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IATF16949：2016质量管理体系过程分析表

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IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页 共6页。

IATF-16949：2016-过程关系图

IATF-16949：2016-过程关系图

M4、M5、M6、 M7、M8
顾 客 需 求
C1
C2 设计和开发 过程
C3
产品生产与
C4 产品交付与 服务过程
C5 顾客满意度 管理过程
输
顾客要求评 审过程
输
服务过程
顾 客 满 意
S4、S6、S8、S9、 S10
S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S7、S8、
S5、S7、S8、S9、 S10
S8、S9、S10
质量管理体系过程相互关系图
M1 组织环境过 程 M2 领导作用过 程
IATF 16949
MP管理过程
COP顾客导向过程
SP支持过程M3 风险和机遇来自过程M4 经营管理过 程
M5 数据分析和 评价过程
M6 内部审核过 程
M7 管理评审过 程
M8 质量改进过 程
M2、M3
M3、M5、M8
M3、M5、M6、 M8
S1 人力资源管 理过程
S2 境管理过程
S3 源管理过程
S4 知识信息管 理过程
S5 文件与记录 管理过程
S6
S7 性管理过程
基础设施与环 监视和测量资
S8 存管理过程
S9 量管理过程
S10 不合格品管理 过程
采购与供应 商管理过程
标识和可追溯 产品防护与储 产品监视与测

IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表

IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表

工程 客服 制造
2023.05.12
有效
1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。
1.生产计划管制。 2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。
5
C5 交付
机遇： 对成品装柜效率的督促过程中，提升装柜 的工作效率，减少了运输的待厂时间，创 造条件获取较低的运输价格。
5
3
2
30
高风险
4.出货前的品质检验。 相关文件：
养，导致订单到达时不能如期交货
1.CSR接到客户财产需向工厂相关单位发出联络，
2.生产单位接到客户财产，没有按客户要
保管好顾客财产，每月盘点
14
S7
顾客财产 求作业，导致品质异常客诉。 控制
4
3
2
24
高风险
2.相关生产单位需严格执行客户要求，确保客户要 求达成一致。避免客诉产生，造成索赔。
客服部 制造部
风险和机遇来源内容
风险与机遇评估、管控表
风险分析
严重 发生 可探 程度 概率 测性
RPN
风险级 别
管理措施
责任部 门/人
实施时间 (完成)
评价措 施有效
性
1.物品放置环境不符合要求，导致影响其
质量。
1.运行环境的先期策划及定期更新。
2.标识不清楚，导致是用错材料
2.库存物资每一项都做好标识
10 S3 储运管理
件，及后续改善计划。
9.积极协助资源调配，争取管理层的支持。
10.项目经理对绩效考核的实施要有执行权
11.严格按照《产品安全管理程序》的规定执行
12.对新产品进行充分的验证，确保性能、品质可
以满足客户要求；
机遇：

IATF16949：2016质量管理体系过程关系图

IATF16949：2016质量管理体系过程关系图

过程 类别
过程名称
总经 市场 销售 技术 开发 供应 理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP2 图纸技术资料控制程序
◆
◇
◆
◇
◇
SP3 记录管理程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP4 人力资源控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP5 采购管理程序
◇
◆
SP6 外协管理程序
◇
◇
◆
SP7 供应商管理程序
◇
◇
◆
◇
◇
SP8 生产设备控制程序
◇
◇
◆
SP9 工装控制程序
◇
◇
◆
SP10 仓储管理程序
◆◆
生产
产品
服
过程
交付
务
需
求
和
期 S12
望
产
品
安
全
性
管
理
C2 产品 报价
APQP FMEA SPC MSA PPAP
S8 S9 S20 S19 S24
生工工产 紧
产装作品 急
设管环防 应

2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)

2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)

2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

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内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

IATF16949-2016质量管理体系采购部内审检查表(按部门分过程)

