模治具管理程序-IATF16949程序
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文件名称：模治具管理程序 文件编号：HL/PD-17 版本号B/0第1页共4页
模治具管理程序
1. 目的
通过模治具的设计、制作、验收、使用、保养、维修等过程的有效管理，确保模治具能保证产品质量要求，并保持生产流畅。
2. 范围
本程序适用于我公司所有模具从设计制作到报废全过程的管理和控制。
3. 职责
3.1 技术部负责自制模具、工装图绘制和图纸确认及制作。
3.2生产部负责模具采购申请工作， 模具车间负责模具加工商开发、委外制作及跟踪控制。
3.3 市场部负责模具仓库的储存管理、帐目管理，出入库登记和库管模具保养维护工作。
3.4 品质部和生产部负责新模具的验收放行，并对模具的制作修订提出参考意见。
3.5生产部负责模具使用的维护，维修、更改、保费申请等工作并做好相应记录。
3.6市场部负责提供模具保养维修所需工具，并对新模具制作和模具报废进行批准。
4有关术语和定义：
无
5. 内部开发工装工作流程及内容
序号 工作流程 责任部门 工作说明 使用记录
5.1 模具需求信息识别
生产部 1.根据生产任务对模具产生的需要，由生产部通过《采购申请单》向技术部提出模具制作申请。
2.在新产品开发时，由技术部提出模治具需求信息，由生产部提出模具制作申请。
3.生产部在模治具报废后，需要补充模治具时，用《采购申请单》向技术部提出模治具制作申请。 《采购申请单》
5.2 制作申请批准
技术部负责人 1.新产品开发申请由技术部进行确认，技术部负责人进行批准；
2.技术部负责人审批不通过，申请不受理，模具申请停止。 《采购申请单》
5.3 下达制作任务
技术部
技术部下达模具制作任务书，安排模具车间进行制作。并进行开发跟踪以确保按时完成。 《模具采购单》《模具开发跟踪单》 文件名称：模治具管理程序 文件编号：HL/PD-17 版本号B/0第2页共4页
5.4 试样确认
生产部
品质部
技术部 1. 生产部工作确认：（人员、设备、工装、材料、环境等）。
2. 品质部、技术部、生产部对试模后的产品对照客户提供的产品图样进行检测，试样合格后交客户确认。
3. 由品质部跟踪客户确认的结果并保留相关证据。 《首末件检验记录》
5.5 模具验收
品质部
技术部
生产部 1.由生产部、品质部、技术部对模治具进行验收合格后，进行入库，模具验收时须填写《模具验收单》，并根据实际需要建立《工装模具易损件清单》；
2.模治具验收合格，由模具组整理模具资料（包括模具图纸、验收单等资料）并移交给生产部存档备案；
3.模具验收不通过，退回模具组修改直至验收合格。 《模具验收单》
5.6 模具标识入库
生产部
1.模具验收合格后，由生产将《模具验收单》交使用车间。
2.生产部做好模具编码及标识后给予入库并将模具登记到《工装模具台帐》里，建立单独的《模具履历表》。 《模具履历表》
5.7 建立技术档案
生产部 1.生产部须建立模具资料，每付模具资料须包含模具图纸、试模单、模具验收单、履历卡以及模具修改记录表等内容。
2.车间主任应定期将模具记录提交生产部作系统管理，如《模具履历表》。 《模具履历表》
5.8 模具使用
生产部
1.生产车间在需要使用模具时，由管理员将模具发放给生产车间使用；
2.生产车间在使用模具时，需记录模具生产数量，模具使用结束后，留末件交质量确认之后，还回仓管员处作保养后放置到规定库位。 《模具履历表》
《模具出入库登记表》
5.9 模具保养
使用车间 1.车间主任根据相关规定实施模具保养，保养内容包括易损耗件的更换，上油等。
2.模具保养内容和结果记录在《模具履历表》中。 《模具履历表》
5.10 模具修改/维修
维修后确认验证
生产部
技术部 1.生产车间在使用或者仓库在做模具检查时若发生模具损坏，需进行模具维修的，填写《模具维修申请单》向模具组进行报修；
2.模具组部根据维修申请单的维修要求组织人员或厂商进行模具维修，并在维修单上记录维修内容，维修后由申请部门进行维修验收。
3.当技术工程更改导致模具需要修改时，由技术部根据《工程变更管理程序》要求开出《工程变更通知单》并通知技术部修订模具图纸，并将新版本模具图发给模具进行模具修订，车间主任应及时更新《模具履历表》。
4.模具修订后须重新进行验收。 《模具维修申请单》
《工程变更通知单》
《模具履历表》
