图纸审核记录(样表)

德信诚培训网过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 01 产品开发的策划1.1是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求）1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程）1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)1.4是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)1.5是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本）1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件）德信诚培训网过程审核检查表（IATF16949-2016）审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 02 产品开发落实2.1是否进行了DFMEA的分析，并确定了改进措施？（顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA及改进的特定设施）2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施）2.3是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性，检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准）2.4是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具）2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)3 过 3.1是否了解并明确对产品的要求？（顾客要求、法规要求、物流方程开发的策划案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求）3.2是否编制了过程开发计划并确定了目标值？（顾客要求、目标成本、进度安排、样件/试生产/批量生产、资源调查及配置、更改方案、合格供方、目标监控）3.3是否已策划并落实了批量生产的资源？（顾客要求、原材料清单及供方名录、人员责任、班产能力、设施/设备/工装/模具/试验设备、运输工具、周转箱、仓库）3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？（顾客要求、法规要求、能力验证、设备及试验设备的适应性、生产布局、搬运包装、贮存、标识）3.5是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术条件？（项目领导小组/职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、CP\APQP\FMEA）3.6是否开展了PFMEA并确定了改进措施？（过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追溯性、环保要求、运输）德信诚培训网过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 04 过程开发的落实4.1项目运作过程是否对PFMEA进行了补充更新？已确定的措施是否落实？（顾客要求、工序/供方、重要特性、法规要求、安装尺寸、材料、可追溯性、PFMEA措施）4.2是否制定了质量计划？（包括：产品组件、部件、零件和材料及生产过程中的检验流程、设备、测量技术、验收标准）4.3是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？（产品试验报告、样件、首批样品、产品特性/过程特性证明、设备等）4.4批量生产前是否进行了试生产？（试生产批量、过程能力调查、样品检测、人员素质、指导书、生产布局）4.5生产文件和检验文件是否齐全？（过程参数、检验规范包括：频次、方法、记录、反应计划，现场易于得到）4.6是否已具备所要求的批量生产能力？（合格供方、材料清单、人员素质、设备运行效率、单台产量、设备能力、运输工具、周转箱等）5 生产过程5.1供方/原材料5.1.1是否仅允许已认可的供方供货?(合格供方名录、认证证书、营业执照、实物质量评定)5.1.2能否确保供方所供产品达成协议要求？（供方协议、试验记录、检验方法、频次、缺陷分析、能力验证）5.1.3是否对供方实物质量进行了评价？有偏差时是否采取了纠正措施？（质量会议纪要、改进计划的商定与跟踪，改进后的质量验证、供方的分析评定记录）5.1.4是否与供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并实施？（项目小组、质量目标、减少废品、提高满意度、质量/价格/服务目标）5.1.5批量供货的产品是否得到了批量生产认可？（样件认可、首批报告、可靠性研究、鉴定线路）5.1.6对顾客提供的产品，是否严格按与顾客商定的方法进行管理？（质量文件、控制/验证/贮存/运输/包装要求）5 生产过程5.1.7原材料库存量，库存状态是否适合于生产要求？（看板/准时化生产、贮存成本、应急计划、先进先出）5.1.8对原材料/剩余料的入库和贮存是否进行了适当控制？（包装、标识、先进先出、秩序与清洁、贮存条件如：防损伤/污染/混批/混料）5.1.9员工是否得到相应培训？（产品/规范/顾客要求/。

图纸会审注意事项：（1）会审时，施工单位应派人做好会审记录。

（2）会审时，提出的问题和建议，由设计单位负责处理与解答，整理后，填写一式五份的图纸会审记录表，经设计、建设、监理、施工及有关参加会审的单位负责人签章后，施工单位据以施工。