IATF16949-2016质量管理体系采购部内审检查表(按部门分过程)
22
我司的重要流程和标准有无传递如供应商执行？
查看变更有害物质管理等程序传递给供应商的证据？
23
对不能准时回厂的物料是否进行分析原因，并提出改进措施？
查看ERP中逾期交货的订单有无纠正预防报告
24
是否按文件规定供应商的纳期管理进行汇总？
查看采购月报，有无对准时交货率进行统计，包括排名评分，
25
评估的结果是否是按照“供应商管理程序”较差供应商是否采取措施？？
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问：人员能否理解公司的质量方针？
5
6.2.1/6.2.2
在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的?
查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化，
6
质量目标是否按要求进行评估？
查看今年的目标达成的统计，数据是否符合逻辑。
7
对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？
10
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？
11
是否有培训计划？对培训的有效性是否进行评估?培训的内容是否进行考核？
查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证明已经实施？考核不合格的科目有进行补训补考
12
人员是否有质量意识?是否清楚其对目标的贡献?
抽查提问：人员的意识？目标意识
38
是否对不符合的本质原因进行分析?原因分析是否采用5MIE的逻辑思维？
抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是否符合要求？
采用5W2H的解决问题根本的方式展开
抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求？
40
是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留?

IATF16949：2016标准条款与过程、文件对照表

8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3；8.4.3.1
S5采购控制
采购管理程序
采购部
供应商管理程序
采购部
8.5.1.5；8.1.5.6
S6生产设备管理
设备管理程序
设备部
8.5.1.5；8.1.5.6
S7工装管理
工装模具管理程序
工程部
8.5.4；8.5.4.1
生产部
产品质量先期策划与控制程序
工程部
控制计划制定和执行
工艺部
NA
C6产品交付
搬运储存包装保管和交付作业指导书
物控部
8.5.5；8.6.1；8.5.5.2
C7顾客反馈处理
客户抱怨处理程序
市场部
产品质量先期策划与控制程序
工程部
5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2
M1领导作用
管理职责与权限程序
行政部ห้องสมุดไป่ตู้
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3
M2策划
风险和机遇控制程序
品质部
紧急应变措施管理程序
品质部
9.1.3；9.1.3.1
M3分析和评价
持续改善程序
品质部
9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5
S8产品防护
搬运储存包装保管和交付作业指导书
物控部
8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6

IATF16949-2016质量管理体系体系部内审检查表(按部门分过程)

查看回收后统一管理的记录
14
9.2
组织是否按策划的时间间隔进行内部审核？
查看上一年度的内审计划
15
内部审核是否得到有效的实施与保持？
查看内审检查表和总结报告
16
内部审核的不符合项内容是否验证关闭？
查看不符合项的纠正预防是否关闭
17
4.2/6.1/6.1.1/6.1.2
对于认证市场的变化和客户对认证的期望值包括明确或者隐含需求是否有组织收集分析？
最高得分44分总得分
FM-TX-16-A/0
填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，
抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等
2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，
3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况
IATF16949-2016质量管理体系体系部内审检查表（按部门分过程）
评价过程的四个基本问题:
审核员:
过程方法评价点
1
过程是否已被识别并适当规定?
陪审人:
1
过程的输入是什么?
2
职责是否已被分配?
审核时间:
2
由谁进行?(能力/资格)
3
程序是否得到实施和保持?
审核地点:
3
使用什么方式(资源,材料,设备)?
查部门涉到的相关需求的表是否有按要求更新？
18
对于客户的期望值变更点是否组强就绪措施？输出的结果和方案是否在公司相关部门得到传递？
已经更新的期望值是否有相应的措施并输出到相关部门得到确保落实

