CW112-2010，请各单位及时修订本单位的铁路营业线施工安全管理细化措施，并报集团公司相关业务处室核备。
附件：1．维修天窗作业项目2．施工安全协议书（样式）— 1 —3. 施工现场安全重点监控表4．施工安全整改通知书5．营业线施工停工通知书6．施工慢行区段划分7．营业线施工安全检查登记簿8．各项施工作业放行列车条件二○一○年八月二十四日— 2 —GZG/CW112-2010广铁（集团）公司铁路营业线施工安全管理实施细则第一章总则第一条为加强铁路营业线施工安全管理，根据铁道部《铁路营业线施工安全管理办法》（铁办〔2008〕190号），结合集团公司实际，制定本实施细则。
第二条营业线施工系指影响营业线设备稳定、设备使用和行车安全的各类施工，分为施工作业和维修作业。
主要项目如下：1．施工作业（1）线路及站场设备技术改造，增建双线、新线引入、电气化改造等施工。
（2）跨越、穿越线路、站场，架设、铺设桥梁、管道、渡槽和电力线路、通信线路、油气管线和铺设临时道口、平过道、人行过道等设施的施工。
（3）在线路安全保护区内架设、铺设管道、渡槽和电力线路、通信线路、油气管线等设施的施工。
（4）在规定的安全区域内实施爆破作业，在线路隐蔽工程（含通信、信号、电力电缆经路）上作业，影响路基稳定的各种施工。
— 3 —（5）在信号、联锁、闭塞、CTC、TDCS、列控、通信等行车设备上的大中修作业。
广州铁路(集团)公司文件广办发〔2012〕56号集团公司集团公司党委关于公布《广铁（集团）公司安全风险研判和控制操作指南（试行）》的通知集团各单位并党委：为便于各部门、各单位认真落实《集团公司集团公司党委〈关于公布广州铁路（集团）公司推行安全风险管理实施方案（试行）〉的通知》（广办发〔2012〕55号），明确安全风险研判和控制的原则、流程、方法等，特制定《广铁（集团）公司安全风险研判和控制操作指南（试行）》，请认真贯彻落实。
附件1. 安全风险控制表2. 广铁（集团）公司安全风险编号规则— 1 —3. 安全风险研判与措施制定简要示例二○一二年三月八日— 2 —广铁（集团）公司安全风险研判和控制操作指南（试行）1．目的为便于各部门、各单位认真落实《集团公司集团公司党委〈关于公布广州铁路（集团）公司推行安全风险管理实施方案（试行）〉的通知》（广办发〔2012〕55号），明确安全风险研判和控制的原则、流程、方法等，特制定本操作指南。
2．适用范围适用于集团公司各部门和所属各单位运输生产经营中的安全风险研判与控制。
3．释义风险：某一不安全事件发生的可能性（概率）和后果的组合。
有时也指风险事件或风险源。
风险源：可能导致后果的根源、状态。
有时也称危险、危险源、风险源、隐患等。
如：有缺失的规章制度、有缺陷的设备、未达安全素质的人等。
事件：导致或可能导致后果的情况。
有时也称不安全事件、风险事件、危险事件等。
有的事件是事故，如伤亡、冲突、脱轨等；有的事件不是事故，如故障、违章违纪等，其与风险源的区别主要体现在直接与间接的关系上，风险源更强调根源性。
后果：本文主要指人员伤害、设备设施损坏或报废、运输生— 3 —— 4 — 产中断或延误、财产损失、环境影响、集团公司负面声誉等。
次生风险：对已研判的安全风险，在采取防控措施后，原有风险受控或转移，但防控措施本身也会带来的新的风险。
如：为防止列车冒进而采取安装机车监控装置的措施，其故障后可能带来的新风险；为监视山体滑坡而采用派人看守的措施，对人员可能带来的劳动安全风险。
4. 参考标准4.1 GB/T23694-2009《风险管理 术语》4.2 GB/T24353-2009《风险管理 原则与实施指南》4.3 ISO31010-2009《风险管理-风险评估技术》4.4 OHSAS18001-2007《职业健康与安全管理体系-要求》5．操作流程5.1概述安全风险管理过程由图1中5.2到5.5所示的流程组成，即 系统和工作分析、风险研判、风险控制、监督和检查。