（3）图纸会审记录，要审时间、主持单位、参加单位及参加人员，列入工程技术档案。

图纸会审记录表的格式可参见下表。

图纸会审（或）审核记录年月日第页工程名称建设单位主要问题（或）解决意见建设单位签章施工单位签章设计单位签章监理单位签章其他单位签章1，图纸组成1．1，以建筑平面图做绘图基础时，未完全删除所有与电气无关的图形、符号，较难识图而有的图纸无建筑轴线尺寸、标高，过于简单。

1．2，设计深度不够，省略太多。

如配电系统图，无回路编号，又不做必要的补充，很难理顺各配电柜、配电箱之间的关系。

非标配电箱未给出箱体尺寸，有的配电箱仅给出结构要求，连型号也未标注。

个别工程设计时过于简略、大幅度省略，如电梯机房省去开门方向，配电室省去窗的位置，防雷和按地共用一张图纸等。

2，设计说明2．1，缺项未予说明。

由于某些原因，图纸不设计或委外设计部分未予界定范围，或未予说明。

对于关键部分，如变配电室、备用电源、消防电源等关键部分说明漏项。

2．2，复荷类别、防雷等级、防火级别、保护体系、供电方式及其他特殊要求交代不清，甚至未予交代，相当于整套图纸的设计基准不明。

2．3，引用的规程、定型图交代不清或不是最新版本。

如《等电位施工定型图》，现行标准是参照标准图集等电位联结安装02D50 1，个别图纸仍参照97sD567标准施工。

2．4，配电箱距地标高不明确，不能以底边距地1．5米一慨而论。

分户开关箱距地1 8米，应注明是底边距地，还是中心距地。

集中计量箱距地标高是从底边算起，还是从顶边算起，是否考虑到当地供电部门的特殊要求。

住宅工程配电箱如放在楼梯踏步上，是否考虑受到圈梁和结构暗柱的限制。

3，材料表3．1，图形符号尽量采用国标，其次是部标、行标。

可编辑修改精选全文完整版设计图纸审核申请确认单第一篇：设计图纸审核申请确认单设计图纸审核确认单.doc图纸审核申请单：TO：FORM：xihua设计工作室现已做好：打合设计图产品3D拔模设计及尺寸修正设计图（尺寸修正处为红色着色面），模具2D结构设计图模具3D建模设计图散件加工设计图图纸名称为：，附本为***.PDF，请确认是否OK？发件人：xihua设计工作室先生/小姐联系电话及分机号：发件时间：设计图纸审核确认单.doc 设计图纸审核确认单（即回复样本）TO：xihua设计工作室 FROM：现已收到工作室设计的：打合设计图产品3D拔模设计及尺寸修正设计图（尺寸修正处为红色着色面），模具2D结构设计图模具3D建模设计图散件加工设计图图纸名称为：，附本为***.PDF，经我部审核确认设计图符合我司要求，可进行一步设计工作，（或设计全套完成，谢谢合作！）同时我司将支付设计费M*1/4=（元），存入到工作室农行卡号：95599 8012 01764 47510，户名为：黄华西的账户中，请查收。

或：经我部审核需做如下修改，更改内容有：。

［详见3D图中指示红色（或其他颜色）部分，2D图中箭头指示部分，］发件人：公司工程部先生/小姐联系电话及分机号：发件时间：第二篇：教师资格提交申请确认单确认单2014年天津市面向社会认定教师资格提交申请确认单（初级中学、小学、幼儿园教师资格）1.网上录入信息并打印完整的《教师资格认定申请表》（须本人签字确认，并左侧装订）一式两份；2.本人身份证、学历证书（或就读学校出具加盖所在二级学院印章的应届毕业生证明和纸质学生证）原件和复印件以及近期免冠正面蓝底1.5寸照片三张（其中两张粘贴在《申请表》中）；3.《天津市教师资格认定体检表》原件和复印件；4.普通话水平测试等级证书原件和复印件；5.《思想品德鉴定表》原件；6.在河西教育网首页下载打印的教学能力考试成绩合格单一份；7.非应届毕业生户口在河西区的，需提供本人户口页原件和复印件；在河西区工作的，需提供劳动合同原件和复印件，以及人事档案存放在河西存档机构的存档证明原件和复印件；注：1.以上打印件和证件的复印件使用纸张规格一律为A4纸。