IATF16949-2016质量管理体系各过程输入输出、过程风险机遇、过程职责及指标一览表

制造过程
制造过程管理程序（系统）
1.报检合格率（OQC)
2.计划内生产订单按时交付率
3.产品直通率
主导：生产运营部
配合：综合计划，仓库管理，检验，
生产运营部
1.变更申请部门
2.变更申请表
1.变更发布通知单
2.工程变更实施确认表
1.原辅材料；
2.生产设备；
3.测量设备；
4.工装模具；
5.有效环境
风险：变更项目未受控，影响产品质量
出货检验作业规范（系统）
开箱合格率
主导:品质管理部
配合：生产运营、仓库
品质管理部
1.销售订单
2.发货通知单；
3.合格的产品
1.交付的产品；
2.货物发运单；
3.箱单
4.订单达成情况跟踪表
1.通讯设备
2.运输工具
风险：产品和交期不符合客户要求
机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单
运输管理
收发货及时准确率
2.合同评审记录
3.合同审核单
4.报价单.特价申请单
5.可行性风险评估记录
6.合同/订单变更评审单.
7.评审后的合同或订单；
1.办公设备
2.通讯设备
风险：客户要求未能都识别到
机遇：超出顾客需求，得到更多订单
《客户要求评审》
1.顾客要求输入准确性
2.顾客要求评审及时性
主导：市场营销部
配合：品质管理部、综合计划部、生产运营部、技术部、研究院等
市场营销部
1.市场信息反馈
2.顾客投诉
3.售后服务要求
1.8D报告；
2.消除客户抱怨
3.及时返修.换货
1.办公设备
2.通讯设备