图1 安全风险管理过程5.2系统和工作分析5.2.1集团公司按照运输、机务、供电、工务、电务、车辆、客运、货运等系统，区分高速和普速铁路，从作业、设备、管理和其他等四个方面开始细分安全风险研判对象所在的范围，其他系统和单位可参照划分。
5.2.2 集团公司按照安全风险分层管理的原则，分为岗位、车间、站段和部门四个层级，并结合现场作业、设备质量、安全管理以及其他等四个分类，对安全风险进行研判和防控。
5.2.3系统和工作分析应考虑作业、设备和管理上的结合部问题和因素。
5.3安全风险研判安全风险研判是发现、列举、描述并记录风险源、不安全事件及其原因的过程。
5.3.1安全风险研判可综合采用以下方法，或其他方法。
安全风险研判的其他方法可参考相关书籍。
（1）假设分析法：在系统和工作分析的基础上，对每一个作业流程或工作单元应满足的要求（包含人员、设备、作业环节、作业记录、管理制度等要求）进行分析，利用否定法，即确定这些要求未得到满足时的行为和状态，分析可能存在的安全风险。
（2）综合判断法：对每一个具体的作业环节从人员、设备、材料、管理规范和程序、环境等方面，考虑过去、现在、将来等三个时态，分正常情况、非正常情况等方面，分析可能存在的安— 5 —全风险。
（3）经验总结法：结合运输生产过程中积累的安全信息（包括事故、故障、违章违纪等），通过讨论、调查、现场观察等方式，分析可能存在的安全风险。
（4）后果分析法：对每一个作业流程或工作单元可能造成的后果进行列举，利用反推分析，即确定造成这些后果的原因并层层向下分解，分析可能存在的安全风险。
5.3.2研判范围（1）应覆盖运输生产各个环节和外部提供的产品或服务所带来的安全风险；（2）安全风险的研判过程，应考虑系统的所有组成部分，如：作业流程的所有组成部分；相互联系和作用的所有设备、设施或部件；有关联的规章制度等。
5.3.3安全风险研判应作以下准备：（1）材料准备：各岗位作业标准、作业指导书、相关规章制度和措施办法，相关作业环节违章违纪情况记录（如红、黄、白牌等），事故故障等记录。
（2）人员准备：站段相关领导，相关职能科室人员，车间管理人员，业务骨干，班组长，作业人员等。
5.3.4班组安全风险研判的主要内容：（1）本班组成员的不安全行为。
（2）本班组设备设施存在的缺陷和隐患。
— 6 —（3）本班组材料、配件、机具存在的缺陷和隐患。
（4）本班组作业环境的不安全因素。
（5）操作规程、作业标准、作业指导书的不当之处。
（6）防控措施的缺陷和不足。
（7）过去发生事故、故障等不安全事件造成的影响和后果。
5.3.5各级管理人员安全风险研判的主要内容：（1）设备、设施性能。
（2）日常维护和作业涉及的范围。
（3）结合部的不安全因素。
（4）正常和不正常操作操纵中的安全风险。
（5）不安全行为，即违章、违纪、违标、差错等行为。
（6）工艺设备、装置的固有缺陷。
（7）工艺布局是否合理。
（8）易燃、易爆、有毒、有害等危险物品有无安全措施。
（9）安全防护措施是否规范。
（10）安全警示标志是否齐全。
（11）岗位安全生产责任制和工作职责是否有缺陷。
（12）各项制度的适用性、充分性及有效性。
（13）上级通报的事故故障、本单位事故故障等不安全事件造成的影响和后果。
（14）内、外部的环境影响因素。
5.3.6安全风险研判的一般步骤如下表所示。
（《安全风险— 7 —5.3.7确保安全风险研判具有主动性、前瞻性，而不是等到已经产生了安全风险事件时再确定风险源。
5.3.8不同的安全风险研判方法，其前期准备和具体步骤、流程和内容不完全相同。
无论采用哪些方法，研判出的安全风险均应在《安全风险控制表》的研判栏认真填写。
5.3.9安全风险研判力求全面，要充分发动各管理岗位、各作业岗位所有人员参与。
— 8 —5.3.10安全风险研判工作由各站段组织进行，并将结果进行汇总、整理，完成《安全风险控制表》研判栏的填写。
5.4安全风险控制安全风险控制是制定并执行一种或多种改变安全风险的防控措施。
必须逐项列出既有措施，在分析既有措施的实用性和有效性后，制定进一步防控措施，并在《安全风险控制表》中“进一步防控措施”栏填写。