施工图审查意见汇总表一、概述施工图审查是建筑工程建设过程中的一个重要环节，是对设计质量和施工前准备工作的全面检查。

本文将详细介绍施工图审查意见汇总表的内容、目的和重要性，以及如何根据审查意见进行改进和优化。

二、施工图审查意见汇总表的内容施工图审查意见汇总表是对施工图设计文件全面审查后得出的总结性意见。

通常包括以下内容：1、审查目的：明确审查的目的和要求，如确保设计质量、安全性、合规性等。

2、审查范围：列出审查的具体项目和涉及的专业领域，如建筑、结构、给排水、电气等。

3、审查依据：列出审查所依据的国家标准、行业规范和其他相关法规。

4、审查要点：针对每个专业领域，提出审查的主要点，如结构安全性、设备运行可靠性等。

5、审查结果：对每个点进行详细描述，并提出审查意见和建议。

6、对整个施工图设计文件做出总体评价，指出优点和不足，并提出改进建议。

三、施工图审查意见汇总表的目的和重要性1、提高设计质量：通过对施工图的全面审查，发现并纠正设计中存在的问题，避免因设计缺陷导致的工程质量问题。

2、确保施工安全：审查意见汇总表重点施工过程中的安全隐患，提出相应的防范措施和建议，确保施工人员的生命安全。

3、降低成本：通过提前发现和解决设计中的问题，避免施工过程中因设计变更导致的成本增加。

4、优化设计方案：审查意见汇总表不仅指出问题，还提出优化建议。

这些建议有助于提高建筑的使用功能和性能，降低后期维护成本。

5、规范行业行为：审查意见汇总表对设计单位和施工单位具有一定的约束作用，促使他们更加遵守相关法规和规范，提高行业整体水平。

四、如何根据审查意见进行改进和优化1、认真对待审查意见：设计单位和施工单位应认真对待审查意见，充分了解每个建议背后的原因和目的。

2、及时调整设计方案：对于审查意见中指出的设计问题或不足，设计单位应及时进行调整和完善。

同时，应积极采纳审查意见中的优化建议。

3、加强内部沟通与协作：设计单位各专业之间、设计与施工单位之间应加强沟通与协作，确保问题的整改和优化方案的实施得到有效衔接。

装修公司常用表格客户登记卡客户姓名：登记日期：身份证号：工程地址：联系预计装修日期：房型结构：使用面积：初步估算造价：看样板房与否：通过何种途径前来：客户提示记录尊敬的客户：感谢您选择了我们公司。

为了确保施工质量和工期，我们采取了最先进的流程控制管理方法。

很多控制点需要您的参加和签字确认，衷心希望得到您的支持和协助。

以下是施工控制点明细，请您在需要亲自参加的控制点后打勾确认。

序号控制点明细需要参加打勾确认1 施工图现场设计交底单□2 施工前现场原状交底单□3 基础工作检查记录□4 公司购买主要材料品牌确认单1 □5 水路试水情况记录□6 水路隐蔽工程验收记录□7 电路隐蔽工程验收记录□8 基层结构隐蔽工程验收记录□9 中期预决算单□10 中期缴款通知单□11 防水蓄水情况记录□12 公司购买主要材料品牌确认单2 □13 施工项目工艺检查记录□14 油漆施工前保护检查记录□15 安装项目检查记录□16 工程竣工质量验收单□17 质量整改通知单□18 工程竣工决算单□19 尾款缴款通知单□20 客户综合评价表□说明：1、有关责任人将根据您的需要提前通知您参加相关验收，请您抽出宝贵时间参加，并在相关的记录上签字确认。

