IATF16949工装管理程序

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（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

对从投料开始到制成成品的整个过程进行控制，以确保产品的生产质量满足顾客的要求。

2.0范围

适用于本公司所有生产过程的控制。

3.0职责

3.1 生产部经理: 负责生产管理的统筹策划；

3.2 生产部负责生产设备的管理；

3.3 物控部：负责所有生产物资和生产设备的采购与管理；

3.4 生产车间：负责本部门的生产按工序作业指导书的要求进行实施，并负责对部门的设备进行日常维护保养，并对本部门各岗位的设备日常维护保养进行监督检查；

3.5 工程部负责所有产品的工艺流程、文件和操作技能培训等工作；

3.6 质管部：负责对计量仪器的管理；并对生产过程中所有产品的检验、试验和生产过程中工艺的执行情况进行监督管理。

4.0工作程序

责任

部门 业务流程 要点描述及记录

销售部

4.1.1 销售部根据年度经营计划目标编制销售计划。 德信诚培训网

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生产部 4.1.2生产部经理根据销售部的《销售计划》，组织本部门管理人员按各岗位职责做好各环节准备工作。

4.1.3生产部依据《销售计划》，编制《生产计划》和《物料需求单》。

4.1.4生产部为作业计划的落实做好人员、设备与工装的调配。如果生产安排有变动，应随时进行调整。

生产部 4.2.1行政部根据生产需要，按《人力资源管理控制程序》的规定，配备经过培训合格的上岗人员。

4.2.2各生产班组负责人根据工艺流程及工艺文件规定的质量特性要求安排合适的生产设备，落实相应的工装、生产用料及定量的设备等。并落实调度安排各岗位的生产人员。

生产部 4.2.3负责本部门工艺的工艺人员根据生产安排，做好生产前的技术文件的确认，确保本部门的各个生产工序所对应的工艺或作业指导书为最新有效的受控技术文件。向操作人员进行技术交底，以保证作业人员真正掌握工艺流程。并按相关文件的规定做好文件的保管和领用等工作。

新版IATF16949全套质量管理程序文件

目录

章 节 标 题 识别的过程 页码

封面 0

目录 1-7

前言 8

颁布令 9

质量方针 10

企业概况 11

1. 管理原则 11

2. 范围与应用 12

3. 引用标准、术语和定义 12-13

4. 组织环境 14

4.1 了解组织及环境 14

4.2 了解相关方的需求和期望 14

4.2.1 了解相关方的需求和期望-补充 14

4.3 确定质量管理体系范围 14

4.3.1 确定质量管理体系范围-补充 14

4.3.2 顾客特殊要求 14

4.4 质量管理体系及其过程 14-16

4.4.1 组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系 16

4.4.1.1 产品和过程一致性 17

4.4.1.1.1 产品安全 17

4.4.1.2 外包过程 17

4.4.2 必要时 17

5. 领导作用

M1 领导作用 18

5.1 领导作用和承诺 18

5.1.1 总则 18

5.1.1.1 企业责任 18

5.1.1.2 过程效率 18

5.1.1.3 过程所有者 18

5.1.2 以顾客为关注焦点 18

章 节 标 题 识别的过程 页码

5.2 方针

M1领导作用 18

5.2.1 质量方针的制定 18

5.2.2 质量方针的沟通 18

5.3 组织的角色、职责、和权限 18

5.3.1 组织的角色、职责和权限-补充 18

5.3.2 产品要求符合性和纠正措施 18

6. 策划

M2 策划 18-19

6.1 应对风险和机遇的措施 18-19

6.1.1 确定需处理的风险和机会 18-19

6.1.2 策划和处理方案 18-19

6.1.2.1 风险分析 18-19

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（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

确定产品开发全过程的各个步骤，促进产品开发所涉及的各部门之间的联系，保证开发进程，尽早发现所需更改，确保产品使顾客满意。

2.0范围

适用于本公司汽车产品（包括材料）进行新产品开发设计的质量活动；本公司所有新产品开发，顾客有要求按PPAP程序开发的新产品和顾客工程更改后需按PPAP规定重新送样的产品。

3.0定义

3.1 APQP：产品质量先期策划和控制计划。

3.2 PPAP：生产件批准程序。

3.3 DFMEA：设计潜在失效模式及后果分析。

3.4 PFMEA：过程潜在失效模式及后果分析。

3.5 MSA：测量系统分析。

3.6 OTS：工装样件。

3.7 SOP：批量生产件。

3.8项目小组：小组成员可包括供销部、技质部、生产部、生产车间等。

4.0权责：

本程序由生产部负责归口管理。

4.1供销部负责组织新品合同的评审； 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.2生产部负责新品试制的管理和实施工作；

4.3技质部负责协助试制过程中的检验，测量和试验工作；

4.4供销部负责试制过程中所需物料的采购工作；

4.5生产部根据新品试制要求，负责协助项目小组生产出合格的新品。

5.0作业流程或说明：见附件

6.0参考文件

工装控制程序

采购控制程序

文件控制程序

生产和服务提供控制程序

记录管理程序

顾客投诉、退货处理程序

7.0使用表单

新品试制计划（通知）单

设计评审记录

技术文件更改通知单

技术文件更改清单

产品检验报告 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 No. 输入 运作流程 作业说明 接口部门 输出 传递部门

1

2

顾客订单及技术资料

评审资料

顾客要求

样品质量

NG

OK 5.1合同评审：

1.目的

为建立风险和机遇的应对措施，明确涉及风险应对措施（涉及风险规避、风险减少和风险接受在内）的操作规定，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

2.范围

合用于在公司汽车产品相关的质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及规定的控制提供操作依据，这些活动涉及：

1） 商务活动、市场业务开发及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；

2） 供应商开发及管理和采购控制过程的风险和机遇管理；

3） 监视和测量资源的管理过程的风险和机遇管理；

4） 设施、设备和工装的管理过程的风险和机遇管理；

5） 生产过程控制的风险和机遇管理；

6） 发生各类变更的风险和机遇管理；

7） 不合格品的解决及纠正/防止措施的执行和验证过程的风险和机遇管理等。

注：产品和制造过程的设计开发及的变更控制的风险分析评估方法执行潜在失效模式及后果分析程序（FMEA）。

3.职责

3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，涉及人力资源、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的拟定，并按制度的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 3.2管理者代表：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文献所规定的周期组织实行风险和机遇的评审，贯彻跟进风险和机遇评估中所采用措施的完毕情况并跟进贯彻措施的有效性，并编制《风险和机遇评估分析表》；负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。

3.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者减少风险并贯彻执行。

3.4销售部：负责收集产品交付后的风险信息及本部门的风险辨认，负责制定相应的措施以规避或者减少风险并贯彻执行。

4.定义

4.1 风险：不拟定性的影响，通常指负面的影响。

4.2 机遇：对公司有正面影响的条件和事件，涉及某些突发事件等。