京东方品质系统稽查表

19.4公司运行对环境的影响因素是否都得到政府相关部门的许可（如噪音、废水、废气、有毒有害物质排放）？
二十、稽核结果
自评得分
稽核得分
严重不符合项
稽核结果
稽核人
稽核日期
符合性说明（必填）：
8.5检验作业是否依照正确版本SOP规定之步骤及检测项目而进行?
8.6对须检验的重要材料是否要求供货商每批提供出货检测报告并进行核对确认?
8.7是否保存材料出厂保证书,测试报告及定义追溯方式?
8.8是否有明确区分待验品，已验良品及已验不良品?
8.9是否所有的来料检验不合格批和上线后使用不合格时均有发出SCAR进行改善与追踪?
14.2包装与运送是否具有可追溯性?
14.3所有检验工作及记录是否由品管部门监督及管制?
十五、文件管制
项目
自评
评分
符合性说明（必填）
15.1文件是否为最新、合法与有效，并予以适当管理(例如总览表与管制方式等)？
15.2文件的管制是否延伸到供货商及客户？
15.3会签核准程序之权限是否明确定义?文件建立、发行、修订的程序是否明确?
7.4库存是否账物一致？
7.5库房环境是否有良好监控,并符合要求?
八、进料管制
项目
自评
评分
符合性说明（必填）
8.1原物料及零件是否有明确定义规格与允收标准?
8.2进料检验管制,其步骤与检验项目为何?
8.3是否订定各类别材料之作业指导书与检验判定规范?
8.4是否依材料类别及检测项目订定明确合理的抽样计划?
10.6现场作业区是否保持良好整洁环境?(定期清扫之规则与权责为何?)
10.7无尘室管理规定是否被建立且确实执行?(人员穿着、禁止物品、设备修补维护等)

天谷ISO9001体系稽查一览表天谷ISO9001体系稽查一览表天谷ISO9001体系稽查一览表1、推行ISO9001的主要意图规范企业管理，提高管理水平，提高企业形象、竞争力与员工素质2、推行ISO9001经历了哪些主要的阶段确定咨询公司、诊断、培训、文件的编写、文件的发行、文件的学习、文件的运行、内审、管理评审、提交认证3、质量方针是什么4、公司在制订质量方针时主要的考虑意图是什么5、关于质量方针您是如何向员工灌输，以取得员工的理解与支持主要通过培训。

以及文件执行，平时工作的训导天谷ISO9001体系稽查一览表第9页共10页6、为了确保质量方针的达成，公司在那些方面制订了质量目标7、质量目标多长时间检讨一次每一个月都进行统计8、目前达成状况怎么样9、如果达成了如何处理，没达成呢达成后组织将每半年调整一次目标，以进一步提高，没达成则分析原因，寻找对策措施，争取下一次达成10、为了达成质量目标，公司进行了哪些，策划目标达成的需求，公司进行质量体系的策划11、公司如何检讨质量方针与质量方针的适宜性，多长时间检讨一次公司在管理评审中检讨质量方针与质量目标的适宜性，每半年一次12、公司如何理解客户的重要性，客户的重要性如何在企业的工作中得到体现一方面我们按照行业标准以及客户的要求开展工作，并尽可能地将工作做好，另外我们也通过业主满意度调查和客户服务不断了解客户的要求与意见来调整我们的服务行为，使服务更加完善13、公司在实际的工作中，那些方面的国家法律法规是相关，如何获得14、公司如何就服务质量问题与下属进行沟通，有那些沟通的途径记录、报表、例会、联络单、意见箱等15、公司多长时间组织一次内审16、内审的流程是怎么样制定年度内审计划，按照计划进行。

首先发出内审通知（审核前一周）、编写检查表、召开首次会议、现场审核、写不合格报告、末次会议、原因分析并执行纠正措施、纠正措施追踪验证、编写内审报告（审核后1-2周）、做提交管理评审资料17、内审过程中发现不合格如何处理18、最近一次组织内部审核的时间19、公司多长时间组织一次管理评审，最主要讨论哪些问题20、公司如何进行服务质量持续改善纠正措施、预防措施、质量目标、数据分析等21、公司如何确保资源的取得22、公司如何实现服务质量的过程监控日常检查、例检、内审、管理人员的日常监督。

Quality Records
供应商名称: 产品名称:
NO.
Audit Item
、十
儲三
存、
貨
、 防
搬 運
護、
及包
Байду номын сангаас交裝
錄十
四 、
品 質 記
1 是否有搬運、包裝、儲存、防護及交貨的程序與記錄?
2 所有材料與產品是否適當地儲存、區隔及定期檢視？
3
是否有使用庫存管理系統，管理好庫存週轉時間，並確保存貨的週轉和最 低庫存量？
NO.
Audit Item
1 是否有完整工作指導書(含操作/規格/機台設定等指導書)?
日期: 得分:
Advantage/Disadvantage and Comments
稽核人:
结果:
自评
( 0 / 0.5 / 1 )
Actual Score( 0 / 0.5 / 1)
八
2
是否所有的重要製程及參數被控管(含管制上下限,Cp/Cpk計算,異常可追溯 原因分析及對策)?
3
Form No.NJH-FM-740-06 Rev.1.0
Inspection and Test / Status
供应商名称: 产品名称:
NO.
Audit Item
十 、
測檢 試驗 狀及 態測
試 /
1
是否有完整的檢驗計畫及測試方法(含進料檢驗/最終檢驗/出貨檢驗/信賴性 測驗)?
2 是否有確實執行檢驗程序及確認只有通過測試的產品才會被使用或出售?
預
九 、
防 措 施
矯 正 與
1 矯正異常單架構是否完整?(包含原因分析/短期對策/長期對策/Due day/確認

餐厅QSC稽查表餐厅名称____________ 总分______ 评定级别_________日期：______时间：______ 值班经理：_____评估人：______ 品质：_______ 此表用于餐厅例行服务：_______ 检查，其稽核成绩清洁：_______影响每月QSC分数2、服务（S）实际分数得分评估面带微笑，有目光接触，热情地招呼客人4良好的仪容仪表（SOC） 4具有团队合作精神 4声音诚恳及亲切友善 5对顾客提出的合理要求积极反应并及时处理6岗位明确及不立死岗 3介绍推广产品 4小计303、卫生（C）实际分数得分评估前餐厅外围清洁（走道、天花板、门窗玻璃、广告灯箱）4用餐桌椅是否干净无油污 4大厅空调，灭蝇灯是否正常2洗手间（定期巡视）/大厅垃圾桶的卫生情况31、品质（Q）实际分数得分评估员工洗手消毒程序及一次性手套，消毒抹布使用正确5产品拌制/腌制按照规定执行（低峰时段按需制作）5所售产品口感，品相，味道6报废产品合理，控制得当 4产品操作是否按照SOC 5产品备制是否合理，是否有超期，无标签产品5小计30厅台面、菜单、收银台整齐清洁无尘4 储物柜摆放整齐、干净、大厅无私人物品摆放3后厨设备、工作台面、不锈钢的卫生是否干净整洁3 操作后是否有随手情节习惯4 冷冻，冷藏库（无血水，异物，全部入箱）3 工具是否干净且有序摆放 3 腌制/缓化产品是否符合规定4 地沟/隔油池是否清洁 3 收档是否符合SOC规定 3 地面无水渍、油渍、清洁、无私人物品3小计40合计10085分以下为差B 85分以上为良A 95分以上为优S。