2、当您因其他原因无法按时参加相关验收时，在您接到通知12小时后，有关责任人有权组织相关验收，并在相关的记录上确认签字。

该验收控制点视同您同意通过。

本人同意上述授权）客户签字：年月日施工图现场设计交底单填表日期：年月日客户名称：工程地址：开竣工日期：年月日至年月日特殊说明：交底内容：1、施工水源及电源是否到位：已到位□2、给水和排水管理布置交底完成□3、洁具及面盆安装位置交底完成□工程交底完成情况：4、电路布置和开关插座位置交底已完成。

5、控制盒位置专用线布置和灯具交底已完成。

6、需要拆除的项目交底已完成。

7、平面布置图交底已完成。

8、吊顶布置图交底已完成。

9、门窗施工工艺交底已完成。

10、家具施工工艺交底已完成。

施工图审查记录在建筑工程中，施工图的审查是一个极其重要的环节。

它不仅关乎到建筑的质量，还涉及到施工过程中的安全以及建成后的使用效果。

因此，对施工图的审查必须严谨、细致，不能有丝毫马虎。

施工图审查记录是记录施工图审查过程中发现的问题及其处理结果的文档。

它主要包括以下内容：审查日期：记录审查的具体日期，以便于跟踪和管理。

审查人员：记录参与审查的人员名单，以保证审查的公正性和权威性。

审查内容：详细记录审查的项目、细节和问题点，以及相关的解决方案和建议。

审查结果：对审查出的问题进行汇总和分析，形成明确的结论和建议。

备注：可以记录其他与审查相关的信息，例如审查过程中的特殊情况、需要特别注意的事项等。

施工图审查记录的重要性体现在以下几个方面：确保建筑质量：通过详细的审查记录，可以发现并纠正施工图中的潜在问题，从而确保建筑的质量和安全性。

提高施工效率：通过提前发现和解决问题，可以避免在施工过程中出现不必要的停工和返工，从而提高施工效率。

保障施工安全：通过对施工图的细致审查，可以发现可能存在的安全隐患，从而采取相应的预防措施，保障施工过程的安全。

方便后期维护和管理：详细的审查记录可以为后期的维护和管理提供有力的参考依据，方便管理人员了解建筑的整体情况和使用状况。

为了确保施工图审查记录的有效性，我们需要从以下几个方面入手：制定合理的审查计划：在审查开始前，需要制定详细的审查计划，包括审查的内容、步骤、时间安排等，以确保审查的有序进行。