进一步防控措施包括降低安全风险事件发生可能性的消除和预防措施、以及减轻后果的控制和应急措施。
5.4.1制定安全风险防控措施5.4.1.1由各站段组织，对已研判、汇总和整理的安全风险逐项梳理，制定安全风险防控措施，形成完整的《安全风险控制表》，并上报主管部门。
5.4.1.2制定安全风险防控措施的要求：应充分考虑控制方案和措施的适用性；优先选择根本性措施和本质安全措施，从工程、技术、管理、作业组织、警示、培训、个人防护等方面综合制定措施；临时措施须明确时限，防止变为长期措施；措施实施带来的次生风险须审核或研判。
5.4.1.3制定重大安全风险防控措施的具体要求：重大安全风险防控措施应至少制定两个控制备选方案，再综合考虑成本与安全风险需求确定最优方案，每个方案应至少包括：拟达到的目标；安全风险防控措施；资源需求；职责和权限；实施时间表和进度计划；验收合格标准；组织制定应急预案。
— 9 —5.4.1.4制定系统安全风险防控措施的要求：重点从梳理完善管理制度、优化作业流程设计、设备更新改造、监控检测设备投入等方面制定安全风险预防措施，对于不能完全消除安全风险的，要补充制定控制措施以及应急措施，并将责任落实到部门和单位。
5.4.1.5制定站段安全风险防控措施的要求：结合本单位实际情况和主管部门的安全风险防控措施，细化制定防控措施，并将责任落实至各车间和岗位。
重点根据本单位的运输生产特点，建立健全安全管理制度、优化作业流程设计、加大设备养护力度、加强职工技能培训以及安全意识教育培训等方面制定安全风险预防措施，对于不能完全消除安全风险的，要补充制定安全风险控制措施以及应急措施。
5.4.1.6制定车间安全风险防控措施的要求：结合本车间实际情况，依据站段制定的防控措施，组织细化并落实到各班组和岗位。
重点从细化作业流程、加强作业组织、提升作业标准、提高作业质量以及确保人身安全等方面制定安全风险预防措施，对于不能完全消除安全风险的，要细化制定控制措施以及应急措施，防控措施要求具有可操作性和针对性。
5.4.2实施风险防控措施的准备5.4.2.1集团公司安全风险防控措施由各部门归口整理并形成各系统的《安全风险控制表》，根据批准的安全风险防控措施制定《安全风险控制手册》，由安委办以正式文件下发。
5.4.2.2各站段根据本单位的《安全风险控制表》，结合主— 10 —管部门的控制手册，形成本单位的《安全风险控制手册》，并将责任落实到各车间和岗位。
5.4.2.3各车间根据本单位的《安全风险控制手册》，依据本车间的运输生产实际，将与本车间相关的安全风险防控措施进行细化，形成本车间的《安全风险控制表》，并将责任落实到各班组和岗位。
5.4.2.4由各站段组织，依据各岗位执行的安全风险控制措施，分不同岗位或作业项目编印《岗位安全风险提示卡》，方便岗位落实执行。
5.4.3实施安全风险防控过程应与现有管理相结合。
5.4.3.1作业人员应执行基本规章制度、作业标准、作业指导书和《岗位安全风险提示卡》。
5.4.3.2 对集团公司现有安全质量考核管理系统的问题字典库做对应修订完善，并升级为安全风险字典库。
5.4.3.3认真落实现有检查发现问题后的见面谈心制度，通过谈心，深入了解违章违纪的潜在原因，发现潜在的安全风险。
5.4.3.4《安全风险控制手册》中新增的长效的防控措施，相关部门和单位应逐步纳入到现有规章制度、措施办法、作业标准和作业指导书中。
5.4.3.5安全风险管理的评审应与现有的安全评估相结合，评审与评估工作一并开展。
5.5监督和检查— 11 —5.5.1监督和检查的主要内容：安全风险控制方案和防控措施的落实和执行情况；安全风险控制方案和防控措施的有效性和适用性；风险事件发生的可能性和后果严重性的变化等。
5.5.2各站段按细化的安全风险防控措施组织落实，将监督和检查的责任落实到科室、车间和班组，开展常态性检查并跟踪验证；主管部门和安监部门对安全风险控制方案和措施的细化和实施情况进行监督和检查。