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

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人力资源控制过程
电脑、打印机 、复印机、控 制章、资料柜
、文件夹
培训室 投影仪 电子白板
客户要求（图纸、技术协议、检验标 文件总清单
准、工程规范、工程变更、特殊特 质量记录一览表
性）
管理文件和资料的编制、
法律法规的要求
审核、批准、发布、标识
管理体系要求的相关文件和资料
、储存、发放、使用、修
质量手册/程序文件/作业指导书/表单 改、回收和作废得到有效
供应商质量体系开发计划
供货商调查表
供货商年度审核计划
按时按量交付合格部品及 支给品 合格供应商名录 关键供货商月度评比结果 年度供货商审核报告
D0B0021采购管理程序 D0B0020New Supplier Development & Qualification Procedure D0B0063供应商管理程序
序号 过程代码
过程名称
资源
输入
质量管理体系过程分析表
输出
二阶体系文件名称
三阶体系文件名称
担当部门者
过程指标项目
会议评审 客户的要求（包括基本合约书和订 已接受的报价
1
COP-1
与顾客沟通过程
传阅评审 单）与产品有关的法律法规要求
签订的合同
D0B0016合约审查
/
客户指定的特殊特性
确认的订单ຫໍສະໝຸດ C.S客户订单评审率100% 客户订单交期回复48小时内
再发防止对策报告书 客户规定的相关表格 客户满意度评价报告
D0B0039客户满意度调查程序
D0B0017外部品质预警和客户抱怨处理程序 D0B0018Returned Material
/
Authorization
6
MP-1 目标管理控制过程
会议
各过程绩效目标要求
达到目标的各个过程
品质手册 D0B0007关键运作指标及管理评审程序
D0B0004记录控制程
/
D0B0010培训管理程序
D0B0009招聘管理程序
/
D0B0011员工奖励制度
文件管理内审不符合项0 QA
记录管理内审不符合项0
HR
员工离职率5%以内 年度培训计划及时完成率100%
采购控制过程
法律法规的要求
客户的要求
电脑、传真、 电话、
现场评价、书 面评价
物料采购计划 请购单 客户指定供货来源 委外加工申请单 买卖基本合约书
顾客满意度≥92% DPPM，从150-110
管理者代表 目标达成率≥85%
最高管理者
管理评审输出改进措施按时达成率 100%
外审重大缺失项0 QA
不符合项整改关闭及时率100%
9
MP-4
持续改进过程
防错法、QC七 大手法
年度计划 活动计划 内/外审不符合报告 顾客投诉
改进成果评估表
D0B0045持续改善作业程序 D0B0046纠正和预防措施程序
P0D0004采购申请单和采购订单核准 权限 P0C0001供应商考核评选作业办法 Sourcing P0C0005供应商比例分配程序 P0D0003杂项采购处理流程
供方交货准时率OTR≥88%；OTP≥98% 供方造成公司停线次数 供应商整合每年下降5% 供方交货品质合格率98.1%-98.7% 材料索赔发生件数 1
生产的合格产品 生产日报表
合同及订单要求
4
COP-4
产品交付和服务过 程
搬运设备和设 施
检验试验记录(顾客要求时) 客户指定运输供方 包装要求
服务
至客户的合格产品
D0B0012新产品开发程序 D0B0013PPAP管理程序 D0B0014FMEA及FMECA程序 D0B0015ECRECO程序
R0C0002_D CPAR TQR PQR
/
OI
CIP
第 1 页，共 2 页
质量管理体系过程分析表
序号 10 11
12 13 14 15 16 17
过程代码 SP-1 SP-2
SP-3 SP-4 SP-5 SP-6 SP-7 SP-8
过程名称
资源
输入
输出
二阶体系文件名称
三阶体系文件名称
担当部门者
过程指标项目
文件和记录控制过 程（体系策划）
2
COP-2
3
COP-3
产品策划过程 产品制造过程
原材料 设备及工装 、检具和试验
设备
客户产品设计资料（包括图纸及技术 规范等） 生产率、过程能力、成本的目标 顾客要求 以往的开发经验
产品设计输出数据
人员、设施设 备、材料、方 生产计划 法、工作环境 生产效率 、测量系统 关键过程能力
过程流程图 PFMEA 平面布置图 管理计划书 作业标准书 操作手顺书 小批量产品 PPAP资料
项目小组
新产品开发计划达成率≥90% 送样合格率≥95%
D0B0025生产管理程序
SOP/SIP
生产部
D0B0034搬运、储存、包装、保存、交货作 业程序 D0B0017外部品质预警和客户抱怨处理程序 D0B0062客户服务程序
C2C0013成品发货控制程序 Q0C0009抽样检查工作指示 C2C0014仓库栈板使用规范指导书
C.S/PMC
报废率≤0.90% 生产效率≥95%
交货达成率,OTR 91.3%-93%； OTP 98.3%-98.6%
5
COP-5
客户反馈过程
网络、传真、 电话、 现场服务
客户抱怨/客户反馈 交付零件的品质性能 客户生产中断包括外部退货 按计划交付的业绩(包括附加运费情况) 关于品质或交付问题的客户通知
设备及工装控制过 程
产品防护控制过程
监视和测量设备控 制过程
各部门记录
控制
各部门年度培训需求 新员工入职、上岗 在职员工技能提升、特殊工种上岗前 、调岗与转岗人员上岗前 外训申请、内部培训申请 客户特殊要求 年度考核表 员工满意度调查表
年度培训计划 培训记录表 个人培训登记表 上岗证 绩效考核表评估 员工满意度调查报告 能胜任工作的员工
新的项目
D0B0002文件管理程序 序
7
MP-2
审核结果、客户反馈、过程的业绩和 产品的符合性、纠正和预防措施的状
管理评审报告
管理评审过程
管理评审会议 数据分析
况、以往管理评审的跟踪措施、可能 影响品质管理体系的变更、实际及潜 在的外部失效及其对品质、安全或环
管理体系及过程有效性的 改进 与顾客有关的产品的改进
D0B0007关键运作指标及管理评审程序
/
境影响的分析、改进的建议
资源需求
开发阶段的品质风险/成本
审核计划
内审查检表
不符和报告
8
MP-3
内部审核控制过程
内审首末次会 议
合格内审员清单 质量管理体系与公司体系文件要求 客户特殊要求
内审查检记录 体系审核报告、产品审核 D0B0040内部审核程序 报告、制造过程审核报告
/
法律法规要求
C.S/QA