选择合适的审查人员：审查人员需要有专业的知识和丰富的经验，能够全面、准确地发现施工图中的问题。

做好现场记录：在审查过程中，需要做好现场记录，包括问题的描述、解决方案的建议等，以确保审查结果的准确性和可追溯性。

及时整理和汇总：在审查结束后，需要及时整理和汇总审查记录，形成完整的文档，以便于后期的查阅和管理。

施工图审查记录是建筑工程中不可或缺的一部分。

通过详细的记录，我们可以发现并解决潜在的问题，确保建筑的质量和安全性。

分层审核全套表格模板Excel表格原件可在PDF左侧回形针处取出■分层审核计划表■分层审核检查表■分层审核对策表■分层审核结果汇总1、现场工艺文件完整性2、现场工艺文件有效性3、现场产品防护有效性4、现场产品标识有效性5、现场设备维护有效性6、现场工装维护有效性7、现场设备使用统计记录8、现场物料摆放整齐性9、现场质量统计计划10、客户投诉对应措施11、纠正预防措施有效性12、设备每日点检记录13、不合格品处置记录14、质检员巡检记录15、操作者首检、自检记录16、量具检具校验标识17、仓库物料摆放整齐性18、仓库物料帐卡物相符性19、仓库物料先入先出执行20、仓库物料区域划分21、员工缺勤率22、员工流失率1、产品图纸2、产品工艺3、作业指导书4、检验指导书5、产品磕碰6、产品标识7、产品摆放8、设备每日点检记录9、设备维护保养记录10、工装维护保养记录11、设备使用统计记录12、设备状态标识13、质量统计记录14、客户投诉对应措施15、内外部质量信息纠正预防措施16、不合格品处置记录17、质检员巡检记录18、操作者首检、自检记录19、量具检具校验标识20、关键设备标识工艺科长质检科长设备科长仓储科长半年一次6月的第二周12月的第二周2中层审核车间主任/工艺科长/质检科长质检工程师/工艺工程师/车间班组长一季度一次2月的第一周5月的第一周9月的第一周11月的第一周1高层审核质量部长/技术部长/制造部长/财务部长1、产品图纸2、产品工艺3、作业指导书4、检验指导书5、产品磕碰6、产品标识7、产品摆放8、设备每日点检记录9、设备维护保养记录10、工装维护保养记录11、设备使用统计记录12、设备状态标识13、质量统计记录14、客户投诉对应措施15、内外部质量信息纠正预防措施16、不合格品处置记录17、质检员巡检记录18、操作者首检、自检记录19、量具检具校验标识20、关键设备标识21、工艺纪律执行22、安全规则执行1、产品图纸2、产品工艺3、作业指导书4、设备每日点检记录5、设备维护保养记录6、设备使用统计记录7、工装维护记录8、量具检查9、工具检查10、标识/标牌11、工艺纪律执行12、安全规则执行13、产品周转箱/筐14、不合格品周转箱/筐15、控制过程记录编制：审核：批准：4关键重要工位审核操作者质检员每天一次每天上午3基层审核车间班组长质检工程师/操作工每周一次周二上午班次：工段：表单NO.MC-53-00-35过程分层审核检查表生产单位/区域：审核人：年：周：□ 班/线长 □ 组长 □ 课长 □ 经/副理 □ 总经理/管代序号日期地点问题描述责任人对策措施目标完成日期发起人完成日期编制:审核:分层审核对策措施表生产部门:一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月符合率每次审核发现问题平均数审核次数审核发现问题总数符合数不符合数分层审核月度汇总结果90%91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 123456789101112系列1。

产品审核检查表客户 AYM 产品名称 弹片零件编号 70619-STX-A000-21（89-30013R ） PO 号 S1******* 产品批量 22000 PCS 抽检数量 产品294 PCS,包装1箱 样品来源 仓库审核日期 2017-03-17备注产品图示及图纸要求：页码：1/413硬度：≥HV43045-17-28910 1112-213-214-25-26-16-22-12-213-112-114-17-12、审核依据：2.1适用的法律、法规及其他外部文件：2.1.1产品材料材质证明和SGS报告；2.1.2客户的特殊要求；2.2产品尺寸要求：2.2.1客户产品图纸：WL-SJ-AY-70619-STX-A000（B0版）2.2.2品质检验标准书：PG-I-89-30013R（B2版）2.3产品外观要求：2.3.1品质检验标准书；PG-I-89-30013R（B2版）2.4产品包装要求：2.4.1 产品作业指导书2.4.2 客户批准的PPAP文件中包装仕样书；2.4.3客户批准的PPAP文件中包装示意图；2.5产品标签要求：2.5.1客户网站下载的产品贴纸（客户格式）；2.5.2产品标识和追溯性控制程序；3、审核记录：3.1产品尺寸:抽样10 PCS页码:2/43.2产品外观:抽样125 PCS页码：3/43.3产品包装:抽样1包3.4产品标识:抽样1包说明：1，按产品审核之产品缺陷的严重程度进行分级，用字母A、B、C进行标识，A是汽车产品与零件中对功能、安全和可靠性有致命影响的缺陷类别；B是汽车产品与零件中对外观有致命影响的缺陷类别；C是汽车产品与零件中对功能、外观只有低风险影响的缺陷类别2，三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用以下缺陷系数来计算缺陷点数：A类：缺陷等级系数=10；B类缺陷等级系数=5；C类缺陷等级系数=1：审核组长：王龙审核员：魏学联，朱红兵页码：4/4。