新建利庙至鄂托克前旗铁路工程
风险管理实施细则
编制：
审核：
批准：
中铁二十一局集团二公司鄂铁路工程项目部
二〇一五年一月二日
风险管理实施细则
一、编制目标及依据
1.开展风险评估与管理，有利于决策科学化，提高新建利庙至鄂前旗铁路工程DK44+200-DK99+100段施工阶段的风险管理意识和风险管理能力，达到控制、降低和规避风险的目的，实现新建新建利庙至鄂前旗铁路工程DK44+200-DK99+100段建设安全、质量、工期、环境、投资控制的目标。
2.为进一步加强新建利庙至鄂前旗铁路工程DK44+200-DK99+100段建设工程安全风险管理，推进安全风险标准化管理，建立风险评估管理体系，有效规避和控制安全风险，确保管段工程建设安全，保证项目管理目标的实现，制定本细则。
3.本标段涉及桥梁施工阶段风险较大，施工事故发生的概率高和后果严重，应规避极高度风险，采取措施减少高度风险，通过风险识别、风险评价、风险控制等，降低和减少风险灾害及风险损失。
4.本细则适用于中铁二十一局新建利庙至鄂前旗铁路工程DK44+200-DK99+100段施工阶段的风险评估与管理工作，各工区必须积极实施风险管理，结合工程实践，认真总结和积累资料，优化组合各种风险管理技术，对工程风险控
制实施动态跟踪管理。
5.本细则依据《中华人民全法》、《建设工程安全生产管理条例》（铁建设[2007]200号）、《风险管理原则与实施指南》（GB/T24353-2009）、《铁道部关于深化铁路安全风险管理的指导意见》（铁安监[2012]240号）、《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[2010]162号）、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（铁建设[2009]181号）、《呼和浩特铁路局铁路建设安全风险管理办法》（呼铁建设建[2012]404号）、《鄂尔多斯南部铁路公司铁路建设工程安全风险管理暂行办法》及其它安全生产相关文件规定。
二、管理机构及职责
1.管理机构
管理组织机构图
中铁二十一局二公司鄂铁路工程风险管理采用项目部和工区两级管理。为保证风险管理的有效性，成立风险评估与管理领导小组。
组长：项目经理
副组长：项目书记、副项目经理、总工程师。
组员：项目部各部室负责人、工区负责人、工区技术负责人、工区安全负责人。
风险评估与管理领导小组负责我标段风险管理的组织
领导工作。领导小组下设办公室，办公室设在项目部安质部。工区设立相应的风险评估与管理领导小组，成立专门的风险管理组织机构进行项目风险管理工作。
2.项目部风险评估与管理职责
（1）进行施工阶段的动态风险评估工作；
（2）制订中铁二十一局二公司鄂铁路风险评估和风险管理工作实施细则；
（3）根据风险评估结果提出相应的处理措施，报兰新铁路公司批准后实施；
（4）全面组织和协调中铁二十一局二公司鄂铁路施工阶段期间风险评估与管理工作；
（5）制订风险管理计划。确定风险目标、原则和策略；提出工作目标、围、方法与评估标准；明确参与各方的职责；
（6）实施施工阶段风险评估工作；
（7）负责对高度和极高的风险等级进行审查；
（8）必要时委托相关专业机构进行风险监测；
（9）对参与高风险工点施工的人员的安全生产教育培训和风险防培训进行抽查。
（10）实行风险工点分级管理和高风险工点带班作业制度。建立风险工点管理台帐，风险工点日常包保台帐，按照鄂尔多斯南部铁路公司要求及时上报。
3.项目部各部门职责
（1）安全质量部职责
○1施工期间风险评估与管理的归口管理部门。负责实施本管段风险管理工作。
○2检查督促各工区风险处理措施的落实情况。
○3落实、执行审批后的风险评估报告，公布风险评估结果。
○4监督、协调各工区处理风险评估与管理工作中的有关问题。
○5对施工阶段风险实时监控，定期反馈，随时与相关单位沟通。
○6根据风险监测结果，调整风险处理措施。
（2）工程管理部职责
○1根据施工图风险评估结果修正完善施工阶段风险评估报告，部审核后报监理单位、南部铁路公司审查批准；
○2检查风险评估报告中处理技术措施的执行情况；
○3参与风险工点风险评估工作，根据风险评估结果制定有针对性技术措施；
○4负责与相关单位及小组成员的沟通。
（3）物资设备部职责
○1在进行本项目设备物资管理的同时，为安全生产做好物资设备方面的工作。
○2重要劳动防护用品的采购和使用必须符合国家标准和有关规定，执行本系统重要劳动防护用品定点使用管理规定。
○3定期检查劳动安全防护用品的使用情况，对于不符合安全要求、过期的安全防护用品及时予以淘汰、更换。
○4建立安全防护用品发放使用台账，动态跟踪，及时反馈安全防护用品的信息。根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。
（4）综合部职责
○1从综合部日常工作入手，做好安全生产方面的医疗保证和后勤保证工作，为安全生产做好后勤保障方面的工作。熟悉各职能部门的安全生产职责，熟悉国家有关安全的方针政策法规；
○2协助领导贯彻上级有关安全生产指示，及时做好有关
安全文件的报送和传达；
○3组织检查落实干部值班制度；
○4做好部门人员的日常安全和教育，提高安全意识；
○5及时提供和保存有关安全生产文明施工、水保环保方面的档案、文件资料，为安全生产服务。
（5）财务部职责
按照国家法律、法规有关规定确保安全生产费用的及时到位，提供风险评估与管理的所需资金
（6）其他各职能部门职责
根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。
4.工区职责
（1）落实细化项目部制定的风险管理实施细则，并进行施工阶段的动态风险评估工作；
（2）根据风险评估结果，编制各种紧急情况下的应急预案，完善快速反应机制，定期进行演练；
（3）对施工阶段风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通。
（4）对于风险工点，超前做好准备工作，实时监测、监控。
（5）根据风险监测结果，调整风险处理措施。
